項(xiàng)目評估管理程序

1、盛年不重來，一日難再晨。及時(shí)宜自勉，歲月不待人。項(xiàng)目評估管理程序1 .目的統(tǒng)一集團(tuán)層面住宅項(xiàng)目評估的組織、方法和流程，通過每季度的定期質(zhì)量評估和交付前的質(zhì)量評估來評價(jià)質(zhì)量管理狀況，并通過對質(zhì)量缺陷的整改和預(yù)防控制措施的跟蹤落實(shí)，消除項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和客戶質(zhì)量滿意度的持續(xù)提升。2 .適用范圍適用于金地集團(tuán)所有在建住宅項(xiàng)目。3 .定義3.1項(xiàng)目評估項(xiàng)目評估指集團(tuán)工程部委托第三方對集團(tuán)在建項(xiàng)目進(jìn)行的質(zhì)量安全評估，它包括項(xiàng)目過程評估和項(xiàng)目交付評估。3.2項(xiàng)目過程評估項(xiàng)目過程評估指在建住宅項(xiàng)目進(jìn)行的一季度一次的質(zhì)量巡查活動(dòng)，包括工程實(shí)體質(zhì)量、安全文明、材料質(zhì)量、管理行為等內(nèi)容的檢查。3.3項(xiàng)目

2、交付評估項(xiàng)目交付評估指在交付前1020天對交付項(xiàng)目進(jìn)行的一次質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)，包括戶內(nèi)觀感、公共部位觀感、外立面觀感、園林觀感等。4 .職責(zé)4.1集團(tuán)工程管理部4.1.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目評估的組織、協(xié)調(diào)；4.1.2負(fù)責(zé)集團(tuán)項(xiàng)目評估報(bào)告的審核與發(fā)布。4.2區(qū)域工程管理部4.2.1負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目評估工作的跟蹤與督促，配合集團(tuán)進(jìn)行區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目現(xiàn)場評估；4.2.2負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)評估報(bào)告的審核與發(fā)布，并跟蹤督促區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目整改措施及預(yù)防控制措施的落實(shí)；4.2.3負(fù)責(zé)對區(qū)域內(nèi)工程管理人員進(jìn)行項(xiàng)目評估工作培訓(xùn)；4.2.4負(fù)責(zé)制定區(qū)域內(nèi)的獎(jiǎng)懲措施并實(shí)施。4.3參評項(xiàng)目部4.3.1負(fù)責(zé)組織監(jiān)理部、施工單位進(jìn)行日常實(shí)測實(shí)量、安全

3、文明檢查；4.3.2負(fù)責(zé)配合集團(tuán)和區(qū)域進(jìn)行過程和交付項(xiàng)目評估工作；4.3.3負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目評估暴露問題進(jìn)行整改落實(shí)，確保工程質(zhì)量的持續(xù)提升。5 .程序5.1評估組織5.1.1集團(tuán)工程部委托第三方評估公司進(jìn)行項(xiàng)目評估，區(qū)域工程部全程參與本區(qū)域項(xiàng)目評估 的配合、協(xié)調(diào)和現(xiàn)場見證，集團(tuán)工程部將視情況進(jìn)行項(xiàng)目評估的現(xiàn)場監(jiān)督工作。5.1.2項(xiàng)目過程評估每季度組織一次，每季度評估行程通過微信群擲色子的方式分兩輪確定，第一輪在評估前兩天擲色子確定首批區(qū)域并隨即再次擲色子確定首檢的城市， 第二輪在評估 前一日下午擲色子確定次日評估的項(xiàng)目或城市， 后檢區(qū)域下城市與項(xiàng)目評估安排同首檢區(qū)域， 集團(tuán)工程部、 區(qū)域工程部參

4、與第一輪擲色子， 區(qū)域工程部參與第二輪擲色子； 精裝修項(xiàng)目過 程評估原則上與毛坯項(xiàng)目一起進(jìn)行，當(dāng)批量精裝修工程墻磚大面完成v50%時(shí)，可由第三方另選時(shí)間單獨(dú)組織評估。5.1.3 交付評估工作應(yīng)在項(xiàng)目交付前 1020 天內(nèi)完成， 各公司須提前 60 天向集團(tuán)工程部上報(bào) 項(xiàng)目交付時(shí)間。5.2 評估范圍5.2.1 項(xiàng)目過程評估所有主體結(jié)構(gòu)施工到正負(fù)零以上且尚未交付的在建項(xiàng)目。 工程已開工但不具備檢測條件 （如 結(jié)構(gòu)未拆模）、冬季或運(yùn)營要求暫停施工的項(xiàng)目，不參與項(xiàng)目評估；對毛坯竣工后再精裝的 項(xiàng)目也需進(jìn)行精裝修部分的評估， 示范區(qū)以及搶工期、 搶預(yù)售節(jié)點(diǎn)的樓棟除樣板房、 售樓通 道以外的部分均要參與項(xiàng)

5、目評估；首層為大于 5 米的架空層，可不進(jìn)行混凝土工程的實(shí)測。5.2.2 項(xiàng)目交付評估 所有即將交付的住宅項(xiàng)目。5.3 評估內(nèi)容5.3.1 項(xiàng)目過程評估項(xiàng)目過程評估內(nèi)容包括項(xiàng)目實(shí)測實(shí)量、 安全文明、 質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)以及原材料異地送檢四部分內(nèi) 容，標(biāo)段成績=80%X實(shí)測實(shí)量合格率X 100+ 20%x安全文明合格率X 100 質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)得分。1 ）項(xiàng)目實(shí)測實(shí)量包括尺寸控制、工藝節(jié)點(diǎn)、滲漏隱患、原材料現(xiàn)場實(shí)測等內(nèi)容。2）安全文明包括防火管理、安全防護(hù)、機(jī)械設(shè)備、安全用電、工完場清、材料堆放、 場容場貌、現(xiàn)場強(qiáng)制性 VI 標(biāo)識(shí)、精裝修成品保護(hù)等內(nèi)容。3）質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)為年度質(zhì)量評定的關(guān)鍵指標(biāo)，包括關(guān)鍵質(zhì)量指

6、標(biāo)和關(guān)鍵管理行為內(nèi)容， 集團(tuán)工程部每年根據(jù)客戶質(zhì)量滿意度與集團(tuán)質(zhì)量戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整。4） 原材料異地送檢范圍包括施工現(xiàn)場所有甲供、乙供材料， 重點(diǎn)在于集團(tuán)和區(qū)域戰(zhàn)略 采購材料、 與客戶質(zhì)量滿意度關(guān)聯(lián)度較高、 容易引起社會(huì)關(guān)注的材料檢測， 目的在于督促各 區(qū)域和項(xiàng)目部加強(qiáng)日常材料進(jìn)場的檢查，避免大范圍系統(tǒng)性的原材料風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。5.3.2 項(xiàng)目交付評估項(xiàng)目交付評估內(nèi)容包括對戶內(nèi)、公共部位、外立面、園林景觀四部分，交付批次的成績=戶內(nèi)（ 70%）+公共部位（ 1 5%） +園林景觀（ 10%）+外立面（ 5%）。5.4 測區(qū)、測點(diǎn)抽選原則5.4.1 項(xiàng)目過程評估1 ）每個(gè)標(biāo)段隨機(jī)抽選 5 套房，實(shí)測樣本不

7、區(qū)分新舊工作面、不區(qū)分施工階段， 測區(qū)抽 取及公布均應(yīng)分上、下午兩次進(jìn)行。2）防水工程和門窗工程不限定測區(qū)，現(xiàn)場涉及到的必測。3）對于所抽選的戶內(nèi)同時(shí)有混凝土工程、砌筑工程，兩個(gè)階段的指標(biāo)均需進(jìn)行實(shí)測； 對于墻面、頂棚已刮膩?zhàn)拥匡?/ 墻磚未完成的也要進(jìn)行實(shí)測，并按抹灰標(biāo)準(zhǔn)，飾面完成后 按涂飾 / 墻磚標(biāo)準(zhǔn)；對于已經(jīng)安裝的戶內(nèi)門、收納柜及櫥柜等，不論是否調(diào)試完成，均需按 照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測。4） 當(dāng)所選戶內(nèi)工序已經(jīng)正常封閉，則前道工序不再實(shí)測； 當(dāng)所選戶內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行抹灰階 段，結(jié)構(gòu)樓板厚度和結(jié)構(gòu)頂棚水平度不再實(shí)測。5）安全文明項(xiàng)目現(xiàn)場全測。5.4.2 項(xiàng)目交付評估1）戶內(nèi)隨機(jī)抽樣樣本數(shù)為多層、 高

8、層及洋房 6 套，別墅為 3 套（盡量覆蓋不同裝修標(biāo) 準(zhǔn)、裝修單位） ，戶內(nèi)觀感測區(qū)劃分以每個(gè)功能房間為一個(gè)計(jì)算測區(qū)，每個(gè)分項(xiàng)得分為該戶 內(nèi)所有功能房間平均分， 所檢查套數(shù)以算數(shù)平均的方式得出戶內(nèi)觀感成績。 每個(gè)功能房間的 實(shí)測指標(biāo)以構(gòu)件為單位， 即使一個(gè)構(gòu)件該實(shí)測指標(biāo)有多個(gè)點(diǎn)不合格也算一個(gè)， 并扣與嚴(yán)重項(xiàng) 同值的分，各構(gòu)件進(jìn)行累加。2）公共部位及電梯廳選取每棟樓 （所檢戶內(nèi)對應(yīng)的棟樓） 的任意 4個(gè)樓層 （其中首層 大堂必選、地下室電梯廳任選一層、地上電梯廳選所測戶內(nèi)觀感的兩層） ；地下室車庫 （不包 括機(jī)房）隨機(jī)抽選約500怦，地下室外墻必選；屋面選取所檢公共部位對應(yīng)的 3個(gè)單元屋面， 最

9、終以算數(shù)平均的方式得出公共部位成績。3）園林景觀隨機(jī)選取 3個(gè)約1000怦的區(qū)域，然后取平均值。4）外立面：外立面測區(qū)為隨機(jī)選取 3 樓棟，一棟樓一個(gè)分?jǐn)?shù)，然后取平均值。5.5 現(xiàn)場評估5.5.1 項(xiàng)目過程評估評估組成員按照 GCZY-002 產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測實(shí)量操作指引 、本程序附件 7.1 實(shí)測實(shí)量評分 表、7.2安全文明評分表 、 7.3質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)評估表進(jìn)行現(xiàn)場評估。5.5.2 項(xiàng)目交付評估評估組成員按照附件 7.4交付評估評分表進(jìn)行現(xiàn)場評估。5.5.3 材料異地送檢1 ）抽檢種類 原材料異地送檢范圍以及每個(gè)項(xiàng)目的具體抽查種類由集團(tuán)工程管理部確定，將針對各區(qū)域、 各項(xiàng)目部的情況而有所側(cè)重。2

10、）抽檢方式由第三方評估機(jī)構(gòu)人員以不定期、不定項(xiàng)目、 不定材料種類的飛行檢查形式 （例如：評估組 人員可在進(jìn)行其他公司項(xiàng)目評估時(shí)到我司在建項(xiàng)目進(jìn)行抽?。F(xiàn)場抽取正在施工作業(yè)面使用中的材料或采取破壞的方式進(jìn)行抽取， 由區(qū)域工程部、 項(xiàng)目部、 材料供應(yīng)商現(xiàn)場見證，嚴(yán) 格履行現(xiàn)場隨機(jī)取樣、拍照、封樣、異地送檢程序，抽檢材料遵循事前保密原則。3 ）異地送檢 異地送檢的檢測機(jī)構(gòu)選用北、上、廣、深等一線城市的權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)，盡量跨區(qū)域送檢，送 檢地點(diǎn)遵守事前保密原則。4）結(jié)果運(yùn)用 檢測結(jié)果不記入項(xiàng)目評估總分， 在集團(tuán)的季度專項(xiàng)材料檢查結(jié)果通報(bào)中進(jìn)行發(fā)布， 對偷工減 料、貨不對板等違規(guī)使用的材料將會(huì)同集團(tuán)審計(jì)

11、監(jiān)察部進(jìn)行處罰。5.6 評分及統(tǒng)計(jì)規(guī)則5.6.1 精裝、毛坯分開排名 已進(jìn)入批量精裝修階段的項(xiàng)目過程評估成績、 精裝修交付項(xiàng)目的交付評估成績與毛壞交房的 項(xiàng)目分開統(tǒng)計(jì)、分開排名。5.6.2 項(xiàng)目過程評估評分1）項(xiàng)目得分為各標(biāo)段綜合得分的算術(shù)平均分。2）區(qū)域得分為各項(xiàng)目綜合得分的算術(shù)平均分。3）當(dāng)所測項(xiàng)目的檢查內(nèi)容不能涵蓋表格中全部檢查內(nèi)容時(shí)，得分將按所測點(diǎn)數(shù)的權(quán)重進(jìn)行折算。5.6.3 交付評估評分1）現(xiàn)場不用區(qū)分問題性質(zhì)，表格內(nèi)已對問題性質(zhì)進(jìn)行了定性。2）現(xiàn)場對照扣分表格 （詳見附件 ）記錄問題出現(xiàn)次數(shù)，并按照扣分原則進(jìn)行評分，各分 項(xiàng)同時(shí)存在輕微、一般及嚴(yán)重問題時(shí)可進(jìn)行累加扣分，但各分項(xiàng)扣完

12、為止，不得倒扣分。3）扣分原則 扣分明細(xì)表輕微項(xiàng)一般項(xiàng)嚴(yán)重項(xiàng) 園林每處 1 分每處 3 分每處 5 分 裝修房戶內(nèi)觀感、外立面、公共部位、毛坯房戶內(nèi)觀感中的墻面、窗 / 欄桿、管道每處 2 分 每處 5 分每處 10 分 毛坯房戶內(nèi)觀感（除墻面、窗 /欄桿、管道以外）每處 5分每處 10分每處 20 分4）果所選測區(qū)有未完成的施工工序，則將該單項(xiàng)記為0 分。5.7 評估報(bào)告及通報(bào)5.7.1 每個(gè)參評項(xiàng)目現(xiàn)場評估作業(yè)完成后，均需要由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目評估數(shù)據(jù)進(jìn)行簽字認(rèn) 可；在參評項(xiàng)目評估結(jié)束后 3 天內(nèi)， 第三方評估公司編制完成項(xiàng)目快報(bào)， 發(fā)送到集團(tuán)和區(qū)域 工程管理部，由區(qū)域工程管理部發(fā)送給參評項(xiàng)

13、目部；在全集團(tuán)所有參評項(xiàng)目評估結(jié)束后 7 天內(nèi)，第三方評估公司編制完成正式的項(xiàng)目評估報(bào)告并發(fā)送到集團(tuán)工程管理部， 集團(tuán)工程部 將編寫項(xiàng)目評估通報(bào)進(jìn)行正式發(fā)布。5.7.2 每季度材料異地送檢檢測報(bào)告出來后 7 天內(nèi)，第三方評估公司編制完成正式的材料評 估報(bào)告，包括異地送檢、 材料現(xiàn)場實(shí)測、 材料品牌符合度的內(nèi)容， 集團(tuán)工程部將編寫季度專 項(xiàng)材料檢查通報(bào)中正式發(fā)布。5.8 整改跟蹤與總結(jié)提升措施5.8.1 整改及備案 取得評估報(bào)告（包括項(xiàng)目快報(bào)） 后，區(qū)域公司、 項(xiàng)目部即應(yīng)對項(xiàng)目評估中反映出的現(xiàn)場問題 進(jìn)行整改；對項(xiàng)目綜合得分排在集團(tuán)后三名且低于 80 分的項(xiàng)目，區(qū)域工程管理部還應(yīng)組織 項(xiàng)目部制定

14、專項(xiàng)整改和品質(zhì)提升方案， 并負(fù)責(zé)跟蹤整改措施的制定和執(zhí)行情況， 從收到項(xiàng)目 評估報(bào)告起算 10 天內(nèi)將其執(zhí)行與閉合情況報(bào)集團(tuán)備案。5.8.2 總結(jié)及提升 各區(qū)域在收到得評估報(bào)告后，應(yīng)組織區(qū)域所屬的各城市公司、項(xiàng)目部在 15 天內(nèi)完成對當(dāng)次 項(xiàng)目評估存在的問題進(jìn)行分析總結(jié)， 及對各項(xiàng)目存在的重點(diǎn)難點(diǎn)及安全質(zhì)量通病針對性地制 定預(yù)控和提升措施， 并在后續(xù)施工中和日常檢查過程中嚴(yán)格執(zhí)行， 盡量避免類似問題重復(fù)出 現(xiàn)，并促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)提升。5.9 結(jié)果應(yīng)用每季度項(xiàng)目評估結(jié)束后， 集團(tuán)工程部對于項(xiàng)目綜合得分排在集團(tuán)前三名和后三名的項(xiàng)目在全 集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)和點(diǎn)評，尤其是對于項(xiàng)目綜合得分排在集團(tuán)后三

15、名且低于 80 分項(xiàng)目將 督促區(qū)域工程部對相關(guān)責(zé)任單位發(fā)出不良通知及組織約談， 約談?dòng)涗浖罢姆桨笀?bào)集團(tuán)工程 管理部備案。 各區(qū)域應(yīng)將項(xiàng)目評估結(jié)果納入供應(yīng)商考評體系， 并在供應(yīng)商信息庫中進(jìn)行及時(shí)、 真實(shí)的履約評價(jià)。5.10 誠實(shí)守信管理5.10.1 為確保第三方評估機(jī)構(gòu)的公正、獨(dú)立性，在項(xiàng)目評估期間，禁止各項(xiàng)目部采取一切誘 導(dǎo)、干擾第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行公正、獨(dú)立的項(xiàng)目評估，集團(tuán)和區(qū)域工程部將隨機(jī)進(jìn)行抽查， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假、有違公正的現(xiàn)象，將采取罰分、集團(tuán)通報(bào)批評等處罰措施。5.10.2 測量數(shù)據(jù)應(yīng)反映項(xiàng)目的真實(shí)質(zhì)量， 禁止為片面提高實(shí)測指標(biāo)而過度修補(bǔ)或做表面文章 的行為，在結(jié)構(gòu)打磨、剔鑿、

16、修補(bǔ)方面應(yīng)遵循如下原則：1）除混凝土模板拼縫和脹模以外，對于現(xiàn)場進(jìn)行結(jié)構(gòu)缺陷局部處理（同一樓層打磨、 剔鑿、修補(bǔ)的構(gòu)件數(shù)小于總構(gòu)件數(shù)的 30%）的現(xiàn)象，評估組根據(jù)現(xiàn)場具體情況進(jìn)行實(shí)測，確 保結(jié)構(gòu)缺陷處理合格；對于大面積（同一樓層內(nèi)打磨、剔鑿、修補(bǔ)的構(gòu)件數(shù)總構(gòu)件數(shù)的 30%）結(jié)構(gòu)打磨、剔鑿、修補(bǔ)的，評估組根據(jù)現(xiàn)場具體情況確定是否實(shí)測，并在質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng) 中倒扣分。2） 對純粹為了規(guī)避實(shí)測的不合理修補(bǔ)（如大面積水泥砂漿修補(bǔ)等），如進(jìn)行了實(shí)測， 實(shí)測數(shù)據(jù)按 50%打折處理，如未進(jìn)行實(shí)測，則應(yīng)列入重大質(zhì)量隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。3）嚴(yán)禁進(jìn)行工序不合理隱蔽， 規(guī)避測區(qū)的情況， 如砌筑未頂砌或未二次構(gòu)件未完成就 進(jìn)行甩漿、 以及在結(jié)構(gòu)墻柱旁堆放材料設(shè)備以規(guī)避測區(qū)等， 評估組根據(jù)現(xiàn)場情況， 要求繼續(xù) 進(jìn)行實(shí)測。并對該標(biāo)段總分按 75%打折處理。4）嚴(yán)禁砌筑、抹灰等不按合理工序準(zhǔn)備測區(qū)要求評估組進(jìn)行實(shí)測，如只提供一層