項目評估管理程序

1、盛年不重來，一日難再晨。及時宜自勉，歲月不待人。項目評估管理程序1 .目的統(tǒng)一集團層面住宅項目評估的組織、方法和流程，通過每季度的定期質量評估和交付前的質量評估來評價質量管理狀況，并通過對質量缺陷的整改和預防控制措施的跟蹤落實，消除項目質量風險，促進產(chǎn)品質量和客戶質量滿意度的持續(xù)提升。2 .適用范圍適用于金地集團所有在建住宅項目。3 .定義3.1項目評估項目評估指集團工程部委托第三方對集團在建項目進行的質量安全評估，它包括項目過程評估和項目交付評估。3.2項目過程評估項目過程評估指在建住宅項目進行的一季度一次的質量巡查活動，包括工程實體質量、安全文明、材料質量、管理行為等內容的檢查。3.3項目

2、交付評估項目交付評估指在交付前1020天對交付項目進行的一次質量風險評估活動，包括戶內觀感、公共部位觀感、外立面觀感、園林觀感等。4 .職責4.1集團工程管理部4.1.1負責項目評估的組織、協(xié)調；4.1.2負責集團項目評估報告的審核與發(fā)布。4.2區(qū)域工程管理部4.2.1負責區(qū)域內項目評估工作的跟蹤與督促，配合集團進行區(qū)域內項目現(xiàn)場評估；4.2.2負責區(qū)域內評估報告的審核與發(fā)布，并跟蹤督促區(qū)域內項目整改措施及預防控制措施的落實；4.2.3負責對區(qū)域內工程管理人員進行項目評估工作培訓；4.2.4負責制定區(qū)域內的獎懲措施并實施。4.3參評項目部4.3.1負責組織監(jiān)理部、施工單位進行日常實測實量、安全

3、文明檢查；4.3.2負責配合集團和區(qū)域進行過程和交付項目評估工作；4.3.3負責對本項目評估暴露問題進行整改落實，確保工程質量的持續(xù)提升。5 .程序5.1評估組織5.1.1集團工程部委托第三方評估公司進行項目評估，區(qū)域工程部全程參與本區(qū)域項目評估 的配合、協(xié)調和現(xiàn)場見證，集團工程部將視情況進行項目評估的現(xiàn)場監(jiān)督工作。5.1.2項目過程評估每季度組織一次，每季度評估行程通過微信群擲色子的方式分兩輪確定，第一輪在評估前兩天擲色子確定首批區(qū)域并隨即再次擲色子確定首檢的城市， 第二輪在評估 前一日下午擲色子確定次日評估的項目或城市， 后檢區(qū)域下城市與項目評估安排同首檢區(qū)域， 集團工程部、 區(qū)域工程部參

4、與第一輪擲色子， 區(qū)域工程部參與第二輪擲色子； 精裝修項目過 程評估原則上與毛坯項目一起進行，當批量精裝修工程墻磚大面完成v50%時，可由第三方另選時間單獨組織評估。5.1.3 交付評估工作應在項目交付前 1020 天內完成， 各公司須提前 60 天向集團工程部上報 項目交付時間。5.2 評估范圍5.2.1 項目過程評估所有主體結構施工到正負零以上且尚未交付的在建項目。 工程已開工但不具備檢測條件 （如 結構未拆模）、冬季或運營要求暫停施工的項目，不參與項目評估；對毛坯竣工后再精裝的 項目也需進行精裝修部分的評估， 示范區(qū)以及搶工期、 搶預售節(jié)點的樓棟除樣板房、 售樓通 道以外的部分均要參與項

5、目評估；首層為大于 5 米的架空層，可不進行混凝土工程的實測。5.2.2 項目交付評估 所有即將交付的住宅項目。5.3 評估內容5.3.1 項目過程評估項目過程評估內容包括項目實測實量、 安全文明、 質量關鍵項以及原材料異地送檢四部分內 容，標段成績=80%X實測實量合格率X 100+ 20%x安全文明合格率X 100 質量關鍵項得分。1 ）項目實測實量包括尺寸控制、工藝節(jié)點、滲漏隱患、原材料現(xiàn)場實測等內容。2）安全文明包括防火管理、安全防護、機械設備、安全用電、工完場清、材料堆放、 場容場貌、現(xiàn)場強制性 VI 標識、精裝修成品保護等內容。3）質量關鍵項為年度質量評定的關鍵指標，包括關鍵質量指

6、標和關鍵管理行為內容， 集團工程部每年根據(jù)客戶質量滿意度與集團質量戰(zhàn)略進行調整。4） 原材料異地送檢范圍包括施工現(xiàn)場所有甲供、乙供材料， 重點在于集團和區(qū)域戰(zhàn)略 采購材料、 與客戶質量滿意度關聯(lián)度較高、 容易引起社會關注的材料檢測， 目的在于督促各 區(qū)域和項目部加強日常材料進場的檢查，避免大范圍系統(tǒng)性的原材料風險出現(xiàn)。5.3.2 項目交付評估項目交付評估內容包括對戶內、公共部位、外立面、園林景觀四部分，交付批次的成績=戶內（ 70%）+公共部位（ 1 5%） +園林景觀（ 10%）+外立面（ 5%）。5.4 測區(qū)、測點抽選原則5.4.1 項目過程評估1 ）每個標段隨機抽選 5 套房，實測樣本不

7、區(qū)分新舊工作面、不區(qū)分施工階段， 測區(qū)抽 取及公布均應分上、下午兩次進行。2）防水工程和門窗工程不限定測區(qū)，現(xiàn)場涉及到的必測。3）對于所抽選的戶內同時有混凝土工程、砌筑工程，兩個階段的指標均需進行實測； 對于墻面、頂棚已刮膩子但涂飾 / 墻磚未完成的也要進行實測，并按抹灰標準，飾面完成后 按涂飾 / 墻磚標準；對于已經(jīng)安裝的戶內門、收納柜及櫥柜等，不論是否調試完成，均需按 照相關標準實測。4） 當所選戶內工序已經(jīng)正常封閉，則前道工序不再實測； 當所選戶內已經(jīng)進行抹灰階 段，結構樓板厚度和結構頂棚水平度不再實測。5）安全文明項目現(xiàn)場全測。5.4.2 項目交付評估1）戶內隨機抽樣樣本數(shù)為多層、 高

8、層及洋房 6 套，別墅為 3 套（盡量覆蓋不同裝修標 準、裝修單位） ，戶內觀感測區(qū)劃分以每個功能房間為一個計算測區(qū)，每個分項得分為該戶 內所有功能房間平均分， 所檢查套數(shù)以算數(shù)平均的方式得出戶內觀感成績。 每個功能房間的 實測指標以構件為單位， 即使一個構件該實測指標有多個點不合格也算一個， 并扣與嚴重項 同值的分，各構件進行累加。2）公共部位及電梯廳選取每棟樓 （所檢戶內對應的棟樓） 的任意 4個樓層 （其中首層 大堂必選、地下室電梯廳任選一層、地上電梯廳選所測戶內觀感的兩層） ；地下室車庫 （不包 括機房）隨機抽選約500怦，地下室外墻必選；屋面選取所檢公共部位對應的 3個單元屋面， 最

9、終以算數(shù)平均的方式得出公共部位成績。3）園林景觀隨機選取 3個約1000怦的區(qū)域，然后取平均值。4）外立面：外立面測區(qū)為隨機選取 3 樓棟，一棟樓一個分數(shù)，然后取平均值。5.5 現(xiàn)場評估5.5.1 項目過程評估評估組成員按照 GCZY-002 產(chǎn)品質量實測實量操作指引 、本程序附件 7.1 實測實量評分 表、7.2安全文明評分表 、 7.3質量關鍵項評估表進行現(xiàn)場評估。5.5.2 項目交付評估評估組成員按照附件 7.4交付評估評分表進行現(xiàn)場評估。5.5.3 材料異地送檢1 ）抽檢種類 原材料異地送檢范圍以及每個項目的具體抽查種類由集團工程管理部確定，將針對各區(qū)域、 各項目部的情況而有所側重。2

10、）抽檢方式由第三方評估機構人員以不定期、不定項目、 不定材料種類的飛行檢查形式 （例如：評估組 人員可在進行其他公司項目評估時到我司在建項目進行抽?。?，現(xiàn)場抽取正在施工作業(yè)面使用中的材料或采取破壞的方式進行抽取， 由區(qū)域工程部、 項目部、 材料供應商現(xiàn)場見證，嚴 格履行現(xiàn)場隨機取樣、拍照、封樣、異地送檢程序，抽檢材料遵循事前保密原則。3 ）異地送檢 異地送檢的檢測機構選用北、上、廣、深等一線城市的權威檢測機構，盡量跨區(qū)域送檢，送 檢地點遵守事前保密原則。4）結果運用 檢測結果不記入項目評估總分， 在集團的季度專項材料檢查結果通報中進行發(fā)布， 對偷工減 料、貨不對板等違規(guī)使用的材料將會同集團審計

11、監(jiān)察部進行處罰。5.6 評分及統(tǒng)計規(guī)則5.6.1 精裝、毛坯分開排名 已進入批量精裝修階段的項目過程評估成績、 精裝修交付項目的交付評估成績與毛壞交房的 項目分開統(tǒng)計、分開排名。5.6.2 項目過程評估評分1）項目得分為各標段綜合得分的算術平均分。2）區(qū)域得分為各項目綜合得分的算術平均分。3）當所測項目的檢查內容不能涵蓋表格中全部檢查內容時，得分將按所測點數(shù)的權重進行折算。5.6.3 交付評估評分1）現(xiàn)場不用區(qū)分問題性質，表格內已對問題性質進行了定性。2）現(xiàn)場對照扣分表格 （詳見附件 ）記錄問題出現(xiàn)次數(shù)，并按照扣分原則進行評分，各分 項同時存在輕微、一般及嚴重問題時可進行累加扣分，但各分項扣完

12、為止，不得倒扣分。3）扣分原則 扣分明細表輕微項一般項嚴重項 園林每處 1 分每處 3 分每處 5 分 裝修房戶內觀感、外立面、公共部位、毛坯房戶內觀感中的墻面、窗 / 欄桿、管道每處 2 分 每處 5 分每處 10 分 毛坯房戶內觀感（除墻面、窗 /欄桿、管道以外）每處 5分每處 10分每處 20 分4）果所選測區(qū)有未完成的施工工序，則將該單項記為0 分。5.7 評估報告及通報5.7.1 每個參評項目現(xiàn)場評估作業(yè)完成后，均需要由項目負責人對項目評估數(shù)據(jù)進行簽字認 可；在參評項目評估結束后 3 天內， 第三方評估公司編制完成項目快報， 發(fā)送到集團和區(qū)域 工程管理部，由區(qū)域工程管理部發(fā)送給參評項

13、目部；在全集團所有參評項目評估結束后 7 天內，第三方評估公司編制完成正式的項目評估報告并發(fā)送到集團工程管理部， 集團工程部 將編寫項目評估通報進行正式發(fā)布。5.7.2 每季度材料異地送檢檢測報告出來后 7 天內，第三方評估公司編制完成正式的材料評 估報告，包括異地送檢、 材料現(xiàn)場實測、 材料品牌符合度的內容， 集團工程部將編寫季度專 項材料檢查通報中正式發(fā)布。5.8 整改跟蹤與總結提升措施5.8.1 整改及備案 取得評估報告（包括項目快報） 后，區(qū)域公司、 項目部即應對項目評估中反映出的現(xiàn)場問題 進行整改；對項目綜合得分排在集團后三名且低于 80 分的項目，區(qū)域工程管理部還應組織 項目部制定

14、專項整改和品質提升方案， 并負責跟蹤整改措施的制定和執(zhí)行情況， 從收到項目 評估報告起算 10 天內將其執(zhí)行與閉合情況報集團備案。5.8.2 總結及提升 各區(qū)域在收到得評估報告后，應組織區(qū)域所屬的各城市公司、項目部在 15 天內完成對當次 項目評估存在的問題進行分析總結， 及對各項目存在的重點難點及安全質量通病針對性地制 定預控和提升措施， 并在后續(xù)施工中和日常檢查過程中嚴格執(zhí)行， 盡量避免類似問題重復出 現(xiàn)，并促進產(chǎn)品品質的持續(xù)提升。5.9 結果應用每季度項目評估結束后， 集團工程部對于項目綜合得分排在集團前三名和后三名的項目在全 集團范圍內進行通報和點評，尤其是對于項目綜合得分排在集團后三

15、名且低于 80 分項目將 督促區(qū)域工程部對相關責任單位發(fā)出不良通知及組織約談， 約談記錄及整改方案報集團工程 管理部備案。 各區(qū)域應將項目評估結果納入供應商考評體系， 并在供應商信息庫中進行及時、 真實的履約評價。5.10 誠實守信管理5.10.1 為確保第三方評估機構的公正、獨立性，在項目評估期間，禁止各項目部采取一切誘 導、干擾第三方評估機構進行公正、獨立的項目評估，集團和區(qū)域工程部將隨機進行抽查， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假、有違公正的現(xiàn)象，將采取罰分、集團通報批評等處罰措施。5.10.2 測量數(shù)據(jù)應反映項目的真實質量， 禁止為片面提高實測指標而過度修補或做表面文章 的行為，在結構打磨、剔鑿、

16、修補方面應遵循如下原則：1）除混凝土模板拼縫和脹模以外，對于現(xiàn)場進行結構缺陷局部處理（同一樓層打磨、 剔鑿、修補的構件數(shù)小于總構件數(shù)的 30%）的現(xiàn)象，評估組根據(jù)現(xiàn)場具體情況進行實測，確 保結構缺陷處理合格；對于大面積（同一樓層內打磨、剔鑿、修補的構件數(shù)總構件數(shù)的 30%）結構打磨、剔鑿、修補的，評估組根據(jù)現(xiàn)場具體情況確定是否實測，并在質量關鍵項 中倒扣分。2） 對純粹為了規(guī)避實測的不合理修補（如大面積水泥砂漿修補等），如進行了實測， 實測數(shù)據(jù)按 50%打折處理，如未進行實測，則應列入重大質量隱患進行風險提示。3）嚴禁進行工序不合理隱蔽， 規(guī)避測區(qū)的情況， 如砌筑未頂砌或未二次構件未完成就 進行甩漿、 以及在結構墻柱旁堆放材料設備以規(guī)避測區(qū)等， 評估組根據(jù)現(xiàn)場情況， 要求繼續(xù) 進行實測。并對該標段總分按 75%打折處理。4）嚴禁砌筑、抹灰等不按合理工序準備測區(qū)要求評估組進行實測，如只提供一層