退料管理規(guī)范(未啟用)

1、東莞康特爾電子有限公司 文件編號CW-B-002版本：第一版文件名稱收料作業(yè)規(guī)范頁 次第 1 頁 , 共 5 頁文 件 制 / 修 訂 記 錄制訂日期版次頁數(shù)修訂頁次修訂摘要2005/7/16REV.0NA初制定收料作業(yè)規(guī)范修訂日期版次頁數(shù)修訂頁次修訂摘要2006/08/07REV.152/5、3/5修訂4.1.1;5.1;5.3.3;5.4.1;正本文件管制中心留存制作單位制作者審核核準文件發(fā)行生產(chǎn)企劃部余廣海CR-D-004 第一版/REV.0 制定部門：生產(chǎn)企劃部東莞康特爾電子有限公司 文件編號：CW-B-002版次：REV.1文件名稱：收料作業(yè)規(guī)范第 2 頁，共 5 頁1. PURPO

2、SE 目的制訂和提供來料收貨標準,規(guī)范收料作業(yè)流程,提高工作效率，能及時滿足生產(chǎn)需要2. SCOPE 適用范圍適用本公司所有對外采購回廠的原物料、客供品及本廠加工的成品、半成品入庫。3. RESPONSIBILITY 權(quán)責(zé)3.1倉庫：對進廠物料的標識、存儲及數(shù)目掌控。3.2品管部：對進廠物料的品質(zhì)判定、標識。4. DEFINE 定義4.1來料分類4.1.1依倉儲作業(yè)區(qū)分為：有料號、無料號、ROHS材料與非ROHS材料。（如耗材、雜項類）4.1.2依采購作業(yè)區(qū)分為：原物料、包材、耗材、機構(gòu)、五金、雜項。4.1.3依采購范圍區(qū)分為：內(nèi)購料及外購物料等。4.2季節(jié)標簽顏色之定義。月份：1-34-67

3、-910-12顏色：紫色綠色藍色黃色5. CONTENT 作業(yè)內(nèi)容5.1送貨單確認：供應(yīng)商送貨到倉庫，收料人員對其提供的送貨單上所注明的訂單號，品名規(guī)格、料號、數(shù)量與采購單、并且確認是否屬ROHS材料，如果是ROHS材料，必須核對送貨單上的品名、規(guī)格、料號是否是ROHS料號（料號的最后編碼上加R），實物上是否帖有ROHS標簽，核對無誤后，方可點收，再送到ROHS收料區(qū)待檢，若是非ROHS材料，外箱標示不允許帖ROHS標簽，核對無誤后點收其數(shù)量，再送到非ROHS收料區(qū)待檢。如送貨單與訂購單上的內(nèi)容不符，則拒收。并通知要求采購部門進行處理，5.2數(shù)量確認：5.2.1對于大批量物料先點整箱數(shù)，再看每

4、箱數(shù)量，加上尾數(shù)，抽點總箱70%；對于小批量的、及貴重物料一定要100%清點貨物，核對數(shù)量無誤,于“供應(yīng)商送貨單據(jù)”上簽名確認，留兩聯(lián)交輸單員打印收料單(驗收單，并通知品管檢驗；5.2.2如實際點收數(shù)量少于送貨數(shù)量，則拒收。同時通知采購人員處理，如果采購處理結(jié)果可接受，則要求供應(yīng)商重新提供相應(yīng)單據(jù)。CR-D-005 第一版/REV.0 制定部門：生產(chǎn)企劃部東莞康特爾電子有限公司 文件編號：CW-B-002版次：REV.1文件名稱：收料作業(yè)規(guī)范第 3 頁，共 5 頁5.2.3如實際點收數(shù)量大于送貨數(shù)量，拒收多送的貨物，并通知采購進行處理。如果經(jīng)采購確定為廠商多送的貨，而且以后還要購?fù)N貨物的話，

5、經(jīng)采購和送貨廠商協(xié)商同意，可暫收存放庫內(nèi)，但要及時跟催采購讓供應(yīng)商補齊相應(yīng)單據(jù)。5.2.4國外進口之物料到廠，隨貨需有送貨單、裝箱單或發(fā)票及訂購單號碼。如沒有，則通知要求采購部門處理，直到提供相應(yīng)的單據(jù)。進口物料，需100%清點，若數(shù)量不符，應(yīng)及時通知采購與供應(yīng)商聯(lián)系。5.3收料注意事項5.3.1所有來料，包裝要完好。尤其是貨柜物料，如被海關(guān)開箱驗過貨，或其它原因被拆封，則要對其拍照，做為證據(jù)。對于國內(nèi)供應(yīng)商送貨，外包裝有破損時，當(dāng)場查看有無貨物受損。并警告其供應(yīng)商在包裝及運輸中注意。5.3.2所有來料，必須放置于卡板上，另外對于大批量的機構(gòu)件，放置時高不能超110厘米，長寬不能超出卡板，以利

6、于上架存儲。包材類物料，高不能超出180厘米。長寬同樣不能超出卡板。如單個包裝大小超出卡板，則通知采購與供應(yīng)商聯(lián)系，盡快改善包裝方式。5.3.3所有進廠物料，需貼相應(yīng)月份的“季節(jié)標簽”。沒有貼“季節(jié)標簽”的，收料人員應(yīng)要求供應(yīng)商改善，并統(tǒng)一貼在外箱右上角；如果是ROHS材料，帖好相對應(yīng)的ROHS標簽，若是電子材料，季節(jié)標簽與ROHS標簽必須貼到最小包裝。5.3.4對于快遞貨件，封樣品，信函及快遞物料，倉庫一般情況不予接收?？纱鸀橥ㄖ伞翱爝f單”收件人簽收或由警衛(wèi)代簽收后交付收件人。5.4物料檢驗合格品處理。5.4.1有料號入庫品：物管單位依收料單(驗收單IQC檢驗結(jié)果由帳務(wù)員在系統(tǒng)中將其登錄入

7、帳. 由收料人員通知倉管員入庫作業(yè)，ROHS材料入庫存放在相對應(yīng)的ROHS材料放置區(qū)；非ROHS材料入庫存放在相對應(yīng)的非ROHS材料放置區(qū)。5.4.2 無料號入庫品:物管單位收料點收后，通知申請人員自行檢驗合格后,由申請部門手寫領(lǐng)料單將其領(lǐng)出.不入系統(tǒng)帳目。5.5 物料檢驗不合格品處理5.5.1品管人員檢驗不合格時，在收料單(驗收單上注明不合格原因并簽名確認，通知采購單位辦理退貨。具體依不合格品控制程序執(zhí)行。CR-D-005 第一版/REV.0 制定部門：生產(chǎn)企劃部東莞康特爾電子有限公司 文件編號：CW-B-002版次：REV.0文件名稱：收料作業(yè)規(guī)范第 4 頁，共 5 頁5.5.2若為國外采

8、購物料，品管人員檢驗不合格時，通知采購單位詳細了解不良狀況。再作處理。5.6表單分發(fā)與保存5.6.1不合格品用采購?fù)素泦瓮嘶毓?yīng)商，不入系統(tǒng)帳目。5.6.2合格品按收料單(驗收單實際數(shù)量確認歸檔。5.6.3備品良品物料由采購打退料單入帳。5.6.4 表單分發(fā)：第一聯(lián)（白聯(lián)）財務(wù)單位；第二聯(lián)（藍聯(lián)）倉庫單位；第三聯(lián)（黃聯(lián)）采購單位；第四聯(lián)（綠聯(lián)）倉管員自存。6. REFERENCE 參考文件6.1策略采購部作業(yè)指引 CW-P-0016.2進料檢驗規(guī)范 CW-Q-0016.3不合格品控制程序 CP-Q-0057. REFERENCE TABULATION 引用表單7.1收料單(驗收單 CR-B-0147.2采購?fù)素泦?CR-B-0347.3采購單 CR-P-003CR-D-005 第一版/REV.0 制定部門：生產(chǎn)企劃部東莞康特爾電子有限公司 文件編號：CW-B-002版次：REV.0文件名稱：收料作業(yè)規(guī)范第 5 頁，共 5 頁8. ADDENDA 附錄8.1收料作業(yè)流程表單分發(fā)與存查供應(yīng)商來料退回供應(yīng)商入庫品質(zhì)判 定