雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書2018 年 7 月一、前期準(zhǔn)備1. 成立組織機(jī)構(gòu) 1）以正式文件（紅頭文件 + 公章）明確雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；2）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù) 責(zé)人以及重要崗位人員。3）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)兩個(gè)體系建設(shè)；4）明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員在兩個(gè)體系建設(shè)中應(yīng)履行的職責(zé)； 5）在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會(huì)（安全領(lǐng)導(dǎo)小組） “兩個(gè)體系” 建設(shè)的相關(guān)職責(zé)；6）制定兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案，并在方案中明確分工、工作目標(biāo)、實(shí) 施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。2. 編制指導(dǎo)性文件

2、1）編制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書； 3）編制 6 個(gè)清單：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（包括： 1 作業(yè)活動(dòng)清單、 2 設(shè)備設(shè) 施清單）、3 工作危害分析表、 4 隱患排查表（安全檢查表） 、5 作業(yè) 活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、 6 重要風(fēng)險(xiǎn)清單 4）雙體系建設(shè)獎(jiǎng)懲管理制度或獎(jiǎng)懲管理制度包含雙體系相關(guān)內(nèi)容；5）編制安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查制度或作業(yè)指導(dǎo)書； 7）編制隱患排查表。3. 全員培訓(xùn)教育 1）制定雙體系培訓(xùn)計(jì)劃（明確學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方 式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等）；2）分層次、分階段組織培訓(xùn)；3）全員培訓(xùn)（分級(jí)結(jié)果） ；4）培訓(xùn)結(jié)束進(jìn)行考核，考核結(jié)果計(jì)入培訓(xùn)檔案。二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

3、控1. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查確定1）建立作業(yè)活動(dòng)清單（附表一） ；2）設(shè)備設(shè)施清單（附表二） ；2. 危險(xiǎn)源辨識(shí)分析 1）對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)分析；形成作業(yè)活動(dòng)分析評(píng) 價(jià)記錄；單元?jiǎng)澐郑焊鶕?jù)作業(yè)場(chǎng)所、工藝、設(shè)施的不同，編制作業(yè)活 動(dòng)表，內(nèi)容包括廠址、總圖運(yùn)輸、建構(gòu)筑物、工藝流程、設(shè)備運(yùn)行、 作業(yè)人員、作業(yè)環(huán)境和安全管理等，科學(xué)劃分作業(yè)單元?？梢园瓷a(chǎn) 流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部 門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分； 2）對(duì)設(shè)備設(shè)施逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源分析；形成設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄； 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：確定安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（JHA）、格 雷厄姆評(píng)價(jià)法（LEC）

4、等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法，組織全體員工參與辨識(shí)與作 業(yè)活動(dòng)有關(guān)的所有危險(xiǎn)因素，并參照企業(yè)職工傷亡事故分類GB6441-1986 ），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別；建議對(duì)作業(yè)活動(dòng)采用 JHA ;對(duì) 設(shè)備設(shè)施采用SCL法。（分析表格參見 附表3和4）。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1）結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；2）參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別準(zhǔn)確；3） 參考工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016 版） 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確定；4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：結(jié)合企業(yè)實(shí)際，選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣法 LS 法或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法LEC法），并對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)做出定量評(píng)

5、估。依據(jù)各評(píng)估方法的風(fēng)險(xiǎn)可容許要求， 全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn) 般風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）和低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)），確定出不可容許的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容。安 （一級(jí)）、較大風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）、- 分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。4. 控制措施工程技術(shù)措施; 個(gè)體防護(hù)措施; 管理措施；培訓(xùn)教育措施;應(yīng)急處置措施。5）5.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1 ）結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)；要對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實(shí)企業(yè)、車間、 班組和崗位的四級(jí)管控責(zé)任。2 ）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí) 管控責(zé)任；3）根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別編制四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖（總圖、各車 間或建筑

6、）。4）編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。6.風(fēng)險(xiǎn)告知1）在企業(yè)主要進(jìn)入口、各車間（樓層）、主要設(shè)備設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知圖；2 ）對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所設(shè)置警示標(biāo)志；3）應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。三、隱患排查1. 編制隱患排查表1 ）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查清單排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施；»2）隱患排查表應(yīng)突出行業(yè)特點(diǎn)；編制時(shí)參照臺(tái)安監(jiān)管201880 號(hào)文件附件企業(yè)隱患排查表（九類）3）隱患排查應(yīng)明確排查類型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容;4）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)制定或修訂的隱患排查表編制匯總表； 5）隱患排查表編制后應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)

7、人簽發(fā)。2. 實(shí)施隱患排查1）按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，按要求組織隱患排 查并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄；2）隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合安全生產(chǎn)事故隱患排查 治理暫行規(guī)定相關(guān)要求；3 ）不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)。條件允許應(yīng)保留影 像資料。3. 隱患治理 1） 一般事故隱患排查治理：隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的由隱患排查組織部門下達(dá) 隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措 施、治理責(zé)任單位和主要負(fù)責(zé)人、治理期限、預(yù)計(jì)費(fèi)用等內(nèi)容。隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。2）重大事故隱患治理經(jīng)判定屬于重大事故隱患的

8、，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故 隱患評(píng)估報(bào)告書。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案內(nèi)容 應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，治理方案應(yīng)上報(bào)政府相關(guān)部門。 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng) 估，并將結(jié)果按規(guī)定上報(bào)政府相關(guān)部門。 重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì) 記錄，單獨(dú)建檔管理。附表1作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注12（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)E行、定期進(jìn)行。)填表人：填表日期：年 月曰審核人：審核日期：年月日附表2設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種 設(shè)備備注填表人:填表日期：年月日審核人：審核日期：年月曰附表3 工作危害分析（JHA評(píng)價(jià)表（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。）附表4安全檢查分析（SCL評(píng)價(jià)表序 號(hào)步驟危害因素主要 后果現(xiàn)有控制措 施LSR風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)建議 改進(jìn) 措施12作業(yè)活