IATF16949管理評審管理程序

1、文件名稱：管理評審管理程序文件編號：版本號: A/0制定部門： 工程部頁 碼: 第2頁 共4頁版次修訂日期頁碼修訂內(nèi)容批準(zhǔn)A00 2016.10.26全數(shù)新版發(fā)行簽審單位：制定/日期：審查/日期：批準(zhǔn)/日期：文文件件名名稱稱: :管管理理評評審審程程序序文件編號: 版本號: A/0制定部門: 管理部頁 碼: 第3頁 共4頁1 1、目目的的 通過定期對公司的質(zhì)量管理體系管理評審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的充分性、適宜性、有效性。2 2、范范圍圍 適用于公司的質(zhì)量管理體系管理評審活動(dòng)。3 3、職職責(zé)責(zé) 3.1 總經(jīng)理：支持管理評審活及主持管理評審的總結(jié)會(huì)議。 3.2 內(nèi)審員：參與管理評審的活動(dòng)與會(huì)議。提出

2、關(guān)于質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的建議。 3.3 管理者代表：參與管理評審的活動(dòng)與會(huì)議及提供的管理評審資料與目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。4 4、定定義義 無5 5、作作業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)容容 見下頁6 6、相相關(guān)關(guān)文文件件 6.1內(nèi)部審核控制程序 6.2經(jīng)營計(jì)劃控制程序7 7、相相關(guān)關(guān)表表單單 7.1管理評審計(jì)劃 7.2管理評審會(huì)議通知單 7.3管理評審報(bào)告文件名稱:管管理理評評審審程程序序文件編號: 版本號: A/0制定部門: 管理部頁 碼: 第4頁 共4頁作業(yè)流程：過程順序管理過程流程過程實(shí)施審批者接受者過程描述執(zhí)行者輸出1管理者代理/總經(jīng)理管理評審年度計(jì)劃/臨時(shí)召開通知總經(jīng)理各部門負(fù)責(zé)人注12總經(jīng)理管理評審會(huì)議通知/各

3、部門負(fù)責(zé)人/3管理者代表管理評審計(jì)劃總經(jīng)理各部門負(fù)責(zé)人注24管理者代表管理評審計(jì)劃總經(jīng)理各部門負(fù)責(zé)人知會(huì)各部門5各相關(guān)職能部門部門自我評審報(bào)告管理者代表管理部經(jīng)理參見定義6管理者代表會(huì)議簽到表總經(jīng)理各部門負(fù)責(zé)人管理者代表按管理評審計(jì)劃召集對應(yīng)人員7管理者代表會(huì)議紀(jì)要總經(jīng)理各部門負(fù)責(zé)人狀況分析及改善方案定義8管理者代表管理評審報(bào)告初稿.總經(jīng)理各部門負(fù)責(zé)人各部門狀況的匯總9總經(jīng)理管理評審報(bào)告/管理部經(jīng)理/10管理部經(jīng)理管理評審報(bào)告總經(jīng)理各部門負(fù)責(zé)人/11各部門負(fù)責(zé)人相關(guān)的執(zhí)行記錄管理者代表各部門負(fù)責(zé)人/12管理者代表管理評審報(bào)告 管理者代表管理部經(jīng)理管理者代表跟進(jìn)改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果13體系專員/管

4、理部經(jīng)理/注1 由總經(jīng)理發(fā)起每年至少一次管理評審，一般定于每年12月底或1月初。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)保事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量/環(huán)保審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。注2 管理者代表編制管理評審計(jì)劃時(shí)需包含以下輸入及輸出內(nèi)容：決定召開管理評審會(huì)議劃部門匯報(bào)展開逐項(xiàng)評審編制管理評審報(bào)告YES貫徹執(zhí)行管理評審決議召集管理評審會(huì)議編制評審報(bào)告管理評

5、審決議分發(fā)會(huì)議決議總結(jié)批準(zhǔn)N跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施計(jì)劃議程的傳達(dá)管理評審的發(fā)起文件化信息保留文件名稱:管管理理評評審審程程序序文件編號: 版本號: A/0制定部門: 管理部頁 碼: 第4頁 共4頁決定召開管理評審會(huì)議劃部門匯報(bào)展開逐項(xiàng)評審編制管理評審報(bào)告YES貫徹執(zhí)行管理評審決議召集管理評審會(huì)議編制評審報(bào)告管理評審決議分發(fā)會(huì)議決議總結(jié)批準(zhǔn)N跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施計(jì)劃議程的傳達(dá)管理評審的發(fā)起文件化信息保留 輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 上次管理評審會(huì)議后所采取的各項(xiàng)措施的跟蹤驗(yàn)證情況分析。 b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； c) 下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效的有效性的信息，

6、包括其趨勢： 1）顧管滿意度分析和相關(guān)方的反饋（如顧客投訴情況，相關(guān)方投訴等）； 2) 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及趨勢分析； 3)公司質(zhì)量管理體系過程績效及趨勢分析，產(chǎn)品合性； 4)不合格及糾正措施； 5) 監(jiān)視與測量的結(jié)果； 6) 審核結(jié)果； 7外部供方的績效及其趨勢分析； d) 資源的充分性分析。 e) 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效分析。 f) 各部門任何改進(jìn)的建議。 另需輸入以下汽車產(chǎn)品相關(guān)事項(xiàng)： a)不良質(zhì)量成本（內(nèi)部與外部的不符合成本，內(nèi)容見質(zhì)量成本管理辦法） b)過程有效性的衡量； c)過程效率的衡量； d）產(chǎn)品符合性； e）對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性分析； f）汽車客戶顧客滿意度； g)對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審； h）客戶計(jì)分卡評審； i）通過風(fēng)險(xiǎn)分析識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識； j）使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響； K）內(nèi)部審核（體系、制造過程、產(chǎn)品）方案的有效性。 輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 對質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適用性,充分性和有效性的結(jié)論,以及任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。