變更管理辦法

1、WORD格式共5頁(yè)第1頁(yè)專業(yè)資料整理XXXXXXXXXXXX公司管理文件內(nèi)部資料注意保存變更管理辦法1總則為規(guī)范公司變更管理，確保變更過(guò)程受控，變更前后風(fēng)險(xiǎn)控制得當(dāng)，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)特制定本辦法。2適用范圍本辦法適用丁公司范圍內(nèi)各類變更的管理。3 定義3. 1變更管理：變更管理是指對(duì)管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。3.2變更的類型3.2. 1工藝、技術(shù)變更，主要包括：1)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；2)原料、介質(zhì)變更；3)工藝流程及操作條

2、件的重大變更；4)工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；5)工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程的變更；6)工藝參數(shù)的變更；7)工藝參數(shù)的監(jiān)視與測(cè)量點(diǎn)位變更；8)公用工程的水、電、氣、汽等的變更。3.2.2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：1)設(shè)備設(shè)施的更新改造；年 月日發(fā)布年 月 日實(shí)施第1版簽發(fā):文件編號(hào)：X X X X X X XWORD格式共5頁(yè) 第3頁(yè)專業(yè)資料整理2)安全設(shè)施的變更;3)更換與原設(shè)備不同類型的設(shè)備或配件;4)設(shè)備材料、材質(zhì)代用變更5)臨時(shí)的電氣設(shè)備等。3.2.3管理變更，主要包括:法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的變更;2)人員的變更;3)管理機(jī)構(gòu)的變更;4)管理職責(zé)的變更;5)各類管理制度的變更;6)特殊作業(yè)（含檢修施工

3、作業(yè)與各類許可類作業(yè)）的作業(yè)環(huán)境、作業(yè)許可、安全方案的變更。4職責(zé)4. 1安全管理部4. 1. 1是公司變更管理的總牽頭部門，負(fù)責(zé)本制度的編制與修訂;4. 1.2負(fù)責(zé)對(duì)公司涉及安全設(shè)施、異常作業(yè)的變更的歸口管理。4.2技術(shù)質(zhì)量部4.2. 1負(fù)責(zé)對(duì)公司涉及工藝、技術(shù)變更的歸口管理;4.2.2負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更實(shí)施及實(shí)施過(guò)程管理。4.3設(shè)備部4.3. 1負(fù)責(zé)對(duì)公司涉及設(shè)備設(shè)施變更的歸口管理;4. 3.2負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更實(shí)施及實(shí)施過(guò)程管理。4.4人力資源部4.4. 1負(fù)責(zé)人員、管理機(jī)構(gòu)變更的歸口管理。4.5辦公室4.5. 1負(fù)責(zé)各部門管理職責(zé)變更的歸口管理。4.6變更發(fā)生部門WORD格式4.

4、6. 1負(fù)責(zé)變更的申請(qǐng)及變更過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)。4.7法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、管理制度的變更，按公司文件管理辦法等相關(guān)管理制度的要求執(zhí)行。5變更管理要求5.1變更的申請(qǐng)5.1.1 變更的申請(qǐng)，原則上由變更所在部門提出，亦可由有變更需求的部門（人員）提出，所在部門配合、會(huì)簽。提出部門（人員）應(yīng)就變更所屈類型進(jìn)行初判，并按公司相應(yīng)的管理制度進(jìn)行變更申請(qǐng)。5.1.2 屬于工藝、技術(shù)變更的，同步執(zhí)行公司，并對(duì)變更可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步辨識(shí)并制定控制措施（必要時(shí)另附頁(yè)），經(jīng)技術(shù)人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交技術(shù)質(zhì)量部。5.1.3屬于設(shè)備設(shè)施變更的，同步執(zhí)行公司并對(duì)變更可能帶共5頁(yè) 第7頁(yè)專業(yè)資料整理,經(jīng)技術(shù)人員、

5、來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步辨識(shí)并制定控制措施（必要時(shí)另附頁(yè)） 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交設(shè)備部。5. 1.4屬于人員變更的，執(zhí)行公司，書(shū)而向人力資源部提出申請(qǐng)，并根據(jù)人力資源部下發(fā)的崗位配置標(biāo)準(zhǔn)，明確列明擬任新崗位人員的素質(zhì)、資質(zhì)滿足情況或?qū)M離崗人員離崗后風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行識(shí)別并制定控制措 施，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，提交人力資源部。所有涉及崗位變動(dòng)的，均應(yīng)申 請(qǐng)。5. 1.5屬于安全設(shè)施變更中停用、拆除的，執(zhí)行公司安全設(shè)施管理制度，由所在部門填寫【安全設(shè)施停用申請(qǐng)表】，經(jīng)所在部門審批后，提 交安全管理部。涉及安全設(shè)施型號(hào)、材質(zhì)、功能變更或新增安全設(shè)施的，按本制度5.1.3條款執(zhí) 行。5. 1. 6屬于特殊作業(yè)的相關(guān)變更，

6、執(zhí)行公司各類特殊作業(yè)管理制度,所在部門（相關(guān)人）發(fā)現(xiàn)后報(bào)告最終審批人，一律按原審批作廢，重新進(jìn) 行審批執(zhí)行。5.1.7 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的變更及項(xiàng)冃實(shí)施過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更，按公司、公司技改工程項(xiàng)目管理辦法等予以申請(qǐng)。5. 1.8 必須在申請(qǐng)中明確，該項(xiàng)變更屈于永久性變更或臨時(shí)性變更。屈于臨時(shí)變更的必須明確具體的變更時(shí)限范圍。5.2變更的審批與實(shí)施5.2.1技術(shù)質(zhì)量部（設(shè)備部）在收到變更申請(qǐng)后，應(yīng)對(duì)該項(xiàng)變更的影響而、風(fēng)險(xiǎn)及可控度等進(jìn)行評(píng)估后予以審批，并最終報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)。可采取的評(píng)估方式有:本部門技術(shù)人員確認(rèn);2)3)邀請(qǐng)行業(yè)內(nèi)、外相關(guān)技術(shù)專家進(jìn)行論證確認(rèn);4)自行組織或聘請(qǐng)第三方采取HA

7、ZOP分析等評(píng)估方法確認(rèn);5)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)院開(kāi)展設(shè)計(jì)并采取HAZOP分析等評(píng)估方法確認(rèn)等。5.2.2工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施變更在獲最終批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。實(shí)施過(guò)程中，申請(qǐng)部門、審批部門應(yīng)密切關(guān)注變更動(dòng)態(tài)變化,一S超出預(yù)期應(yīng)予以停止，并重新評(píng)估。5. 2. 3人力資源部在收到人員變更申請(qǐng)后，應(yīng)確認(rèn)相關(guān)申請(qǐng)事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、控制措施情況，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)職能部門共同確認(rèn)后,經(jīng)批準(zhǔn)予以下達(dá)人員變更通知。5. 2. 4 屬于臨時(shí)性變更的，必須在變更到期前予以恢復(fù)，需延期的,必須重新履行變更申請(qǐng)。5.2.5變更實(shí)施后，變更所在部門應(yīng)組織對(duì)涉及員工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和教育，必要時(shí)可要求歸口管理部門的相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員安排培訓(xùn)教育活動(dòng)。根據(jù)變更的情況，培訓(xùn)教育可以采取與其風(fēng)險(xiǎn)控制相適應(yīng)的形式,括但不限于:1）班前會(huì)、交接班記錄;2）專門培訓(xùn);召集所在部門、設(shè)備部（技術(shù)質(zhì)量部）、安全管理部討論確認(rèn);3）上崗培訓(xùn)與考核;4）安全交底等。5. 3變更的驗(yàn)收5.3.1變更實(shí)施后，變更的歸口管理部門必須對(duì)變更的結(jié)果及效果進(jìn)行驗(yàn)證。可釆取的驗(yàn)證方式由各歸口管理部門確定（均需針對(duì)變更并形成包括但不限于以下方式:1)工藝紀(jì)律檢查;2)專業(yè)點(diǎn)檢;3)崗位技能考試;4)專項(xiàng)檢查等。5.4各歸口管理部門，應(yīng)根據(jù)本制度要求，修訂并完善相應(yīng)的變更管理細(xì)則要求。6