沁試驗(yàn)中學(xué)2019年部門預(yù)算

1、謝謝觀賞附件1沁縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年度部門預(yù)算目 錄第一部分概況 1一、本部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分2019年度部門預(yù)算報(bào)表 一、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年預(yù)算收支總表*二、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年預(yù)算收入總表*三、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年預(yù)算支出總表*四、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年財(cái)政撥款收支總表五、 實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表*六、實(shí)驗(yàn)中學(xué) 2019年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目七、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表八、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表九、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表十、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表第三部分20

2、19年度部門預(yù)算情況說明 一、2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說明*三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說明四、政府采購情況五、績效管理情況六、國有資產(chǎn)占有使用情況七、其他說明（一）政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄 （二）其他第四部分名詞解釋第一部分概況一、本部門職責(zé)：沁縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)是一所完全中學(xué)，擔(dān)負(fù)著本范圍內(nèi)初中階段義務(wù)教育和高中階段教育任務(wù)，現(xiàn)有初中在校生1800人。高中在校生479人。本年度有教工175人。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：學(xué)校設(shè)：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、高中、初中分別設(shè) 三個(gè)教研組。第二部分2019年度部門預(yù)算報(bào)表（附件）、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年預(yù)算收支總表二、實(shí)驗(yàn)中學(xué)20

3、19年預(yù)算收入總表三、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年預(yù)算支出總表四、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年財(cái)政撥款收支總表五、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年 般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、實(shí)驗(yàn)中學(xué)科目表2019年 般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)七、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表八、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表九、實(shí)驗(yàn)中學(xué)計(jì)表2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)十、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表第三部分2019年度部門預(yù)算情況說明一、2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因2019年度部門預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入1343.08萬元比上年減少6.3萬元。原因是2019年單位職工比上年減少 7人。二、“三公”

4、經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說明2019年一般公共預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，原因是本單位2019年取消了公務(wù)用車等支出。三、政府采購情況2019年實(shí)驗(yàn)中學(xué) 政府采購預(yù)算總額 35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35萬元。四、績效管理情況2019年實(shí)驗(yàn)中學(xué)沒有 實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。五、國有資產(chǎn)占有使用情況1. 房屋情況；有房屋 5幢，使用面積13900平方米2. 有固定資產(chǎn)2621.4萬元。第四部分名詞解釋（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算安排的因 公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其 中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、 國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支 出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購 置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用 車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路