品質(zhì)管理表格管理評(píng)審控制程序

1、IS09001:2000 質(zhì)量管理體系程序文件管理評(píng)審控制程序CDJJ-QP-03編制：版 號(hào)：A0審核： 編制日期：2002年6月25日批準(zhǔn)： 生效日期：2002年8月1日1目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性、有效性。2范圍適用于質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審。3權(quán)責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)3.2管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審的準(zhǔn)備、組織。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施。3.4辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄及相關(guān)記錄的管理。3.5管理評(píng)審報(bào)告中改進(jìn)和預(yù)防措施由質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證

2、。4 名詞及定義 （無(wú)）5作業(yè)內(nèi)容5.1管理評(píng)審的計(jì)劃5.1.1 年度“管理評(píng)審計(jì)劃”5.1.1.1 一般情況下， 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次， 于 12 月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。5.1.1.2 管理者代表于每年 10 月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃， 提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.1.3 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：a）評(píng)審目的；b ）評(píng)審范圍；c）評(píng)審依據(jù)；d ）評(píng)審內(nèi)容； e）評(píng)審時(shí)間安排5.1.2 適時(shí)“管理評(píng)審計(jì)劃”5.1.2.1 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行 相應(yīng)的管理評(píng)審：a）當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故

3、或重大顧客投訴時(shí)；c）當(dāng)相關(guān)的法規(guī)、法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；d）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審等。5.1.2.2 管理者代表編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃， 評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì) 5.1.2.1 中某一事項(xiàng)。5.2 管理評(píng)審內(nèi)容5.2.1 內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果。5.2.2 顧客反饋5.2.3 過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合分析。5.2.4 預(yù)防及糾正措施的狀況。5.2.5 前次管理評(píng)審的追蹤措施5.2.6 會(huì)影響質(zhì)量管理體系的變化事件（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）5.2.7 對(duì)改進(jìn)的建議 5.2.8 同行標(biāo)桿企業(yè)的比較分析5.3 管理評(píng)審

4、準(zhǔn)備5.3.1 由管理者代表提前一周發(fā)出 “管理評(píng)審會(huì)議通知” ，通知上必 須注明：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容，評(píng)審 資料準(zhǔn)備要求等。5.3.2 各部門主管接到“管理評(píng)審會(huì)議通知”后根據(jù)評(píng)審內(nèi)容及時(shí) 準(zhǔn)備本部門的書面會(huì)議資料以及發(fā)言稿，以便屆時(shí)會(huì)議之 需，必要時(shí)須自行復(fù)印適當(dāng)份數(shù)以便分發(fā)給與會(huì)人員。5.4 管理評(píng)審的進(jìn)行5.4.1 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，當(dāng)總經(jīng)理缺席時(shí)可由管理者代表為 代理人，但管理評(píng)審報(bào)告仍須總經(jīng)理審核。5.4.2 參加會(huì)議的人員對(duì) “管理評(píng)審?fù)ㄖ?中的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。5.4.3 管理評(píng)審會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并填寫會(huì)議記錄 經(jīng)過(guò)整理后匯集打印成管理評(píng)審報(bào)

5、告。5.5 管理評(píng)審輸出5.5.1 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。5.5.2 產(chǎn)品的改進(jìn)5.5.3 資源的需求5.6 管理評(píng)審報(bào)告 5.6.1 管理者代表對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評(píng)審報(bào) 告”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門 5.6.2 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容評(píng)審目的；評(píng)審日期參加人員評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)果包括采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。5.7 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證5.7.1 質(zhì)管部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”中 的“不符合事實(shí)”和“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門 填寫糾正或預(yù)防措施并實(shí)施。 當(dāng)需采取改進(jìn)措施時(shí)， 由管理者代表 提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以實(shí)施。5.7.2 當(dāng)評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，由相關(guān)人員按文件和質(zhì)量記 錄控制程序執(zhí)行。5.7.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況的跟蹤和驗(yàn)證。5.8 管理評(píng)審過(guò)程中形成的記錄由質(zhì)管部按文件和質(zhì)量記錄控制 程序執(zhí)行。6相關(guān)文件：6.1 文件和質(zhì)量記錄控制程序。 CDJJQP01 6.2 年度管理評(píng)審計(jì)劃 QC03 017相關(guān)記錄：7.1 每次管理評(píng)審計(jì)劃 (FR-03-0