QS質(zhì)量管理手冊

1、*質(zhì)量管理手200*年 9月 28 日發(fā)布目錄1、前言2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標3、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖4、任命文5、廠長質(zhì)量管理職責6、質(zhì)管部門管理職責7、生技部門管理職責8、購銷部門管理職責9、綜合辦管理職責10、生產(chǎn)車間主任管理職責11、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法12、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度13、帶號項目檢驗計劃14、生產(chǎn)設(shè)備管理制度15 、生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度16 、安全生產(chǎn)管理制度17、計量器具及檢測儀器周期檢定管理制度18 、倉庫、運輸、貯存管理制度19 、教育培訓制度20、文件管理制度21 、生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度22、原輔材料采購及驗收管理制度23、工藝流程圖24、主要工序作業(yè)指導書

2、25、不合格管理制度26、產(chǎn)品召回管理制度27、售后服務(wù)全過程質(zhì)量管理制度、八 、亠前言為了提高和改進本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的有效運行及能持續(xù)、穩(wěn)定 地提供給客戶滿意的產(chǎn)品，特制訂這份管理文件，且會不斷修改、 完善管理內(nèi)容。望各部門認真落實執(zhí)行。自發(fā)放之日起施行。廠長簽字：質(zhì)量方針與質(zhì)量目標質(zhì)量方針：本企業(yè)的質(zhì)量方針是“質(zhì)量第一，用戶至上”科學管理、爭創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品。質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次出機質(zhì)量合格率達到 100%； 出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率達到 100%； 顧客對產(chǎn)品滿意率 >90%。組織結(jié)構(gòu)圖廠長Tf1 r* 1生技科購銷科質(zhì)管科綜合辦1F1f生產(chǎn)車間化驗室*文件* 字200701 號簽發(fā)人：*關(guān)

3、于任命管理人員的決定本廠各部門：根據(jù)我廠管理工作的需要，經(jīng)研究決定：*同志任購銷科長，負責本廠原輔材料的采購及銷售 工作；*同志任生技科長（兼車間主任），負責本廠的生產(chǎn)技 術(shù)的支持、改進及新產(chǎn)品的開發(fā)工作并領(lǐng)導車間生產(chǎn)；*同志任綜合辦主任，負責本廠的財務(wù)及對內(nèi)協(xié)調(diào)、 對外接待等工作并負責文件管理工作；*同志任質(zhì)管科長，負責本廠產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，并 負責化驗室；*同志任化驗員，負責產(chǎn)品的檢驗；以上任命即日起 生效。二00七年七月一日廠長質(zhì)量管理職責1、負責本廠全面質(zhì)量管理工作。2、組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法及有關(guān)質(zhì)量的政策、法規(guī)、 法令、對本廠的產(chǎn)品質(zhì)量負全責。3、確定本廠質(zhì)量方針，采取措施，保證質(zhì)量方

4、針的貫 徹實施。4、明確各部門的質(zhì)量職責，并督促實施。5、授權(quán)質(zhì)量管理部門負責指導、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和 檢查各部門的質(zhì)量管理工作；獨立行使產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢驗 的職權(quán)，正確行使檢驗、把關(guān)、報告的職能。6、定期組織召開質(zhì)量工作會議，決策重大質(zhì)量事項， 處理重大質(zhì)量問題。質(zhì)管部門管理職責1、認真學習、貫徹黨和國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政 策、法律、法令，向企業(yè)領(lǐng)導提出質(zhì)量方針、目標、決策 等方面的建議；2、組織、協(xié)調(diào)、指導、檢查、督促質(zhì)量管理、質(zhì)量控 制、質(zhì)量保證活動的開展與實施，對其適應(yīng)性和有效性負 責；3、組織制定企業(yè)的各項質(zhì)量管理制度與各項質(zhì)量活動 的實施計劃；4、組織開展質(zhì)量保證活動， 接待并

5、做好用戶或第三方 進行的質(zhì)量監(jiān)督；5、搞好質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析、處理、存儲， 并提供利用；6、負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗， 做好原輔材料及成品的 檢驗工作；7、參與本企業(yè)新產(chǎn)品的開發(fā)研制， 負責新產(chǎn)品的試驗 和檢驗工作， 協(xié)助做好新產(chǎn)品鑒定， 提出檢驗和試驗報告；8、進行職業(yè)道德和檢驗業(yè)務(wù)的培訓， 提高檢驗人員素 質(zhì)；9、確保本企業(yè)所用檢驗、 測量和試驗設(shè)備均在鑒定期 內(nèi)使用；10、協(xié)助購銷部門做好各項服務(wù)工作，并提供產(chǎn)品出 廠前的各項質(zhì)量狀況和證明等；11、貫徹國家計量法規(guī)文件，制定重要計量設(shè)備操作 規(guī)程；嚴格按標準和計劃，配齊標準器具，嚴格按周期送 檢，保證標準器具全部完好，不準使用超期

6、和不合格計量 器具。生技部門管理職責1、認真學習黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)、政策，向企業(yè)領(lǐng)導 提出質(zhì)量方針、目標、決策等方面的建議。2、負責本企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)性文件的起草、發(fā)布、下發(fā)、 管理。3、負責組織新產(chǎn)品的研發(fā)及工藝設(shè)計工作。4、負責對生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導。5、負責制定企業(yè)的生產(chǎn)計劃，并負責實施。6、檢查生產(chǎn)過程中各項生產(chǎn)準備工作的落實，做好產(chǎn) 前準備，合理組織本廠生產(chǎn)經(jīng)營活動，保證生產(chǎn)計劃的順利 實施。7、掌握產(chǎn)品的主要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性 的主導因素，制定控制方法。8、監(jiān)督檢查各工序人員操作規(guī)程的執(zhí)行情況，以確保 工藝技術(shù)要求在生產(chǎn)過程中得到全面落實。9、當工序質(zhì)量出現(xiàn)異常時，立即

7、查找原因，采取措施，使工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)。10、確保企業(yè)使用的標準是國家、行業(yè)或企業(yè)備案有效 的版本。購銷部門管理職責1、負責制定原輔材料和包裝物的采購管理制度。2、負責制定采購文件包括：采購計劃、采購清單、采 購合同等。3、按要求負責對供貨單位進行質(zhì)量保證能力調(diào)查，選 擇質(zhì)量好、價格合理、供貨及時的單位為定點供應(yīng)商，并保 存好供應(yīng)商的相關(guān)資料。4、購銷部門人員要與客戶建立良好的人際關(guān)系，虛心 接受客戶對產(chǎn)品的意見和要求，收集信息，服務(wù)好客戶，不 能對客戶虛報價格。5、所有外購物品都應(yīng)同供應(yīng)商簽定供貨合同，應(yīng)有明 確的進度和質(zhì)量要求，并嚴格按合同執(zhí)行。6、根據(jù)生產(chǎn)需求，采購所需的各類外購物品

8、，保證生 產(chǎn)經(jīng)營的正常運行。7、在采購的過程中，應(yīng)嚴格執(zhí)行各類外購物品的質(zhì)量 標準和有關(guān)規(guī)定及要求。8、分析研究市場形勢，提出鞏固擴大銷售市場的營銷 策略，采取有效的推銷方法，提高產(chǎn)品的市場占有率。9、定期走訪客戶，征詢意見，做好售后服務(wù)和信息反 饋，對用戶來電來函來訪做好記錄，建立用戶檔案，及時將 用戶提出的意見反饋到企業(yè)，作為改進質(zhì)量的依據(jù)。10、搞好產(chǎn)品的發(fā)運工作， 明確用戶和企業(yè)應(yīng)盡的責任綜合辦管理職責1、根據(jù)原材料、 外購物資采購供應(yīng)的質(zhì)量政策， 建立健 全有關(guān)的質(zhì)量管理標準。2、執(zhí)行各類外購物品的質(zhì)量標準和有關(guān)技術(shù)文件。3、編制采購供應(yīng)質(zhì)量計劃。4、簽定供貨合同， 應(yīng)有明確的進度和

9、質(zhì)量要求， 并嚴格 按合同執(zhí)行。5、分析研究銷售市場形勢， 提出鞏固擴大銷售市場的營 銷策略，采取各種先進推銷方法，提高產(chǎn)品的產(chǎn)品占有率。6、定期走訪客戶，征詢意見，做好本企業(yè)外信息反饋。 對用戶來電來函、來訪，建立用戶檔案，及時將用戶提出的 改進產(chǎn)品質(zhì)量的意見反映到本企業(yè)，作為改進質(zhì)量的依據(jù)。7、制定產(chǎn)品運輸過程的管理規(guī)定， 搞好產(chǎn)品的發(fā)動工作， 明確用戶和本企業(yè)應(yīng)負的責任。8、負責全企業(yè)協(xié)調(diào)工作及財務(wù)管理、 對外接待等管理工 作。生產(chǎn)車間主任管理職責1、全面負責車間的生產(chǎn)組織、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；2、根據(jù)廠領(lǐng)導下達的生產(chǎn)計劃和經(jīng)濟技術(shù)指標，編制 生產(chǎn)作業(yè)計劃，包括產(chǎn)量、質(zhì)量、品種、安全（

10、包括人身安 全、設(shè)備安全等） 、文明、衛(wèi)生、負責檢查監(jiān)督，獎罰兌現(xiàn)；3、負責編制修訂車間設(shè)備檢修計劃，零部件的更換等 并負責實施；4、負責對車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全 教育，文明生產(chǎn)教育，職業(yè)道德教育，遵紀守法教育和傳授 生產(chǎn)技術(shù)知識，不斷提高操作人員的技術(shù)水平；5、忠于職守，加強學習，不斷提高管理水平；6、關(guān)心愛護職工，做好職工思想政治工作。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法一、原輔材料采購1、凡購進的原輔料必須按企業(yè)生產(chǎn)計劃和規(guī)定標準采 購，采購人員必須嚴格執(zhí)行原輔材料采購管理制度。因采購 的原輔料不合格或有其他原因給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失的，視情 節(jié)輕重給予不等的處罰，輕者罰款 501

11、00 元，重者負全部 責任、離崗。2、全年無違規(guī)現(xiàn)象，年終發(fā)鼓勵獎，并做為評先的條 件之一。二、生產(chǎn)操作工序1、生產(chǎn)操作人員進入車間必須更衣、換鞋，手必須用 消毒液清洗消毒。2、班前對車間的設(shè)備設(shè)施進行檢查，一切正常方可開 機；班后清理加工場地，保證車間衛(wèi)生，地面清潔無污。3、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備工具和容器要按規(guī)定定期保養(yǎng)，清洗 和消毒，并做好記錄。4、各生產(chǎn)操作崗位人員必須嚴格按照操作規(guī)程進行操 作，如發(fā)現(xiàn)不接規(guī)定執(zhí)行者，第一次罰款50100 元，第二次離崗。三、質(zhì)量檢驗1、質(zhì)檢人員要嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，并做好各工序的檢驗 記錄，一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象，一次罰當班檢驗員 50 100 元，二次離崗。

12、2、對于全年無質(zhì)量差錯的質(zhì)檢員，年終可進行獎勵。四、倉庫管理 倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，若因工作不認 真造成發(fā)錯貨或管理不善造成等品需變等現(xiàn)象， 輕者罰款 50 100 元，重者按貨值賠償并離崗。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度1、質(zhì)檢部負責對單位產(chǎn)品形成的全過程進行質(zhì)量檢查 和監(jiān)控，負責對原輔料、半成品、成品按標準進行檢驗。2、采購人員對所采購的原輔材料根據(jù)標準進行采購， 檢驗人員根據(jù)標準進行檢驗，認真索取客戶提供的有效合格 證件，作好原輔料接收檢驗記錄，確保不合格原輔料不準入 庫。3、生技部對所生產(chǎn)的半成品、成品采取“三檢制” ；即 生產(chǎn)操作人員“自檢” ，下道工序?qū)ι系拦ば颉盎z”以及 專

13、職檢驗人員的“專檢”以防止不合格品的出現(xiàn)。4、產(chǎn)品出庫時檢驗人員根據(jù)產(chǎn)品出庫質(zhì)量標準進 行抽樣檢驗，結(jié)果合格發(fā)放合格證，檢驗結(jié)果不合格的產(chǎn)品 不得出庫。5、質(zhì)檢員在檢驗過程中要實事求是，公正、公平、對 所檢驗結(jié)果負責，來把質(zhì)量關(guān)。6、檢驗人員在檢驗過程不受任何部室，任何人員干涉， 具有獨立行使檢驗和獨立對不合格品進行處理的權(quán)力。對產(chǎn) 品質(zhì)量具有最終否終權(quán)。帶號項目檢驗計劃為了確保產(chǎn)品質(zhì)量安全性，本企業(yè)對無能力檢驗的帶號項目采取每年檢兩次，分別半年一次，送有檢驗資格的鄭 州市質(zhì)量檢測中心委托代檢，并簽有代檢協(xié)議書。生產(chǎn)設(shè)備管理制度一、操作人員要對運行中的設(shè)備定時檢查，認真細致地 對壓力、 溫度、

14、 儀表靈敏度、 各部堅固件、 發(fā)出響聲的部件、 是否有泄漏、安全裝置等各個方面進行檢查，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象 立即斷電，及時排除故障。二、設(shè)備管理1、由主管設(shè)備的負責人根據(jù)廠內(nèi)設(shè)備情況，提出設(shè)備 購置計劃、更新、維修計劃，經(jīng)研究批復(fù)后執(zhí)行。2、由車間主任負責建立設(shè)備檔案和臺帳，負責對車間 設(shè)備的定期大、中、小修、保養(yǎng)計劃和落實。3、各車間班組機械設(shè)備必須設(shè)專人負責和保養(yǎng)。4、各臺機械設(shè)備必須設(shè)專人操作，操作人員未經(jīng)培訓 合格不準上崗。三、設(shè)備維修1、機械設(shè)備維修人員必須熟悉設(shè)備性能和操作技術(shù)。2、每年對所有生產(chǎn)設(shè)備進行一次大檢修，每月維修， 每天檢查、保養(yǎng)。3、設(shè)備的大、中、小修和臨時故障的排除必須保

15、持記 錄。4、各設(shè)備必須按機械設(shè)備性能，按規(guī)定定時定時加油， 減少非正常磨損。5、設(shè)備不得帶病運轉(zhuǎn)，設(shè)備完好率保證至95%以上。6、加強設(shè)備衛(wèi)生管理、各機器不得有灰塵、油污、水污，保證設(shè)備整潔。四、設(shè)備購置1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)則，由主管部門批準，按設(shè)計要求 購機型先進、操作方便、配備件易購，價格合格的設(shè)備。2、新購進設(shè)備，設(shè)備說明書及產(chǎn)品合格證交設(shè)備管理 負責人，并復(fù)制新印件交上級主管部門存檔。3、新設(shè)備的投產(chǎn)調(diào)試必須有廠設(shè)備領(lǐng)導小組成員及有 關(guān)技術(shù)人員參加，試車合格后，經(jīng)主管批準，方可交生產(chǎn)車 間合格。五、設(shè)備的報停及檢查1、設(shè)備需變更場地、車間、轉(zhuǎn)借，需經(jīng)單位領(lǐng)導批準， 并辦理各種手續(xù)后方能

16、執(zhí)行。2、負責設(shè)備負責人根據(jù)情況定期或不定期對設(shè)備進行 檢查抽查。3、對違反設(shè)備管理和維護規(guī)定，造成設(shè)備事故，根據(jù) 鑒定情況，分別對直接或間接負責人進行處理和處罰。4、對設(shè)備管理保養(yǎng)較好，有明顯事實者，進行表揚、 獎勵。生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度1、進廠職工必須經(jīng)過食品衛(wèi)生法的培訓，經(jīng)考核合格， 體檢合格，方可上崗；2、進入車間的生產(chǎn)工作人員必須更衣（工作衣、工作 帽、工作鞋） ，并必須經(jīng)過消毒，洗手后方可進入生產(chǎn)車間；3、非生產(chǎn)人員嚴禁進入生產(chǎn)車間，違者按處罰條例處 理；4、搞好個人衛(wèi)生，要勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣、剪指 甲，進車間不帶手飾；5、進入生產(chǎn)區(qū)嚴禁吸煙，吃零食，亂丟雜物，不隨地 吐痰，不嬉笑

17、打鬧，文明生產(chǎn)，集中精力工作；6、生產(chǎn)工作人員要定期進行健康檢查，生病時應(yīng)立即 停止工作，不痊愈不準上崗；7、生產(chǎn)設(shè)備需每班產(chǎn)前產(chǎn)后，按要求進行清洗、消毒；8、操作工外出大小便必須脫去工裝、鞋、帽進入車間 前，更衣、洗手，通過消毒池消毒后方可繼續(xù)工作；9、生產(chǎn)車間、倉庫，按規(guī)定定期消毒滅菌；10、廠房、車間保持無塵、無蜘蛛網(wǎng)、無污水、雜物， 門窗潔凈。安全生產(chǎn)管理制度1、嚴格遵守本廠制定的安全生產(chǎn)管理制度；2、對進廠職工進行安全教育，通過考核合格，方可上J-JU崗；3、凡從事生產(chǎn)崗位人員，必須按規(guī)定穿戴符合安全生 產(chǎn)的工裝，工作時間不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4、各車間相關(guān)部門配備消防、

18、安全設(shè)施，各種設(shè)備定 點存放，專人管理，不得亂拿亂用；5、廠長對全廠安全工作負全責，要不定期檢查廠安全 情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；6、嚴禁一切有毒氣體、有害、易燃、易爆危險物品進廠；7、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，各崗位嚴格按操作規(guī)程操作，不準違章作業(yè)，保證設(shè)備及人身安全，否則，后果自負；8、生產(chǎn)區(qū)和倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。固定線路不得隨意增加 電量，防止超負荷起火；9、按照用電量標準加裝保險，不可用銅線代替；10、廠區(qū)安排日夜有值班人員，負責安全保衛(wèi)工作。計量器具及檢測儀器周期檢定管理制度1、積極宣傳貫徹國家計量法規(guī)、方針政策，并監(jiān)督落 實，同時組織職工學習有關(guān)計量知識，提高職工對計量法的 認識。2、嚴格執(zhí)行

19、國家和地方計量檢測部門制定的計量器具， 檢測器具的周期檢定制度，定時送檢，或請有關(guān)部門人員上 門檢定。3、對廠里的計量器具和檢測儀器建帳，建卡分類編號 統(tǒng)一保管、統(tǒng)一分配使用，建立各種計量器具檢測儀器的周 檢登記。4、計量器具和檢測儀器指定專人負責，專人保管，任 何人不得隨意使用和轉(zhuǎn)借，若有損壞，照價賠償或處罰。倉庫、運輸、貯存管理制度一、倉庫管理制度1、入庫產(chǎn)品（原輔料、成品）憑質(zhì)檢單接受，按品種、 規(guī)格、數(shù)量、分類堆放、排列整齊、標記鮮明、帳物相符， 嚴禁漏天堆放、曝光暴曬、雨淋或靠近熱源。2、庫內(nèi)安裝通風設(shè)施，防止物品潮濕，防止霉變、禁 止煙火。3、產(chǎn)品不得與其它有害、有毒性、腐蝕性、易

20、揮發(fā)或 有異味及易燃、易爆等物品同庫存放。4、對出庫產(chǎn)品應(yīng)嚴格檢查單據(jù)、品種、數(shù)量、手續(xù)齊 全無誤，方可辦理出庫。5、保管員應(yīng)對所管理物品做到心中有數(shù)，臺帳齊全， 帳物相符，對庫存量較少的物品及時上報。6、庫房內(nèi)存放的物品嚴格按先進先出的原則進行出入 庫，必須做到推陳儲新。7、合格品、待檢品、不合格待處理品及原材料要分庫、 分區(qū)存放，地面須放鋪墊物，并做到物品離地離墻存放。8、倉庫保管員要堅守工作崗位，做到隨叫隨到，不私 用保管物品，并認真做好日、月報表。9、庫房門口的防鼠板不許隨便移動，作為他用，每天 清掃倉庫，并做到庫內(nèi)“四無” ：無灰塵、無蜘蛛、無蚊蠅、 無老鼠。二、運輸管理制度1、運輸

21、車輛應(yīng)符合衛(wèi)生要求。2、不得與有毒、有污染的物品混裝、混運，防止曝曬、 雨淋。3、裝卸時應(yīng)輕搬輕放，不得重壓。三、貯存管理制度1、應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生、涼爽干燥的倉庫中，倉庫內(nèi)有 防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施。2、物品不得接觸地面墻壁，間隔應(yīng)在20 cm以上，堆放高度應(yīng)以既提取方便又安全為宜。3、對保質(zhì)期即將超期的產(chǎn)品，保管員有責任有義務(wù)及時以書面形式提醒相關(guān)部門及主管領(lǐng)導。教育培訓制度一、全員員工均需參加統(tǒng)一安排的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓，因故 制度者必須補習。二、培訓方法1、抽調(diào)職工到各專業(yè)技?；蛲袠I(yè)進行學習培訓。2、請專業(yè)技校教師和專家來廠講課。3、請廠技術(shù)教師講課或組織自學。三、學習時間1、每年集中全體員

22、工學習培訓兩次。2、淡季或停電停水集中指定專業(yè)內(nèi)容學習。3、新工人上崗前，學習培訓。四、學習內(nèi)容1、政治理論。2、國家和地方頒發(fā)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法、 標準化法等與本企業(yè)有關(guān)的法律、標準。五、考核辦法1、每學習培訓后進行答卷考試或?qū)嶋H操作考核，成績 裝入檔案。2、考核成績作為對每個員工年終評先、定級、升級的 依據(jù)。3、對考核不及格的新工人不準上崗，老職工給予一定 處罰或停職。六、質(zhì)量教育安排意見、時間、內(nèi)容、考核等資料要整 理歸檔，妥善保存。文件管理制度、目的控制各類文件的編制、發(fā)放、回收與保存，確保各相關(guān)部門和場所使用的文件現(xiàn)行有效。二、適用范圍1、技術(shù)文件：包括產(chǎn)品標準、工藝文件及

23、各技術(shù)記錄、 證書報告。2、質(zhì)量文件：包括質(zhì)量手冊、管理制度（辦法）及各種 質(zhì)量活動記錄。三、職責1、質(zhì)檢部門負責質(zhì)量手冊及管理檢驗管理制度的編制， 產(chǎn)品標準及相關(guān)標準的控制及用于內(nèi)部控制的技術(shù)標準的 編制。2、技術(shù)部門或技術(shù)人員在缺乏相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標 準及地方標準的情況下，負責編寫企業(yè)產(chǎn)品標準，并經(jīng)當?shù)?質(zhì)監(jiān)部門備案。3、生產(chǎn)部門負責編制生產(chǎn)加工過程中各種工藝文件。4、辦公室負責保存各種文件。四、程序1、文件的編制、審核、批準。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的。 （1）質(zhì)量手冊或質(zhì)量檢驗、管理制度由質(zhì)檢部門負責編寫。 編寫應(yīng)依據(jù)國家現(xiàn)行法律法規(guī)及本企業(yè)實際情況。編寫 完成后應(yīng)

24、經(jīng)過審核，上報最高管理者批準發(fā)布。（ 2 ）技術(shù)部門在本企業(yè)缺乏相應(yīng)國家標準行業(yè)標準及地 方標準情況下，負責編寫企業(yè)產(chǎn)品標準。編寫的標準一要符 合相關(guān)編制性標準在健康、安全、環(huán)保等方面的要求；二是 不能與國家行業(yè)現(xiàn)存標準的要求相抵觸，所確定的技術(shù)指標 由企業(yè)根據(jù)市場需求，制定并高于國家標準或行業(yè)標準。企 業(yè)標準應(yīng)經(jīng)當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門備案。（3）生產(chǎn)部門根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品特點，編制出指導生產(chǎn) 用的各種工藝文件，包括：工藝流程圖、加工工藝卡、作業(yè) 指導書。各種工藝文件應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責人審批。2、文件的發(fā)放、回收及受控（1）辦公室負責各類文件的發(fā)放、回收和保存；（ 2）所有文件由辦公室進行唯一性標識、登記、發(fā)放

25、和 回收，要填寫文件發(fā)放記錄 ，確保文件使用的各場所都 能得到相關(guān)的文件；（3）文件分“受控”和“非受控”兩大類，除與兄弟單 位交流用的文件屬“非受控”文件外，其余與質(zhì)量體系運行 緊密相關(guān)的文件都應(yīng)受控，所有受控文件必須在該文件封面 右上角加蓋“受控”章。辦公室及時跟蹤外來技術(shù)文件（如 技術(shù)標準）的最新版本，并及時提供給有關(guān)部門；（4）所有的文件除發(fā)放到各相關(guān)部門和場所外，應(yīng)由辦 公室再保存其副本 1 份，包括產(chǎn)品標準及相關(guān)標準，質(zhì)量手 冊、各種質(zhì)量活動記錄，各種原輔材料及產(chǎn)品的檢驗記錄、 證書和報告，工藝流程圖、企業(yè)內(nèi)部控制標準等，所有文件 應(yīng)分類擺放；3、文件的更改、作廢與銷毀（ 1）本企

26、業(yè)所使用的質(zhì)量手冊、企業(yè)產(chǎn)品標準、工藝文 件等隨著形勢的變化都有可能變化，應(yīng)及時組織有關(guān)人員進 行更改，以適應(yīng)不斷的發(fā)展要求；（ 2）所有文件的更改應(yīng)由相關(guān)部門填寫文件更改申 請，經(jīng)過主管負責人審批，必要時應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理審批；（3）經(jīng)過修改后的內(nèi)容應(yīng)及時通知文件的使用部門；（4）對于過期或作廢的技術(shù)標準，加蓋“作廢”章，并 撤出使用現(xiàn)場，需要銷毀的文件經(jīng)批準后，登記文件銷毀 記錄后，可進行適當銷毀；（5）為某種原因確需保留已作廢文件時，應(yīng)標識“作廢 保留”；4、文件的使用、借閱（1）文件的使用者應(yīng)在文件借閱記錄上簽字后，方 可領(lǐng)回使用；（2）文件使用者應(yīng)注意保護好所用文件，不得損壞、丟 失或在

27、文件上亂涂亂畫；（ 3）文件的借閱、復(fù)制應(yīng)由相關(guān)部門負責人按照規(guī)定權(quán) 限批準后，向辦公室借閱、復(fù)制，不得私自將文件外借。生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度生產(chǎn)過程中因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，質(zhì)檢人員必 須嚴格按照產(chǎn)品標準要求，認真檢查該批產(chǎn)品各項指標，如 不符合標準，嚴格按本不合格產(chǎn)品處理程序執(zhí)行。原輔材料采購及驗收管理制度1、所采購的原輔材料、包裝材料（如復(fù)合塑料包裝袋、 塑料編織袋、塑料袋、瓦楞紙箱等）必須符合國家食品衛(wèi)生 標準的要求，并符合國家標準、行業(yè)標準或其它經(jīng)過國家認 可的標準規(guī)定，已實行生產(chǎn)準入制度的原輔材料，應(yīng)采購持 證企業(yè)的產(chǎn)品（附主要原輔材料及包裝材料驗收標準） 。2、

28、采購人員必須按經(jīng)過批準的采購計劃進行原輔材料、 包裝材料的采購，若不按計劃采購造成一定經(jīng)濟損失的，追 究采購人員的責任，并賠償全部經(jīng)濟損失。3、采購前，購銷部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制 定采購計劃，列出采購清單，并報領(lǐng)導批準方可實施。4、采購計劃應(yīng)明確基本采購要求，包括：產(chǎn)品名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。5、采購部門在執(zhí)行采購任務(wù)時，應(yīng)先考查對方是否有 嚴格的質(zhì)量保證體系。確定合格的供方后要同供方簽訂供貨 合同， 并向供方索?。?營業(yè)執(zhí)照、 衛(wèi)生許可證、 生產(chǎn)許可證、 產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品標準、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告（質(zhì)保書）等。6、原輔料、包裝材料到貨后，根據(jù)采購清單驗收，要 查驗

29、有無對方提供的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告等，如若對 方提供的手續(xù)不全，質(zhì)檢部門有權(quán)拒絕收貨。7、倉庫保管憑質(zhì)檢員出據(jù)的合格單據(jù)辦理入庫手續(xù)， 并負責產(chǎn)品的貯存與發(fā)放。原材料及包裝材料應(yīng)符合的標準要求1、食鹽 GB5461-20002、大豆油 GB1535-20033、醬油 GB18186-20004、味精 GB/T8967-20075、八角 GB7652-876、塑料編織袋 GB/T8946-19987、水 GB5749-2006工藝流程圖注：帶號為關(guān)鍵控制點主要工序作業(yè)指導書一、原料接收與清洗1、生產(chǎn)原料應(yīng)是比驗收合格的產(chǎn)品，但領(lǐng)料時仍應(yīng)嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)籽粒癟小、霉變、異物混雜等超標的原料不得投

30、 入生產(chǎn)，并及時向上級領(lǐng)導反應(yīng)。2、將 150kg 原料瓜子在清洗池中先浸泡10 分鐘。3、撈出瓜子置入清洗罐中清洗20 分鐘。4、將罐中瓜子移放至吊籃中，最后再用水沖洗一遍。二、煮制1、配方：瓜子150kg、鹽4.5kg、醬油1kg、八角2kg、 桂皮 2kg。2、按配方要求備好配料并由投料口直接投入裝有洗好瓜 子的吊籃中。3、 用起重機將吊籃移入煮鍋內(nèi)加入適量清水100kg。4、 點火將水燒至沸騰后煮制3-4 小時。5、 提起吊籃結(jié)束瓜子的煮制，瀝水4-5 分釧。三、炒制1 、點火加熱炒鍋。2、 瀝水后的瓜子投入炒鍋在210C條件下炒制2小時。3、炒制完畢后，將瓜子出鍋移至運料平車待用。四

31、、拋光（冷卻）1 、啟動拋光機將瓜子 150kg 投入拋光機中。2、人工均勻灑入大豆油 0.5kg 、味精 0.1kg 。3、拋光1小時左右至瓜子油亮，溫度冷卻至30 C40 C。五、包裝1 、采用塑料編織袋包裝，每袋15kg ，稱重后用封包機封口。2、 包裝時操作工要用感官再把一道質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)有異常 問題的產(chǎn)品要及時向主管領(lǐng)導反映。3、 包裝應(yīng)對口放平后再封口，如果封口不嚴實應(yīng)重新進 行封口。六、包裝過程中的衛(wèi)生控制1、包裝前包裝車間環(huán)境、 設(shè)施應(yīng)先用紫外線燈進行殺菌， 人員必須經(jīng)過更衣、換鞋、洗手、消毒。2、包裝間不得存放與產(chǎn)品無關(guān)的物品。3、工作前后要徹底清理所用的設(shè)備容器和車間環(huán)境，以

32、防止產(chǎn)品受到腐敗微生物及有毒害物的污染和異物帶入。不合格管理制度在規(guī)定中不合格包括：原材料（含輔料及包裝材料）不 合格，生產(chǎn)中的半成品不合格，成口若懸河不合格和工作不 合格。一、原材料（含輔料及包裝材料）不合格1、原材料（含輔料及包裝材料）進廠后，經(jīng)檢驗達不 到相關(guān)標準或合同要求時，不辦理入庫手續(xù)，并通知供應(yīng)部 門退貨。2、不合格的原材料（含輔料及包裝材料）應(yīng)單獨存放， 掛不合格標識，并記錄，不得投入生產(chǎn)使用。3、若采取技術(shù)措施可以使用或代用的不合格作為讓步 接收時，需由質(zhì)管部門同意并寫出書面報告，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批 準后，方可投入生產(chǎn)，以便追溯并記錄。二、生產(chǎn)中的半成品不合格1、生產(chǎn)過程中檢出的不

33、合格，不準流入下道工序，要 單獨存放，掛不合格標識并記錄。2、可返工修復(fù)的不合格應(yīng)由車間提出相應(yīng)的整改報告， 經(jīng)主管質(zhì)量的領(lǐng)導（質(zhì)管部門）批準后進行返工修復(fù)，經(jīng)復(fù) 檢合格后，做好記錄，方可進入下道工序。3、無法返工修復(fù)的不合格半成品，做報廢處理并記錄。三、成品不合格1、成品不合格不準出庫銷售，要單獨存放，掛不合格標識并記錄。2、由質(zhì)管部門確認是否可以返工修復(fù)。如可返工修復(fù) 的由生產(chǎn)車間組織人員做返工修復(fù)，不可返工修復(fù)的應(yīng)做報 廢處理，并記錄。四、銷售過程出現(xiàn)的不合格 客戶或消費者發(fā)現(xiàn)不合格時，經(jīng)質(zhì)管部門確認后，首先 要做好客戶或消費者的工作，盡量減少負面影響，并及時給 予調(diào)換或退貨，做好記錄。五、對工作不合格。如不按操作程序進行操作等等，由 各部門提出， 企業(yè)領(lǐng)導安排專題會議討論， 并做出處理結(jié)論六、根據(jù)以上各種不合格情況，召開質(zhì)量分析會，找出 不合格原因，提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，杜絕類似不合格現(xiàn) 象再次發(fā)生，并做好各種記錄。產(chǎn)品召回管理制度、目的：建立企業(yè)產(chǎn)品的回收程序，保證企業(yè)的產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在 可能危及或傷害客戶健康時能即時收回。二、適用范圍：本企業(yè)生產(chǎn)的存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品。三、職責：1、質(zhì)量部門負責調(diào)查發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品。2、銷售部門負責實施產(chǎn)品的