食堂管理廉潔風(fēng)險管控

1、（號廉潔風(fēng)險辨識廉潔風(fēng)險管控檢查考評備注監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方式考評指標(biāo)局風(fēng)險環(huán)節(jié)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險崗位分管班子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評1食品采購采購的食品品種、數(shù)量、單價不真實(shí)食堂采購員1 ?機(jī)關(guān)職工食堂采購員由炊事員2人、管理員1人組成，做好采購 記 錄并簽名，炊事員按月輪換，管 理員 每日輪換。100%綜合部（員工服務(wù)組）V職能部門履職到位率由員工服務(wù)組統(tǒng) 計(jì)、匯總，報部 門負(fù)責(zé)人審核。2 .綜合部負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行1次市 場行情調(diào)查，對采購單據(jù)進(jìn)行抽查并 簽字確認(rèn)，抽查情況向分管班子 成員 匯報。> 10%綜合部V職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、 匯總，報分管班 子成員審核。3

2、 ?大響水電站職工食堂采購員由2人組成，做好采購記錄并簽名，采 購人員按月輪換。100%發(fā)電管理所（大響水電站）V執(zhí)行部門履職到位率由大響水電站統(tǒng) 計(jì)、匯總，報發(fā) 電管理所負(fù)責(zé)人 審核。4 ?發(fā)電管理所分管負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行1次市場行情調(diào)查，對采購單據(jù)> 10%發(fā)電管理所V執(zhí)行部門履職到位率由發(fā)電管理所統(tǒng)計(jì)、匯總，報分管班子成員審進(jìn)行抽查并簽字確認(rèn)。核。5 ?供電所職工食堂由炊事員負(fù)責(zé) 采購并如實(shí)記錄采購品名、數(shù)量、單價、合計(jì)金額。100%供電所 （營業(yè)點(diǎn)）V執(zhí)行部門履職到位率由營業(yè)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、 匯總，報供電所 負(fù)責(zé)人審核。6 ?供電所分管負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行 1次市 場行情調(diào)查，對采購單據(jù)進(jìn)行抽查并

3、 簽字確認(rèn)。> 10%供電所V執(zhí)行部門履職到位率由供電所統(tǒng)計(jì)、 匯總，報分管班 子成員審核。（號廉潔風(fēng)險辨識廉潔風(fēng)險管控檢查考評備注監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方式考評指標(biāo)局風(fēng)險1環(huán)節(jié)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險崗位分管班子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評21采購驗(yàn)收驗(yàn)收不到位食堂驗(yàn)收員1.機(jī)關(guān)職工食堂由當(dāng)日不參與采 購的 管理人員對食堂采購食品當(dāng)天進(jìn)行復(fù) 稱、數(shù)量核對等驗(yàn)收并簽 字確認(rèn)。100%綜合部（員工服務(wù)組）V職能部門履職到位率由員工服務(wù)組統(tǒng) 計(jì)、匯總，報部 門負(fù)責(zé)人審核。2 ?綜合部分管負(fù)責(zé)人每月對機(jī)關(guān)食堂采購驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查，并對> 10%綜合部V職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、匯總，報分

4、管班抽查情況進(jìn)行簽字確認(rèn)，抽查情況 向分管班子成員匯報。子成員審核。3 ?基層站所職工食堂由站所安AF 管理 人員進(jìn)行驗(yàn)收簽字。100%各站所V執(zhí)行部門履職到位率由基層站所統(tǒng)計(jì)、匯總，報站所負(fù)責(zé)人審核。4 ?站所分管負(fù)責(zé)人每月對站所食堂采購驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查，并對抽查情況進(jìn)行簽字確認(rèn)，抽查情況向分管班子成員匯報。> 10%各站所V3報賬賬目不直實(shí)綜合部后勤管理專責(zé)1 ?機(jī)關(guān)職工食堂管理員按照實(shí)際采購 清單據(jù)實(shí)開具有效發(fā)票按費(fèi)用報銷流 程報賬。100%綜合部（員工服務(wù)組）V職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、匯總，報分管班子成員審核廉潔風(fēng)險辨識廉潔風(fēng)險管控檢查考評備注字號監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方

5、式考評指標(biāo)局風(fēng)險環(huán)節(jié)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險崗位分管班子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評3報賬賬目不真實(shí)綜合部后勤管理專責(zé)、各站所報帳員2 ?基層站所職工食堂每月將購買 肉、 小菜費(fèi)用清單報綜合部后勤管理專責(zé) 審核通過后自行開具發(fā)票； 購買大 米、油費(fèi)用由綜合部后勤管理專責(zé)開 具發(fā)票統(tǒng)一配送；各站所每月將員工就餐費(fèi)統(tǒng)計(jì)表（金額必 須 與開具發(fā)票金額一致）及員工就 餐卡 提交綜合部一卡通管理員將 員工就餐 費(fèi)從個人就餐卡中下賬。 下賬完畢由 各基層站所食堂管理人員到財(cái)務(wù)報 賬，財(cái)務(wù)出納將費(fèi)用支付給各供應(yīng) 商。100%綜合部各站所V職能、執(zhí)行部門履職到位率由員工服務(wù)組統(tǒng) 計(jì)、匯總，報部 門負(fù)責(zé)人審核。3 ?

6、綜合部分管負(fù)責(zé)人對食堂報賬進(jìn)行審核把關(guān)。100%綜合部V職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、 匯總，報分管班 子成員審核。4 ?綜合部分管財(cái)務(wù)工作的負(fù)責(zé)人 每月對報賬賬目進(jìn)行審核。100%綜合部V5.綜合部分管負(fù)責(zé)人對金額0.2萬元以上的采購單據(jù)與報賬項(xiàng)目以向供應(yīng)商回訪了解的形式進(jìn)行抽> 10%綜合部查，抽查情況向分管班子成員匯報字號廉潔風(fēng)險辨識廉潔風(fēng)險管控檢查考評備注監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方式考評指標(biāo)局風(fēng)險環(huán)節(jié)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險崗位分管班子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評1 ?需對一卡通進(jìn)行充值的員工，到綜4就餐卡充值不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定綜合部后 勤管理專 責(zé)、食堂 會計(jì)合部財(cái)務(wù)出納處繳納所需充

7、值金額， 出納開具收據(jù)給員工，員 工應(yīng)當(dāng)天將 收據(jù)交員工服務(wù)組后勤管理專責(zé)處并 對一卡通進(jìn)行充值，后勤管理專責(zé)在 已充值收據(jù)上簽字確認(rèn)后于每月25 日將所收到100%綜合部V職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、 匯總，報部門負(fù) 責(zé)人審核。的收據(jù)交食堂會計(jì)做賬，食堂會計(jì)做 賬后要與財(cái)務(wù)賬及一卡通管理系統(tǒng)核 對無誤后方能結(jié)賬。2 ?綜合部分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月檢查1 次食堂會計(jì)賬、財(cái)務(wù)賬、一卡 通管理 系統(tǒng)賬是否T,檢查情況向分管班 子成員匯報。100%綜合部V職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、 匯總，報分管班 子成員審核。5賬務(wù)管理賬務(wù)未公開綜合部、各站所食堂分管負(fù)責(zé)人及后 勤管理專責(zé)1.各職工食堂分別建立食堂月收 支臺 賬，在廠務(wù)公開欄內(nèi)按月公布 食堂收 支情況。100%綜合部各站所V職能、執(zhí)行部門履職到位率由各食堂管理部 門統(tǒng)計(jì)、上報綜 合部匯總。2.各站所負(fù)責(zé)人每月對職工食堂賬務(wù) 進(jìn)行監(jiān)督、檢查。100%各站所V執(zhí)行部門