唐山路北區(qū)唐山第六幼兒園

1、唐山市路北區(qū)唐山市第六幼兒園2016年部門決算公開說明按照預(yù)算法、河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實施細(xì)則 規(guī)定，現(xiàn)將2016年部門決算公開如下：第一部分六幼部門概況一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行幼兒園工作規(guī)程、幼兒園教育指導(dǎo)綱要、及3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南，執(zhí)行上級主管部門指 示，從嚴(yán)治園，以促進(jìn)幼兒德、智、體、美全面發(fā)展。2、做好全園的教育工作、衛(wèi)生保健工作，安全保衛(wèi)和 財務(wù)后勤管理工作。3、建立健全全園的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。4、全面負(fù)責(zé)教職工的管理工作，尊重支持教職工自主 權(quán)利，接受上級部門的指導(dǎo)。5、運用各種形式組織家長工作，加強與社會聯(lián)系，爭取多方面工作的配合。6、加強對財

2、務(wù)工作人員的指導(dǎo)，做好預(yù)決算工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度。7、管理園所和財產(chǎn)設(shè)備，并定期進(jìn)行安全檢查和維護(hù) 工作。根據(jù)工作職責(zé)：我園共有職工 26人，其中在編25人， 人事代理1人。由園長、主任、財務(wù)、保健、教研、后勤 6 個部門組成。二、部門決算部門構(gòu)成此次公開數(shù)據(jù)為唐山市第六幼兒園2016年部門決算數(shù)據(jù)，無下級預(yù)算部門。第二部分 唐山六幼部門2016年度部門決算報表（詳見路北區(qū)六幼2016年度部門決算公開報表）1、收入支出決算總表2、收入決算表3、支出決算表4、財政撥款收入支出決算總表5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算經(jīng)濟分類表7、政府性基金預(yù)算財政撥款收

3、入支出決算表8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表9、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表10、政府采購情況表 第三部分 唐山六幼部門2016年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明我部門2016年收入446.79萬元，其中一般公共預(yù)算財 政撥款收入446.79萬元，比2015年決算增加72.46萬元， 增長19.35% ;支出413.45萬元，比2015年增加32.43萬 元，增長8.51%。主要原因是調(diào)整人員工資，補發(fā)工資及調(diào)整各社保基數(shù)，為了改善教育教學(xué)環(huán)境，加大教育投入。二、收入決算情況說明我部門2016年收入446.79萬元，其中一般公共預(yù)算財 政撥款收入446.79萬元，比2015年

4、決算增加72.46萬元， 增長19.35%，主要原因是調(diào)整人員工資，補發(fā)工資及調(diào)整各社?；鶖?shù)，為了改善教育教學(xué)環(huán)境，加大教育投入。政府性基金財政撥款支出0萬元，比2015年相比無變化。三、支出決算情況說明我部門2016年支出413.45萬元，其中一般公共預(yù)算財 政撥款支出413.45萬元，比2015年增加32.43萬元，增長 8.51%。主要原因是調(diào)整人員工資，補發(fā)工資及調(diào)整各社?；鶖?shù)，為了改善教育教學(xué)環(huán)境，加大教育投入。政府性基金財政撥款支出0萬元，比2015年相比無變化。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明我部門2016年年初預(yù)算財政撥款收入為 537.97萬元， 決算收入446.79萬元

5、，占年初預(yù)算的83.05% ,主要原因是 預(yù)算在商品服務(wù)支出部分做得過多。2016年年初預(yù)算財政撥款支出為 537.97萬元，決算支 出413.45萬元，占年初預(yù)算的76.85%，主要原因是預(yù)算在 商品服務(wù)支出部分做得過多以及年末有部分賬款未結(jié)。五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一） 2016年我部門“三公”經(jīng)費支出0萬元，占年初預(yù) 算的0%，比2015年增加（或減少）0萬元，增長（下降） 0%。與上年持平。具體安排情況為：1、 公務(wù)用車運行維護(hù)費及購置。共計支出 0萬元，占 年初預(yù)算的0%，比2015年增加（或減少）0萬元，增長（下 降）0%。與上年持平。 公車運行維護(hù)經(jīng)

6、費支出 0萬元，占年初預(yù)算的 0%， 比2015年增加（或減少）0萬元，增長（下降）0%。上年 持平。 公務(wù)用車購置支出 0萬元。占年初預(yù)算的0%，比2015 年增加（或減少）0萬元，增長（下降）0%。上年持平。2、公務(wù)接待費。支出 0萬元，占年初預(yù)算的 0%，比 2015年增加（或減少）0萬元，增長（下降）0%。上年持 平。3、因公出國（境）費安排 0萬元，占年初預(yù)算的 0% , 比2015年增加（或減少）0萬元，增長（下降）0%。與上 年持平。2016年三公經(jīng)費支出用于公務(wù)用車購置0輛，我部門公務(wù)用車保有量0輛；因公出國（境）組團(tuán)0個，共0人次； 公務(wù)接待0批次（其中外事接待 0批次），共

7、0人次（其中 外事接待0人次）。六、機關(guān)運行經(jīng)費決算支出情況說明2016年我部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 0萬元，比2015年增 加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是我部門無 機關(guān)運行支出。七、政府采購決算情況說明2016年我部門政府采購支出總額 0萬元。其中：政府 采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購 服務(wù)支出0萬元。八、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日，我部門共有車輛0輛，其中： 一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù) 用車0輛，其他用車0輛，其他用車0輛；部門價值100萬 元以上專用設(shè)備0臺（套）。九、國有資本經(jīng)營收支情況說明2016年我

8、部門國有資本經(jīng)營收入年初預(yù)算 0萬元，收 入0萬元，與上年持平；國有資本經(jīng)營支出年初預(yù)算 0萬元， 支出0萬元，與上年持平。十、績效預(yù)算情況說明總體績效目標(biāo)：貫徹黨的教育教學(xué)方針政策，承擔(dān)幼兒 園保育、教育任務(wù)。緊緊圍繞辦園目標(biāo)，深化幼兒園管理、 課程改革，外樹形象，內(nèi)抓管理，開創(chuàng)幼兒園工作新局面， 圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作。一是加強學(xué)習(xí)與管理， 提高辦園水平。二是開展教學(xué)教研活動。三是加強幼兒園管 理，規(guī)范財務(wù)制度。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)：提高保教質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí) 行課程計劃，落實幼兒園一日常規(guī)。提高課堂教學(xué)有效性， 逐步提高教育教學(xué)水平。十一、其他需要說明的情況無其他需要說明。第四部

9、分名詞解釋1、財政撥款收入是指財政部門核撥給預(yù)算部門的財政 性資金。2、基本支出是指行政事業(yè)部門為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。3、項目支出是指預(yù)算部門為完成特定的行政工作任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出4、機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用等。5. 三公經(jīng)費是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公 務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待產(chǎn)生的費用。其中，因 公出國（境）費用反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅