某公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)維修管理辦法

1、QC/CT0190-2015計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)，加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備的管理，提高設(shè)備利用率，嚴(yán)控維修費(fèi)用，確保公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定可靠的運(yùn)行，保證日常業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各部委室、各二級(jí)單位（分、子公司）。第三條計(jì)算機(jī)設(shè)備泛指服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、打印機(jī)等，主要包括計(jì)算機(jī)主機(jī)（包括機(jī)箱內(nèi)的各種芯片、功能卡、內(nèi)存、硬盤、軟驅(qū)、光驅(qū)等）、顯示器、打印機(jī)、UPS計(jì)算機(jī)外設(shè)（鍵盤、鼠標(biāo)、音箱、調(diào)制解調(diào)器、掃描儀）、網(wǎng)絡(luò)通訊接口及配套設(shè)施等，不包括工業(yè)控制用計(jì)算機(jī)。第四條備件及耗材為計(jì)算機(jī)設(shè)備日常運(yùn)行、維修、維護(hù)所需要的

2、零部件及消耗材料。第二章職責(zé)分工第五條某某部是公司計(jì)算機(jī)設(shè)備、備件及耗材的專業(yè)維護(hù)、管理部門，主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備、備件及耗材專項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算申報(bào)、使用和管（二）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的維護(hù)、維修和報(bào)廢管理。（三）負(fù)責(zé)外協(xié)單位的資格審查，參照公司外委管理辦法簽訂年度外協(xié)。（四）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備專控需求計(jì)劃的編制和設(shè)備選型，凡屬集團(tuán)下達(dá)辦公自動(dòng)化設(shè)備統(tǒng)談分簽?zāi)夸浀脑O(shè)備按集團(tuán)文件執(zhí)行。（五）負(fù)責(zé)對(duì)各部門（單位）計(jì)算機(jī)設(shè)備的備件、耗材需求計(jì)劃的審批、采購(gòu)需求計(jì)劃的編制。（六）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)工程、通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施。第六條財(cái)務(wù)部門主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)用年度預(yù)算。（二）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備維修

3、費(fèi)用結(jié)算。（三）各使用部門（單位）主要職責(zé)：（四）指定專人負(fù)責(zé)本部門（單位）內(nèi)的計(jì)算機(jī)設(shè)備日常管理、臺(tái)帳管理。（五）要求使用人員嚴(yán)格按計(jì)算機(jī)操作規(guī)程使用，并做好計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。第三章計(jì)算機(jī)設(shè)備的配備與購(gòu)置第七條財(cái)務(wù)部門下達(dá)年度計(jì)算機(jī)類設(shè)備的專控資金預(yù)算，運(yùn)營(yíng)改善部負(fù)責(zé)核實(shí)使用部門（單位）的計(jì)算機(jī)設(shè)備需求，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后購(gòu)置。第八條計(jì)算機(jī)設(shè)備的配備：（一）各部門（單位）依據(jù)工作需要，配備臺(tái)式電腦一臺(tái)。（二）因工作需要配備多臺(tái)電腦的；重點(diǎn)崗位、特殊工作需要筆記本電腦的，需向信息管理部門提出申請(qǐng)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后購(gòu)置。（三）筆記本電腦配備從嚴(yán)控制。（四）原則上一個(gè)科室配備

4、一臺(tái)打印機(jī)，聯(lián)網(wǎng)使用。（五）因工作需要配備多臺(tái)打印機(jī)的，需向信息管理部門提出申請(qǐng)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后購(gòu)置。第九條計(jì)算機(jī)設(shè)備的購(gòu)置：（一）計(jì)算機(jī)（含筆記本）、打印機(jī)以及單件價(jià)值在1000元以上的相關(guān)設(shè)備，按公司現(xiàn)行的?？厣唐饭芾磙k法流程申請(qǐng)辦理。由供應(yīng)分公司統(tǒng)一采購(gòu)，任何單位不準(zhǔn)自行購(gòu)置。（二）單件價(jià)值在1000元以下計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備或耗材，可從公司計(jì)算機(jī)維護(hù)專項(xiàng)費(fèi)用中列支，所發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)入使用部門（單位）當(dāng)期成本或費(fèi)用，納入公司月度專項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)考核。第十條計(jì)算機(jī)設(shè)備的領(lǐng)?。海ㄒ唬┯?jì)算機(jī)設(shè)備到貨后，由物流分公司倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房填寫計(jì)算機(jī)到貨領(lǐng)用表（附錄A）,報(bào)送信息管理部門。（二）信息管理部門通知需

5、求部門（單位）填寫計(jì)算機(jī)到貨領(lǐng)用表中的計(jì)算機(jī)使用情況，包括責(zé)任人、安裝地點(diǎn)等詳細(xì)系統(tǒng)。需以舊換新的，需求部門（單位）必須同時(shí)將舊計(jì)算機(jī)設(shè)備退回信息管理部門。（三）信息管理部門核實(shí)需求部門（單位）填寫的計(jì)算機(jī)到貨領(lǐng)用表情況，簽署計(jì)算機(jī)設(shè)備發(fā)放意見。（四）需求部門（單位）憑簽署同意發(fā)放的計(jì)算機(jī)到貨領(lǐng)用表到物流分公司倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房辦理計(jì)算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)。第四章計(jì)算機(jī)設(shè)備的管理第十一條各部門（單位）計(jì)算機(jī)設(shè)備管理實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制。第十二條各部門（單位）指定1-2名兼職計(jì)算機(jī)管理員對(duì)本部門（單位）的計(jì)算機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一的管理、維護(hù)，人員名單經(jīng)部門（單位）一把手審批后，上報(bào)運(yùn)營(yíng)改善部信息管理部門備案。第十三條按分級(jí)管

6、理的原則，對(duì)公司計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行全面登記管理，建立計(jì)算機(jī)設(shè)備管理臺(tái)帳，并錄入計(jì)算機(jī)維修管理系統(tǒng)。（一）計(jì)算機(jī)設(shè)備管理臺(tái)帳格式由信息管理部門制定，以計(jì)算機(jī)維修管理系統(tǒng)中信息為準(zhǔn)。（二）計(jì)算機(jī)設(shè)備由計(jì)算機(jī)維修管理系統(tǒng)編號(hào)，臺(tái)式電腦、筆記本及打印機(jī)臺(tái)帳由各部門（單位）自行維護(hù)，信息管理部門監(jiān)管；服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的臺(tái)帳由信息管理部門統(tǒng)一管理。第十四條各單位之間的計(jì)算機(jī)增減變動(dòng)要及時(shí)變更計(jì)算機(jī)設(shè)備管理檔臺(tái)帳，保證設(shè)備管理表與計(jì)算機(jī)實(shí)物的一致性。第十五條計(jì)算機(jī)設(shè)備實(shí)行定期盤點(diǎn)制度，信息管理部門組織各單位每年盤點(diǎn)一次，確保帳物相符。第五章計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用第十六條計(jì)算機(jī)新增、更新、使用人員變動(dòng)，由使用單位在計(jì)算

7、機(jī)維修管理系統(tǒng)中及時(shí)更新。第十七條計(jì)算機(jī)設(shè)備使用人員要遵守信息安全相關(guān)制度，在規(guī)定的范圍內(nèi)操作使用，禁止從事以下行為：（一）故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序危害計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全的行為。（二）利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事危害國(guó)家安全、泄漏企業(yè)秘密等行為。（三）制作、查閱、復(fù)制和傳播有礙社會(huì)治安和有傷風(fēng)化信息行為的。（四）破壞、盜用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中的信息資源和危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全的行為。（五）盜用他人帳號(hào)或IP地址的行為。（六）私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓用戶帳號(hào)或IP地址的行為。（七）使用任何工具破壞網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行或竊取他人信息的行為。（八）玩網(wǎng)絡(luò)游戲或利用BT軟件下載數(shù)據(jù)等大量占用網(wǎng)絡(luò)資源的行為。（九）私自打開機(jī)箱的行為。

8、第十八條所有計(jì)算機(jī)設(shè)備操作管理人員，必須愛護(hù)設(shè)備、規(guī)范操作，精心保養(yǎng)，確保所用的計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備始終處于整潔和良好的狀態(tài)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意拆卸、搬移、裝入、調(diào)換及改接設(shè)備部件。第十九條不得安裝使用盜版軟件；不得使用未經(jīng)嚴(yán)格病毒檢查軟盤、光盤或其它可移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。在公司局域網(wǎng)內(nèi)必須安裝使用統(tǒng)一部署的網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件。第二十條計(jì)算機(jī)設(shè)備及相關(guān)軟件的原始資料（光盤、軟盤、說(shuō)明書及保修卡、許可協(xié)議）由各單位專人保管，必要的操作手冊(cè)由使用者保管。未經(jīng)許可，不準(zhǔn)刪除計(jì)算機(jī)設(shè)備上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。第六章計(jì)算機(jī)設(shè)備的維修第二十一條計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)由使用人負(fù)責(zé)。若出現(xiàn)重大損壞，由信息管理部門進(jìn)行事故分析，

9、系當(dāng)事人因素或責(zé)任心不強(qiáng)造成的事故要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任。第二十二條信息管理部門在各生產(chǎn)區(qū)域指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的維保工作。第二十三條凡在計(jì)算機(jī)維修管理系統(tǒng)中沒有建檔的設(shè)備將不予受理各種維護(hù)、維修業(yè)務(wù)。第二十四條維修材料價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行，價(jià)格目錄每季度須報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。第二十五條設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員及時(shí)向部門（單位）計(jì)算機(jī)管理員申報(bào)故障，由各部門（單位）計(jì)算機(jī)管理員向信息管理部門申報(bào)故障，信息管理部門應(yīng)及時(shí)給予故障排除咨詢，或派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決。第二十六條信息管理部門根據(jù)故障的輕重緩急，有計(jì)劃安排專業(yè)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶修，若自身的技術(shù)、裝備水平不能排除故障，方可委托外部單位進(jìn)行

10、協(xié)助處理。第二十七條計(jì)算機(jī)設(shè)備維修時(shí)，須嚴(yán)格遵守公司相關(guān)信息保密規(guī)定。第二十八條維修若需更換零部件，須經(jīng)使用單位領(lǐng)導(dǎo)同意才能實(shí)施，單臺(tái)設(shè)備維修費(fèi)一次超過(guò)200元的，使用單位需向信息管理部門提供書面報(bào)告，信息管理部門主任審批同意后實(shí)施，單臺(tái)設(shè)備維修費(fèi)一次超過(guò)1000元的，由運(yùn)營(yíng)改善部主管信息化領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實(shí)施。第二十九條外委維修項(xiàng)目在48小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)同樣的故障，不得重復(fù)收取費(fèi)用，更換的零部件質(zhì)保期按照電子產(chǎn)品質(zhì)保要求相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十條“計(jì)算機(jī)維修結(jié)算單”是外委維修費(fèi)用結(jié)算的依據(jù)，須使用單位主管計(jì)算機(jī)設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方能辦理費(fèi)用結(jié)算。第七章計(jì)算機(jī)設(shè)備的報(bào)廢第三十一條滿足下列條件之一的計(jì)算機(jī)

11、設(shè)備，可申請(qǐng)報(bào)廢。（一）使用滿8年以上（固定資產(chǎn)除外），且故障頻發(fā)。（二）發(fā)生不可修復(fù)的故障。（三）故障的維修費(fèi)用超過(guò)該設(shè)備的剩余使用價(jià)值。第三十二條報(bào)廢流程。由使用部門提出設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，信息管理部門進(jìn)行技術(shù)鑒定，符合報(bào)廢條件的設(shè)備統(tǒng)一交回信息管理部門，由信息管理部門辦理實(shí)物報(bào)廢，并按以下兩種方式處理：（一）留作設(shè)備維修更換的零配件。（二）移交物流分公司倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房。第三十三條信息管理部門要做好臺(tái)帳銷存工作，對(duì)設(shè)備的處置進(jìn)行臺(tái)賬登統(tǒng)管理。第八章網(wǎng)絡(luò)管理第三十四條信息管理部門應(yīng)對(duì)公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行合理規(guī)劃和運(yùn)維管理，確保公司內(nèi)網(wǎng)的暢通。第三十五條公司內(nèi)網(wǎng)信息插座以上（含信息插座）的光纜、雙絞線及其附屬配件

12、、中心機(jī)房設(shè)備和分放在各部門的交換機(jī)及其附屬設(shè)備由公司信息管理部門統(tǒng)一管理。具安裝、維護(hù)等操作由信息管理部門進(jìn)行，其他任何人不得破壞或擅自維修。第三十六條各網(wǎng)絡(luò)接入單位應(yīng)提供符合公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝、運(yùn)行和管理標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境（空間、供電、接地等）。未經(jīng)信息管理部門允許，不得擅自挪用放置在各單位的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，不準(zhǔn)調(diào)整設(shè)備的參數(shù)設(shè)置。如因上述原因造成的重大網(wǎng)絡(luò)事故，由各接入單位負(fù)責(zé)。第三十七條計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工程管理。（一）各部門（單位）因工作需要對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造的，必須向運(yùn)營(yíng)改善部提出書面報(bào)告，由信息管理部門進(jìn)行編制方案后上報(bào)公司主管信息化領(lǐng)導(dǎo)，審批同意后運(yùn)營(yíng)改善部負(fù)責(zé)實(shí)施。（二）工程預(yù)算費(fèi)用在5000元以下

13、的，由信息管理部門根據(jù)工程情況委托技術(shù)實(shí)力達(dá)標(biāo)的單位施工，費(fèi)用進(jìn)入計(jì)算機(jī)設(shè)備維修專項(xiàng)費(fèi)。（三）工程預(yù)算費(fèi)用在5000元以上，公司招標(biāo)限額以下的，由運(yùn)營(yíng)改善部信息管理部門通過(guò)指定或比價(jià)方式確定施工單位，簽訂零星信息化工程合同，費(fèi)用進(jìn)入使用單位的維修或管理成本。（四）符合招標(biāo)規(guī)定的，按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（五）未經(jīng)公司批準(zhǔn)，任何入網(wǎng)部門和個(gè)人不得私自擴(kuò)充下級(jí)網(wǎng)絡(luò)或與外單位連網(wǎng)，不得私自發(fā)展單位外用戶。第三十八條未經(jīng)公司批準(zhǔn)，任何入網(wǎng)部門和個(gè)人不得利用公司內(nèi)網(wǎng)開展商業(yè)性活動(dòng)。第三十九條網(wǎng)絡(luò)IP地址由信息管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和分配。未經(jīng)許可，任何人不得更改網(wǎng)絡(luò)配置。（一）接入公司內(nèi)網(wǎng)的客戶端計(jì)算機(jī)需要在計(jì)算機(jī)維修管理系統(tǒng)里填入基本信息以得到系統(tǒng)分配的設(shè)備編號(hào)，憑設(shè)備編號(hào)向信息管理部門申請(qǐng)IP地址。