生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序

1、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序1. 目的策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。2. 適用范圍 適用于對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、 標(biāo)識和可追 溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部a. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制、確認(rèn)；b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；c. 編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書；d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；e. 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.2 開發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。3.3 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)月生產(chǎn)計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。3.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制。3.5 生產(chǎn)車問負(fù)責(zé)

2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施；3.6 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4. 程序4.1 獲得表述產(chǎn)品特性的信息4.1.1 根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出 等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息， 分別執(zhí)行相應(yīng)的 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 、實(shí)現(xiàn)過 程的策劃程序、與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書， 其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。 根據(jù)不同工序， 作業(yè)指導(dǎo)書可采 用工藝過程卡、操作規(guī)范等形式。4.1.3 生產(chǎn)計(jì)劃a. 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每 月底制定下月

3、的月生產(chǎn)計(jì)劃 ，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為 采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。月生產(chǎn)計(jì)劃為滾動計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情 況的變動進(jìn)行修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。b. 車間主任根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃制定周生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單 向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日報(bào)表報(bào)生產(chǎn)部。生 產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。4.3車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對各種工裝、卡具、 模具、輔具等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)， 執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.4對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測量，配置適用的監(jiān)視與測

4、量設(shè)備，以便在產(chǎn)品 和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序 產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并做好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格， 檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量程序的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識和可追溯性控制4.5.1適當(dāng)時(shí)質(zhì)管部規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)；質(zhì)管部對標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織 對其進(jìn)行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識并分 區(qū)擺放，負(fù)責(zé)

5、對所有標(biāo)識的維護(hù)。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性a. 在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混 淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo) 識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上物料標(biāo)識卡）、倉庫領(lǐng)料單、隨工 單、成品合格證。b. 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要 （如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等） 對可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：成品合格證隨工單領(lǐng)料單f采購產(chǎn)品原標(biāo)識或物料標(biāo)識卡物料標(biāo)識卡4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為:a. 檢驗(yàn)狀態(tài)。合格、不合格、待檢、待定，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀 態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識，由質(zhì)管

6、部監(jiān)督實(shí)施；b. 緊急放行標(biāo)識。對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識“緊急放 行”，由生產(chǎn)部監(jiān)督車間實(shí)施；c. 根據(jù)需要標(biāo)識產(chǎn)品加工狀態(tài)為“正加工”、 “待加工”， 由生產(chǎn)部監(jiān)督車間實(shí) 施。4.6 顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.6.1 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a. 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的物料或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；b. 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品；c. 顧客直接提供的包裝材料；d. 服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e. 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f. 顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括信息、規(guī)范、圖樣等。4.6.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a. 質(zhì)管部按照過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序要求進(jìn)行驗(yàn)

7、證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn) 報(bào)告；b. 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格， 應(yīng)填寫顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表 連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c. 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6.3 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其 物資收發(fā)卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4.6.4 對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行 控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 對使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)。4.6.5 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用， 未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或

8、處理。4.6.6 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密 等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按設(shè)計(jì)、工 藝文件管理規(guī)定進(jìn)行控制。4.7 產(chǎn)品防護(hù)4.7.1 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng) 防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.7.2 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識 （ 包括運(yùn)輸 標(biāo)記 ） 、搬運(yùn)、包裝 （ 包括裝箱 ） 、貯存和保護(hù) （ 包括隔離 ） 等。4.7.3 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)， 配置適宜的搬運(yùn)工具， 規(guī)定合理的 搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a.

9、 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b. 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)， 保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過程中注意保 護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c. 對易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；d. 天車、叉車操作工應(yīng)有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證， 并按規(guī)定對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；e. 根據(jù)需要對搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。4.7.4 包裝控制a. 開發(fā)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、 包裝設(shè)計(jì)和要求， 根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指 導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損；b. 車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證， 保持產(chǎn)品外觀清潔、 完整， 按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件，包裝后

10、加上正確的標(biāo)識。4.7.5 貯存控制a. 營銷部和供應(yīng)部分別編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管 理，按規(guī)定碼放， 對有貯存期限要求的物品， 要明確標(biāo)識有效期， 保證先入先出。b. 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備 （空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等 ） ，以保持安全適宜的貯存 環(huán)境。c. 對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求。d. 所有貯存物品應(yīng)建立“物資收發(fā)卡”和臺帳， 倉庫每月定期盤點(diǎn)， 做好帳務(wù)清 理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)管部確認(rèn)、處理。4.8 產(chǎn)品放行、交付及交付后活動的控制4.8.1 對原材料、半成品和成品的放行，應(yīng)執(zhí)行過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制 程

11、序的有關(guān)規(guī)定。4.8.2 產(chǎn)品的交付a. 營銷部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià)，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（ 顧客自行提貨除外 ） ，以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購控制程序?qū)┓皆u價(jià)的規(guī)定。 營銷部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同及購買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b. 合同要求時(shí)，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。4.8.3 產(chǎn)品交付后的活動4.8.3.1 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a. 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b. 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c. 負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量， 確定顧客的需求和潛在需求， 執(zhí)行顧客滿意 程度測量程序；d. 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱

12、、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號 規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e. 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提 問，每年派出市場調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。4.8.3.2 咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)a. 對顧客面談、郵件、電話、傳真等方式的咨詢，營銷部由專人解答記錄，暫時(shí) 未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)；b. 營銷部對維修人員要及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料， 按計(jì)劃組織培訓(xùn)、 考核，合 格后持證上崗， 維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況， 營銷部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備 件，及時(shí)提供維修服務(wù)；c. 營銷部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨

13、詢及維修情況，填寫售出成品質(zhì)量報(bào)告 ，及時(shí)反 饋給質(zhì)管部，以便綜合分析，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。5. 相關(guān)文件5.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序5.2 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序5.3 與顧客有關(guān)的過程控制程序5.4 文件控制程序5.5 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序5.6 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序5.7 顧客滿意程度測量程序5.8 采購控制程序5.9 原材料庫管理制度5.10 成品庫管理制度6. 記錄6.1 月生產(chǎn)計(jì)劃6.2 周生產(chǎn)計(jì)劃6.3 生產(chǎn)日報(bào)表6.4 領(lǐng)料單6.5 隨工單6.6 合格證6.7 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄6.8 首檢記錄6.9 半成品檢驗(yàn)記錄6.10 成品檢驗(yàn)記錄6.11 物資標(biāo)識卡6.12

14、 物資發(fā)放卡6.13 顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表6.14 售出產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告6.15 顧客滿意度調(diào)查表6.16 糾正和預(yù)防措施處理單 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序1. 目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。2. 范圍適用于對確保產(chǎn)品符合要求及證明產(chǎn)品符合要求的監(jiān)視和測量設(shè)備、 軟件等 的控制。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)管部a. 負(fù)責(zé)對監(jiān)視、測量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；b. 負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)態(tài)的監(jiān)視和測量裝置的追蹤處理；c. 負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4. 程序4.1 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗(yàn)收 根據(jù)監(jiān)視和測量項(xiàng)目

15、所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備， 對其的 采購和驗(yàn)收，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境控制程序?qū)ιa(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。4.2 監(jiān)視和測量裝置的初次校準(zhǔn)a. 經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備， 使用前應(yīng)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門檢定或 自行校準(zhǔn)， 合格后方能發(fā)放使用。 對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的惟一性標(biāo)識， 并 標(biāo)明有效期；質(zhì)管部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 ，記錄設(shè) 備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置 地點(diǎn)等，并填寫監(jiān)視和測量裝置一覽表 。b. 對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。c. 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的發(fā)放。4.3 監(jiān)視和測量設(shè)備的周

16、期檢定和校準(zhǔn)4.3.1 每年 l2 月質(zhì)管部編制下年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 ，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期檢定或 校準(zhǔn)。a. 對需外檢的設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定，并出具檢 定報(bào)告；b. 對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備， 質(zhì)管部應(yīng)編制相應(yīng)的 內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn) 的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)管部 實(shí)施并填寫內(nèi)校記錄表 。4.3.2 檢定、校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；部分 功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合 格標(biāo)簽， 修理后重新送檢或校準(zhǔn)； 對不便粘貼標(biāo)簽的裝置， 可將標(biāo)簽貼在包裝盒 上，或由使用者妥善保

17、管。4.3.3 對于監(jiān)視和測量用的軟件， 在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)， 并填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。4.4 必要時(shí)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。但應(yīng)指定專人執(zhí)行調(diào)整工 作，以防止因調(diào)整不當(dāng)使裝置失效。4.5 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.5.1 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備， 確保裝置的監(jiān)視和測 量能力與要求相一致， 防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S 護(hù)和保養(yǎng)。4.5.2 在使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn) 有效期內(nèi)。4.5.3 使用者在監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書 和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.5.4 監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。4.6 監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.6.1 發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部。質(zhì)管部應(yīng) 追查使用該設(shè)備監(jiān)測的產(chǎn)品流向， 再評價(jià)以往監(jiān)測結(jié)果的有效性， 確定需重新監(jiān) 測的范圍并重新監(jiān)測。 質(zhì)管部應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、 維修并重新校準(zhǔn)， 采 取相應(yīng)的糾正措施。4.6.2 對無法修復(fù)的裝置，經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或做相應(yīng)處 理。4.7 監(jiān)視和測量設(shè)備的環(huán)境要求 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)