家具木制品行業(yè)ISO9001質(zhì)量手冊(cè)及整套程序文件

1、興美家具有限公司程序文件文件名稱 : 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):QM版本 :A 版修訂: 日期 :審核: 日期 :批準(zhǔn): 日期 :0.1 批準(zhǔn)頁(yè) 為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化和當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈的形勢(shì)，為不斷滿足顧客的要求和期 望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、 降低消耗、增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策， 決定貫徹國(guó)際質(zhì)量管理體系。 建立公司質(zhì)量管理體系與國(guó)際接軌， 使公司具有提供滿足 產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊(cè)。012 范圍 本手冊(cè)是依據(jù) ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 - 要求標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定公司質(zhì)量管理體 系的要求。 證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客產(chǎn)品的能力， 其適應(yīng)范圍是木門、木制壁 爐、

2、其它木制品的生產(chǎn)和服務(wù)。013 發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)已按規(guī)定的程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予 2008年 12月 1日正式發(fā)布，望全公 司員工遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理： XXX日期： 2008年 12月 1日02 公司簡(jiǎn)介公司名稱：XXXX木制品有限公司，簡(jiǎn)價(jià)：成立于 2005年 5 月。廠房面積 10000平方米，員工 150 名，其中管理人員 20人。主要產(chǎn)品為木門、家具其它木制品。 業(yè)務(wù)以出口外銷為主，市場(chǎng)覆蓋整個(gè)歐洲及亞洲，目前月平均產(chǎn)值為 40 萬(wàn)美金。 企業(yè)目標(biāo)：創(chuàng)辦一流企業(yè)，生產(chǎn)一流產(chǎn)品，培養(yǎng)一流團(tuán)隊(duì)。企業(yè)核心價(jià)值：一、正直，誠(chéng)實(shí)。二、對(duì)客戶、伙伴及技術(shù)滿懷熱情。三、尊敬他人，以誠(chéng)相待。四、勇敢面對(duì)

3、挑戰(zhàn)并征服挑戰(zhàn)。五、自我批評(píng)，不斷提高，追求卓越。六、忠于職守。地址： XXXXXX電話： XXXX聯(lián)系人： XXXX03 管理者代表任命及職責(zé)依據(jù)IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)要求，由總經(jīng)理任命XXX為本公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限 為：a）確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系?？偨?jīng)理： XXX 2008年4月2日 04 質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定 041 手冊(cè)的發(fā)放a）手冊(cè)發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；b）手冊(cè)區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)加蓋受

4、控印章，提供給內(nèi)部和認(rèn)證使用；c）手冊(cè)按文件控制程序要求發(fā)放；d）受控手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借；e）非受控手冊(cè)向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由文控員登 記發(fā)放。042 手冊(cè)的修改a）手冊(cè)每年審定一次，需修改、換版時(shí)，由總經(jīng)理決定；b）手冊(cè)修改由管理者代表主持，相關(guān)部門配合，人事主編，管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。1范圍11 總則本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系的要求：a） 證實(shí)公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適應(yīng)法規(guī)的產(chǎn)品的能力，其適用范圍是：木門、家具、其它木制品的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程；b）通過(guò)體系的實(shí)施包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合

5、格的過(guò)程，達(dá)到顧客滿意；c）本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系的各部門。1 2 允許的剪裁本公司所有產(chǎn)品都是按照顧客提供的樣品及圖紙進(jìn)行生產(chǎn)， 所以標(biāo)準(zhǔn)條款 7.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 不適用，允許剪裁。2引用標(biāo)準(zhǔn)IS09001:2000質(zhì)量管理體系-要求IS09000： 2000質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語(yǔ)3術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用 IS09000： 2000中的術(shù)語(yǔ)和定義， 以及 IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng) 鏈和產(chǎn)品的術(shù)語(yǔ)如下：供方組織顧客4質(zhì)量管理體系41 總要求本公司嚴(yán)格按照 IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系， 形成文件，加以實(shí)施和 維持，并作持續(xù)改進(jìn)。具體措施如下：a

6、）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的動(dòng)作和監(jiān)視；e）測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程；f ）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。42 文件控制要求（詳見(jiàn)程序文件 QP01）43 質(zhì)量記錄控制要求（詳見(jiàn)程序文件 QP02） 5管理職責(zé)51 質(zhì)量方針和目標(biāo)511 質(zhì)量方針：品質(zhì)第一，顧客至上，持續(xù)改進(jìn)，永續(xù)經(jīng)營(yíng)。512 質(zhì)量目標(biāo)5. 1. 2. 1公司總質(zhì)量目標(biāo)：客戶投訴w 2次客戶驗(yàn)貨合格率99% 定義：凡客戶退貨或以傳真

7、、電子郵件等方式抱怨產(chǎn)品的缺陷時(shí)即為客戶投訴。5. 1 . 2. 2 業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)：資料重大錯(cuò)誤次數(shù)為 0 次 定義：凡“形式發(fā)票”“排產(chǎn)單”“反饋確認(rèn)單”“生產(chǎn)單”發(fā)生錯(cuò)誤即為資料重大錯(cuò) 誤。5. 1. 2. 3生管部質(zhì)量目標(biāo)：交貨期達(dá)成率95%5. 1. 2. 4生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：終檢合格率98%5. 1. 2. 5品質(zhì)部質(zhì)量目標(biāo)：重大返工次數(shù)w 2次 定義：凡單次返工所耗人工及材料費(fèi)用超過(guò) 500 元即為重大返工。5. 1. 2. 6采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo)：進(jìn)料合格批率97%5. 1. 2. 7人事部質(zhì)量目標(biāo)：?jiǎn)T工流失率w 8% 說(shuō)明：?jiǎn)T工進(jìn)廠滿一個(gè)星期后提出的離職才作為員工流失統(tǒng)計(jì)范疇。5.

8、1. 3由管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。5. 1 . 4 總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)組織對(duì)方針和目標(biāo)的評(píng)審。 總經(jīng)理： xxxx2008 年 12 月 1 日5. 2 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)a 負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需要和國(guó)家 規(guī)定的有關(guān)要求。b 組織制訂和批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量體系的建立和有 效運(yùn)行負(fù)責(zé)。c 任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開(kāi)展質(zhì)量工作中的全部活動(dòng)。d 負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。e 授權(quán)品管部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證品管部的質(zhì)檢工作職能

9、不受任何部門和人 員的干擾和行政干預(yù)。f 為開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。g 主持管理評(píng)審，審評(píng)管理評(píng)審計(jì)劃與管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表職責(zé)b 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。c 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。d 根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。e 審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定內(nèi)審員。f 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件和其他質(zhì)量文件。g 負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證。h 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。i 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。j 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成

10、。副總經(jīng)理職責(zé)a 協(xié)調(diào)各部門工作關(guān)系，以滿足客戶產(chǎn)品質(zhì)量及準(zhǔn)時(shí)交貨。b 提升全員業(yè)務(wù)技能及管理水平，優(yōu)化組織隊(duì)伍。c 不斷地組織員工學(xué)習(xí)同行業(yè)先進(jìn)技術(shù)及管理水平。d 強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，落實(shí)過(guò)程控制，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理。e 負(fù)責(zé)推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)工作。f 關(guān)注顧客，促成組織不斷地滿足客戶需求。 生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)a 認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)，全面負(fù)責(zé)公司 生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。b 貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用和保養(yǎng)工作。c 編制生產(chǎn)計(jì)劃。d 牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量 方針和目標(biāo)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。

11、e 定期向副總經(jīng)理及總經(jīng)理匯報(bào)工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。F 參與合同評(píng)審。生產(chǎn)廠長(zhǎng)職責(zé)a 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的管理工作，包括木工組、油漆組、包裝組。b 貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用和保養(yǎng)工作。c 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督。d 定期向副總經(jīng)理及總經(jīng)理匯報(bào)工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。e 參與合同評(píng)審。品管部職責(zé)a 負(fù)責(zé)全公司進(jìn)貨、過(guò)程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。b 制定公司檢驗(yàn)規(guī)程。c 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的校正與管理。d 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量工作及活動(dòng)的策劃。e 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的制定與運(yùn)用。f 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。g 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。h 品質(zhì)異常的調(diào)查、原因分析、

12、改善措施、效果追蹤及標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)驗(yàn)。i 負(fù)責(zé)客戶投訴與抱怨處理、改進(jìn)與承諾。j 對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行輔導(dǎo)。 生產(chǎn)車間職責(zé) a 按生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)。 b 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。c 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)。d 負(fù)責(zé)過(guò)程不合格品的處置。e 負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù)。f 負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄。行政部職責(zé)a 工作分析，盤點(diǎn)各個(gè)崗位職能的合理性、有效性、經(jīng)濟(jì)性。b 人力資源管理體系的建立與規(guī)劃，人力資源診斷及開(kāi)發(fā)。c 教育訓(xùn)練的規(guī)劃與執(zhí)行，提升員工態(tài)度、知識(shí)與技能。d 負(fù)責(zé)文件管理。e 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理。f 負(fù)責(zé)配合管理者代表實(shí)施內(nèi)審。業(yè)務(wù)部職責(zé)a 負(fù)責(zé)簽訂合同并組織合同評(píng)審。b 負(fù)責(zé)接收顧客反饋意見(jiàn)。c 負(fù)責(zé)顧客滿意度

13、調(diào)查。采購(gòu)部職責(zé)a 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)評(píng)審供應(yīng)商。b 編制合格供應(yīng)商名錄。c 建立供應(yīng)商檔案。技術(shù)部職責(zé)a 生產(chǎn)流程與工藝設(shè)計(jì)。b 技術(shù)資料制作。c 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫。d 打樣跟進(jìn)與產(chǎn)品報(bào)價(jià)。e 客戶樣板管理。f 新材料開(kāi)發(fā)及供應(yīng)商評(píng)估。生管部職責(zé)a 擬定物料需求計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃。b 掌握生產(chǎn)進(jìn)度。c 生產(chǎn)調(diào)度及異常調(diào)整。倉(cāng)管職責(zé)a 物料進(jìn)出管理。b 成品出貨c 庫(kù)存品標(biāo)識(shí)與防護(hù)。d 不合格品處置。53 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大波動(dòng)時(shí)，由總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議方式溝通。 54 管理評(píng)審541 目的 對(duì)本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適合于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì) 量方針和目標(biāo)的要求，進(jìn)行正式而系

14、統(tǒng)的評(píng)價(jià)。542 范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量體系評(píng)價(jià)。543 職責(zé)5431 總經(jīng)理54311 確定管理評(píng)審時(shí)間、頻次。54312 主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告。5432 管理者代表54321 負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。54322 負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃和組織工作，提供管理評(píng)審所需資料。54323 組織編寫與管理評(píng)審報(bào)告。54324 組織落實(shí)和跟蹤檢查管理評(píng)審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見(jiàn)及糾正和預(yù) 防措施。5433 人事部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄和審核報(bào)告的發(fā)放、收集和保管。5434 相關(guān)部門54341 提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行情況總結(jié)材料。54342 實(shí)施管理評(píng)審報(bào)告中決定的相關(guān)質(zhì)量體系改

15、進(jìn)意見(jiàn)以及糾正和預(yù)防措施。 544 工作程序5441 管理評(píng)審程序54411 每年評(píng)審一次，時(shí)間定在 4 月。54412 有下述情況及時(shí)進(jìn)行定期管理評(píng)審：a）多次發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題及顧客投訴。b）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化。c）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。5442 管理評(píng)審準(zhǔn)備54421 管理評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。54422 管理評(píng)審由人事部通知，總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人參加。 54423 管理評(píng)審的輸入是受益者的期望和各部門質(zhì)量體系運(yùn)行局面總結(jié)及管理 者代表提出年度內(nèi)審工作總結(jié)報(bào)告。54424 管理評(píng)審輸入a 管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果。b 業(yè)務(wù)部準(zhǔn)備顧客反饋信息。c

16、 品質(zhì)部準(zhǔn)備過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。d 品質(zhì)部準(zhǔn)備糾正和預(yù)防措施的狀況。e 管理者代表準(zhǔn)備可能影響質(zhì)量管理體系的變更。f 管理者代表提供改進(jìn)的建議。5443 實(shí)施管理評(píng)審54431 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持54432 管理評(píng)審內(nèi)容：a）內(nèi)部與外部質(zhì)量審核結(jié)果。b）質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合 GB/T19001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系文件要求，其實(shí)際運(yùn)行是 否按程序化文件實(shí)施， 實(shí)施是否取得預(yù)期效果， 以及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、 目標(biāo)要求。c ）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確。d）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足顧客的期望和要求。e）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。f ）資源需求的情況。5444 管理評(píng)審報(bào)告5

17、4441 管理評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。54442 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：a）評(píng)審時(shí)間b）參加人員c）評(píng)審內(nèi)容d）評(píng)審結(jié)果e）評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍54443 管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，人事部按規(guī)定發(fā)放。54444 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審決定糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗(yàn)證。 545 相關(guān)文件5451 糾正和預(yù)防措施控制程序。5452 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序。546 質(zhì)量記錄5461 管理評(píng)審?fù)ㄖ?462 管理評(píng)審會(huì)議記錄5463 管理評(píng)審報(bào)告5464 糾正和預(yù)防措施報(bào)告5465 各相關(guān)部門質(zhì)量體系運(yùn)行總結(jié)6資源的提供61 資源的提供本公司應(yīng)確定并提供所需的資源， 以實(shí)施、保持質(zhì)

18、量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性， 并通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。62 人力資源（詳見(jiàn)程序文件 QP03）6 3 基礎(chǔ)設(shè)施 組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b）過(guò)程設(shè)備，包括硬件和軟件；c）支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通訊。64 工作環(huán)境 本公司應(yīng)確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致， 主要過(guò)程及策劃項(xiàng) 目如下：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）生產(chǎn)技術(shù)人員需策劃產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求，如生產(chǎn)流程圖、作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)及所需要的生產(chǎn)加工設(shè)備等

19、。c）品質(zhì)部需策劃?rùn)z驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程控制手段等，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程處于 監(jiān)控狀態(tài)。d）所有策劃過(guò)程必須留下記錄，為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)。72 與顧客有關(guān)的要求的控制（詳見(jiàn)程序文件 QP05）73 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（本公司全部按客戶的圖紙及樣板進(jìn)行生產(chǎn)，無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，故本條 文不適用于本公司）。74 采購(gòu)（詳見(jiàn)程序文件 QP13）75 過(guò)程控制7. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（詳見(jiàn)程序文件 QP07及QP11752 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)， 本公司應(yīng)對(duì)任何這 樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這包括在產(chǎn)品適用或服務(wù)已交付之后缺陷才變得明

20、顯的過(guò)程。本公司的冷壓、 熱壓、貼皮過(guò)程為需確認(rèn)的過(guò)程，對(duì)于這些過(guò)程應(yīng)按規(guī)定的評(píng)定準(zhǔn)則定期地進(jìn)行 確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容包括：設(shè)備的認(rèn)可；人員資格的認(rèn)定；相關(guān)的工藝規(guī)程；相關(guān) 記錄的審核等。當(dāng)該過(guò)程出現(xiàn)異常或有重大品質(zhì)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。7. 5. 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性（詳見(jiàn)程序文件 QP08）7. 5. 4 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司應(yīng)愛(ài)護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。本公司應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、 保護(hù)和維護(hù) 其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況 時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。（注：本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客的圖紙及樣板，分 別由業(yè)務(wù)部及技術(shù)部負(fù)責(zé)管理）7. 5. 5

21、產(chǎn)品防護(hù)（詳見(jiàn)程序文件 QP12）76 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制761 目的 通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。762 范圍 適用于本公司生產(chǎn)制造過(guò)程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 本公司的監(jiān)視和測(cè)量 裝置主要是干濕度儀、卡尺、卷尺等。763 職責(zé)7631 品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理監(jiān)視和測(cè)量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的申購(gòu)，建 立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳及周期校正管理。7632 使用部門和操作者對(duì)所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測(cè)量裝 置處于可用狀態(tài)。764 工作程序764 1 品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范要求和生產(chǎn)過(guò)程的實(shí) 際需要，編制監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)

22、部采購(gòu)。7642 購(gòu)進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。7643 監(jiān)視和測(cè)量裝置的領(lǐng)用由使用部門根據(jù)需要到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，品質(zhì) 部登記入帳，送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。7644 在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定量測(cè)設(shè)備校正計(jì)劃，并按期送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。7645 經(jīng)檢定不合格又無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由使用部門申請(qǐng)，品質(zhì)部審 核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意報(bào)廢。品質(zhì)部從監(jiān)視和測(cè)量裝置清單中銷帳。7646 監(jiān)視和測(cè)量裝置的狀態(tài)由品質(zhì)部統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，全體員工要保護(hù)好標(biāo)識(shí)。 7647 品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存監(jiān)視和測(cè)量裝置的校正記錄。7648 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)立即停止使用，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送

23、修并對(duì)該設(shè)備已檢的結(jié)果重新測(cè)量、評(píng)定。7649 確保監(jiān)視和測(cè)量裝置有適宜的環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護(hù)保養(yǎng)。 76410 所有未經(jīng)檢定或已報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置一律禁止使用。76411 本公司要求使用卷尺測(cè)量的產(chǎn)品，其精度較低，對(duì)卷尺采用免校，卷尺每 半年更換一次，如果使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)變形、生銹等情形應(yīng)立即更換。765 相關(guān)文件（略）766 質(zhì)量記錄7661 量測(cè)設(shè)備清單8測(cè)量、分析和改進(jìn)81 總則 本公司應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以便a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。82 監(jiān)視和測(cè)量821 顧客滿意（詳見(jiàn)程序文件 QP14）

24、822 內(nèi)部審核（詳見(jiàn)程序文件 QP04）8 2 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視， 并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 這些方 法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)， 應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取 糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（詳見(jiàn)程序文件 QP11）83 不合格品控制（詳見(jiàn)程序文件 QP10）84 數(shù)據(jù)分析 本公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng) 價(jià)在何處可進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有 關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面信息：a）顧客滿意；

25、b）與產(chǎn)品要求的符合性；c）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d）供方85 改進(jìn)851 持續(xù)改進(jìn)本公司應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管 理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。852 糾正措施（詳見(jiàn)程序文件 QP09）853 預(yù)防措施（詳見(jiàn)程序文件 QP09）9附件91 附件一：組織架構(gòu)圖92 附件二：程序文件清單附件二：程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)附件記錄1文件控制程序QP011張7張2質(zhì)量記錄控制程序QP0201張3人力資源控制程序QP0309張4內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序QP0405張5合同評(píng)審控制程序QP0506張6生產(chǎn)計(jì)劃控制程序QP0

26、605張7生產(chǎn)過(guò)程控制程序QP07010張8識(shí)別與追溯控制程序QP08009糾正與預(yù)防措施控制程序QP0901張10不合格品控制程序QP1001張11檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序QP113張4張12產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP120013采購(gòu)控制程序QP1306張14客戶滿意度調(diào)查程序QP1401張XXXXX木制品有限公司 程序文件文件名稱：文件控制程序編號(hào):QP01版本:A版修訂：日期： 審核：日期： 批準(zhǔn):日期：文件顯制程序編號(hào)：QP01版本：A1 .目的明確規(guī)定質(zhì)量體系文件的控制方法和要求，確保公司各部門使用受控文件具 有統(tǒng)一性和有效性，從而保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。2. 范圍適用于本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)

27、的文件及外來(lái)文件的控制與管理。3. 職責(zé)3. 1文件的制/修訂、審批3. 1 . 1品質(zhì)手冊(cè)：管理者代表制/修訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 1 . 2程序文件：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人制/修訂，部門經(jīng)理審核，管理者批準(zhǔn)。3. 1 .3作業(yè)批準(zhǔn)書(shū)：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人制/修訂，部門主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 2人事部：控制與管理所有受控文件的登錄、分發(fā)、回收及新版發(fā)行與舊版 廢止文件的銷毀等。3. 3各部門：負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)文件的接收與管理。4 作業(yè)程序4. 1質(zhì)量體系文件架構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)一階文件程序文件二階文件2準(zhǔn)三階文件記錄表單四階文件4. 2文件格式4. 2. 1封面格式：見(jiàn)附件封面4. 2. 2正文（適用于程序文

28、件）4. 2. 2. 1目的：執(zhí)行該程序文件后的預(yù)期結(jié)果，且能符合IS09001 （ 2000版）的條文的規(guī)定。4. 2 . 2. 2范圍：該程序所涵蓋的組織或工作范圍。4. 2 . 2 . 3職責(zé)：列舉本程序在執(zhí)行中相關(guān)部門責(zé)任、權(quán)力范圍。4 . 2 . 2 . 4工作程序：詳細(xì)敘述本程序的執(zhí)行、審核、核準(zhǔn)、判定方法。4 . 2 . 2 . 5附件：執(zhí)行本程序過(guò)程中使用的流程圖及附屬說(shuō)明資料。4 . 2 . 2 . 6相關(guān)文件：與本程序執(zhí)行過(guò)程中相關(guān)聯(lián)的程序文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)等。4 . 2 . 2 . 7記錄表單：執(zhí)行過(guò)程中用于質(zhì)量記錄的各類表單。第1頁(yè)共4頁(yè)文件控制程序編號(hào)：QP01版本：A

29、4 . 2 . 3三階文件格式：根據(jù)實(shí)際內(nèi)容不同，可以采取合適的格式。4 . 2 . 4外來(lái)文件格式：采用外來(lái)文件原格式。4 . 3文件編號(hào)方法4 . 3 . 1質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)：代號(hào)（QM4 . 3 . 2程序文件的編號(hào)：代號(hào)（QP 順序號(hào)4 . 3 . 3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的編號(hào)：代號(hào)（WI）部門代碼一順序號(hào)4 . 3 . 4質(zhì)量記錄的編號(hào)：文件編號(hào)一順序號(hào)4 . 3 . 5各部門資料編號(hào)：部門代碼+順序號(hào)（7位，即年份 2位、月份2位、順序號(hào)3位）部門代碼：油漆一C木工一W品質(zhì)一Q技術(shù)一E倉(cāng)庫(kù)一M業(yè)務(wù)一S采購(gòu) B 生管一P人事一H。比如品質(zhì)部2005年3月第8份首件確認(rèn)記錄的編 號(hào)應(yīng)為：Q0503

30、00&4.4文件的排版與引用4 . 4 . 1排版：文字性文件的正文統(tǒng)一用12號(hào)宋體字，行距為 22磅。左右距邊界分別為26毫米、24毫米。四階文件編號(hào)統(tǒng)一放置在右下角4. 4. 2引用：正文中引用程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)一律加書(shū)名號(hào)，引用表單 一律加雙引號(hào)“”。4. 5文件的版本與狀態(tài)為確保公司質(zhì)量體系文件和資料的有效性能夠得到控制，對(duì)其采用的版本號(hào)來(lái)控制最新版本，版本號(hào)米用代碼為A、B、C ，表示第一版、第二版、第三版。4. 6文件制訂、修訂、廢止與銷毀。4. 6. 1文件制訂：因組織任務(wù)或工作需要而制訂文件時(shí)，制訂承辦人參照對(duì)應(yīng)的文件標(biāo)準(zhǔn)格式擬定文件內(nèi)容，并填寫“文件制/修訂申請(qǐng)表”

31、，經(jīng)該部門經(jīng)理審核后，將“文件制/修訂申請(qǐng)表”呈管理者代表審批后交人事部，按本程序 5.6條發(fā)行。4. 6. 2文件修訂：文件需要更改修訂時(shí)，由責(zé)任部門承辦人參照文件標(biāo)準(zhǔn)格式實(shí)施修訂并填寫“文件制 /修訂申請(qǐng)表”。若是文字錯(cuò)誤，不影響實(shí)質(zhì) 意義，則直接由修訂部門負(fù)責(zé)人在文件上更改簽字即可。4. 6 . 3文件廢止：由責(zé)任 部門填寫“文件廢 止申請(qǐng)表”，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批后，各部門文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回并交至人事部銷毀，原版文件每頁(yè)正面加蓋“作廢文件”章后另行存檔，并在“受控文件一覽表”或“外來(lái)文件一覽表”中的備注欄上注明廢止，同時(shí)登錄于“廢止文 件一覽表”中。廢止文件的編號(hào)不得重復(fù)使用。4

32、. 7文件發(fā)放與回收4 . 7.1文件受控：受控文件應(yīng)在每頁(yè)正面加蓋紅色“受控文件”章，并注明分發(fā)號(hào)。第2頁(yè)共4頁(yè)文件藝制程序編號(hào)：QP01版本：A分發(fā)號(hào)：總經(jīng)理 01，管理者代表一02，生產(chǎn)經(jīng)理一03，人事一04，技 術(shù)一05,木工一06,油漆一07,財(cái)務(wù)一08,業(yè)務(wù)一09,倉(cāng)庫(kù)一10,品質(zhì)一11, 采購(gòu)一12,生管一13。4 . 7 . 2文件分發(fā)：人事部填寫“文件發(fā)放記錄表”，各單位文件接收人員在 “文件發(fā)放記錄表”上簽字。若為更改后發(fā)行，文控中心管理員須及時(shí)收回舊版并銷毀。4 . 7 . 3文件補(bǔ)發(fā)：當(dāng)部門文件遺失或嚴(yán)重破損時(shí)，不得擅自復(fù)印，須填寫“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表”，經(jīng)人事部文件管理員

33、核準(zhǔn)后，辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。公司內(nèi) 不得使用有“受控文件”章的受控文件復(fù)印件。4 . 7 . 4參考文件發(fā)放：因外部業(yè)務(wù)需要而發(fā)放參考文件時(shí)，由該業(yè)務(wù)活動(dòng)的負(fù) 責(zé)人填寫“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單”，按文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)辦理，發(fā)放時(shí)加蓋“非 受控文件”章。4. 7. 5外來(lái)文件發(fā)放：各部門收到的外來(lái)文件，如需受控，則交人事部登錄于“外來(lái)文件一覽表”，需要使用的部門向人事部申請(qǐng)發(fā)行，原稿保存于人事部。不需受控則由部門自行保管。4. 8文件管理：各部門須指定一名文件管理員負(fù)責(zé)管理全單位的文件。4. 8. 1現(xiàn)場(chǎng)使用的文件須置于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，非現(xiàn)場(chǎng)使用的文件要集中保管，并易于調(diào)閱。4. 8. 2人事部分發(fā)給各單位的文件，各部門

34、文件管理員要?dú)w類保管。原版文件由人事部管理員妥善保管，在每一頁(yè)背面加蓋“受控文件”章。4. 8. 3人事部電子檔案存放在管理員專用計(jì)算機(jī)的硬盤，并須用磁盤或光盤備份，備份文件應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚。4. 8. 4文件保管期限：所有原版文件永久保存。4. 8. 5文件傳閱：一、二、三階文件發(fā)行后，各使用部門要以傳閱的形式進(jìn)行教育訓(xùn)練。4. 9文件檢討4. 9. 1定期檢討：于管理評(píng)審會(huì)議上，由管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系的有效性、適切性、充分性，并決定相關(guān)文件是否需要修訂。4. 9. 2不定期檢討：管理者代表或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效性、適切性、充分性有缺失之處時(shí)，可召集相關(guān)人員進(jìn)行文件檢討。5.

35、 附件5. 1封面6. 相關(guān)文件（無(wú)）7 .質(zhì)量記錄第3頁(yè)共4頁(yè)文仲控軻程序編號(hào)：QP01版本：A7. 1文件制/修訂申請(qǐng)表(QP01 01)7. 2文件發(fā)放記錄表（QP01 02)7. 3文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單（QP01 03)7. 4受控文件一覽表（QP01 04)7. 5外來(lái)文件一覽表（QP01 05)7. 6廢止文件一覽表（QP01 06)7. 7文件廢止申請(qǐng)表（QP01 07)文件名稱： 編號(hào):惠州市興美豕具有限公司 程序文件版本:修訂: 日期 審核: 日期 批準(zhǔn): 日期文件發(fā)放記錄表文件類別：質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)外來(lái)文件文件名稱：文件編號(hào)：發(fā)行 日期年月日年月日年月日年月日版本新版/

36、狀態(tài)(/)新版/狀態(tài)(/)舊版新版/狀態(tài)(/)舊版新版/狀態(tài)(/)舊版分發(fā) 部門份 數(shù)簽收人簽收日 期份 數(shù)簽收人簽收日 期回收份 數(shù)簽收人簽收日 期回收份 數(shù)簽收人簽收日 期回收QP01 02文件制/修訂申請(qǐng)表QP01-01申請(qǐng)日期：年月日文件編號(hào)申請(qǐng)類別制定發(fā)行修訂發(fā)行文件類別質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)外來(lái)文件其它文件版本號(hào)（制訂訂后）文件名稱：文件總頁(yè)數(shù)：附件表單頁(yè) 數(shù)申請(qǐng)理由：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人審核制修訂 內(nèi) 容頁(yè)次項(xiàng)目修訂前修訂后分 發(fā) 份 數(shù)總經(jīng)理：份管理者代表：份生產(chǎn)經(jīng)理：份 財(cái)務(wù)： 份業(yè)務(wù)： 份品質(zhì)： 份人事：份生管：份采購(gòu)：份 油漆：份木工：份技術(shù)：份倉(cāng)庫(kù)：份*是否同意上述內(nèi)容同

37、意/ 不同意*原因：核準(zhǔn)：日期：申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期：年月日NO文件編號(hào)文件名稱版本份數(shù)補(bǔ)發(fā)類別備注補(bǔ)發(fā)類別：（1）損毀（2）遺失（3）增補(bǔ)（4）外部需求 補(bǔ)發(fā)原因：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：是否同意補(bǔ)發(fā)同意不同意 原因：人事部文件管理員：QP01-03文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期：年月日NO文件編號(hào)文件名稱版本份數(shù)補(bǔ)發(fā)類別備注補(bǔ)發(fā)類 補(bǔ)發(fā)原W別：（1）損毀（2）遺失（3）增補(bǔ)（4）外部需求 杲因：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：是否同意補(bǔ)發(fā)同意不同意 原因：人事部文件管理員：QP01-03受控文件一覽表NO文件編 號(hào)文件名稱版本發(fā)行部門發(fā)行日期持有部門備注QP01 04外來(lái)文件一覽表NO文件編文件名稱版本接受日持有

38、.部門備注申請(qǐng)日日期:號(hào)年月期文件編號(hào)''文件類別質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)外來(lái)文件其它文件版本號(hào)文件名稱：文件總頁(yè)數(shù)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)理由：回收份數(shù)總經(jīng)理：份管理者代表：份生產(chǎn)經(jīng)理：份 財(cái)務(wù)： 份業(yè)務(wù)： 份品質(zhì)： 份人事：份生管：份采購(gòu)：份 油漆：份木工：份技術(shù)：份 倉(cāng)庫(kù)：份*是否同意廢舊同意/ 不同意*原因：核準(zhǔn)：日期：文件廢止申請(qǐng)表QP01-07興美家具有限公司程序文件文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序編號(hào):QP02版本:A版修訂：日期：審核：日期：批準(zhǔn):日期：編號(hào)：QP02版本：A1目的確保質(zhì)量記錄的完整性以及產(chǎn)品之可追溯性，并提供符合規(guī)定要求和品質(zhì)管理 體系有效運(yùn)行的證據(jù)，

39、為統(tǒng)計(jì)分析提供原始資料。2 范圍凡本公司品質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)所有質(zhì)量記錄之鑒別、收集、編列索引、歸檔、保存等均 適用。3. 職責(zé)3. 1各責(zé)任部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的建立、編號(hào)、收集、歸檔、保管。3. 2人事部：負(fù)責(zé)將質(zhì)量體系所有記錄表單登錄于“質(zhì)量記錄一覽表”，對(duì)過(guò)期的質(zhì)量記錄統(tǒng)一銷毀。4 .作業(yè)程序4. 1品質(zhì)記錄表單之建立與審查。4.1.1所有質(zhì)量系統(tǒng)所使用之記錄表單格式及其新增與修改，由各部門制定， 人事審核，管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)。4. 2質(zhì)量記錄的填寫要工整、完整、清晰，并要有記錄人及所必要的審核人簽 字（蓋章）和記錄日期。質(zhì)量記錄寫錯(cuò)更改時(shí)，不要使用涂改液，應(yīng)當(dāng)劃掉錯(cuò)誤的內(nèi) 容，重新寫上正

40、確的內(nèi)容，并由修改人在旁邊簽字。4 . 3質(zhì)量記錄之收集與歸檔4. 3 . 1各部門負(fù)責(zé)收集本部門保存之質(zhì)量記錄并分類存放于各文件夾內(nèi)。4. 3 . 2質(zhì)量記錄過(guò)多無(wú)法用文件夾歸檔時(shí)，各單位應(yīng)將所屬之質(zhì)量記錄匯集 成冊(cè)，以文件柜保管箱進(jìn)行儲(chǔ)存，并以識(shí)別單進(jìn)行管制，確保質(zhì)量記錄 文件易于查閱。4 . 4質(zhì)量記錄之取用4. 4 . 1質(zhì)量記錄取用后必須及時(shí)歸回原位。顧客要求提供質(zhì)量記錄的，須由 總經(jīng)理批準(zhǔn)方可復(fù)印，且業(yè)務(wù)有記錄查證。4 . 5質(zhì)量記錄之保管與保存4. 5 . 1質(zhì)量記錄由所屬單位主管指定專員予以保管。4. 5 . 2各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)存放在適合的地方，以防受潮、蟲(chóng)蛀、損壞、與 丟失

41、。4. 5 . 3財(cái)務(wù)部的質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)永久保存，其他各部門質(zhì)量記錄保存期限統(tǒng)一 為三年。過(guò)期的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一造冊(cè)，經(jīng)相關(guān)人員認(rèn)可報(bào)管理者 代表審批后進(jìn)行銷毀。5 .附件（無(wú)）第1頁(yè)共2頁(yè)6 相關(guān)文件（無(wú)）7 .質(zhì)量記錄7. 1質(zhì)量記錄一覽表（QP02-01）第1頁(yè)共2頁(yè)質(zhì)量記錄一覽表NO.文件編號(hào)文件名稱發(fā)行部門文件來(lái)源備注興美家具有限公司程序文件文件名稱：人力資源控制程序編號(hào):QP03版本:A版修訂：日期： 審核：日期： 批準(zhǔn):日期：入力資頻控制程序編號(hào)：QP03版本：A1目的為了健全公司人力資源管理，使全體員工了解本公司品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)，充分發(fā) 揮其才能,貢獻(xiàn)于企業(yè)，并對(duì)本公司所有

42、員工進(jìn)行培訓(xùn)，使之了解本公司品質(zhì)體系的 要求，獲得相關(guān)知識(shí)，從而充實(shí)所有員工之基本知識(shí)、技能，以提升品質(zhì)與效率。2 適用范圍適用于本公司各個(gè)部門及所有人員。3. 職責(zé)3. 1人事部3. 1. 1負(fù)責(zé)本公司人力招聘，并確定崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)報(bào)總經(jīng)理審批。3. 1. 2負(fù)責(zé)本公司人員培訓(xùn)3. 1. 2. 1根據(jù)培訓(xùn)課程要求，擬定本廠年度培訓(xùn)計(jì)劃。3. 1. 2. 2新進(jìn)員工職前廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、素養(yǎng)的培訓(xùn)。3. 1. 2. 3追蹤檢討本廠培訓(xùn)工作之時(shí)效性。3. 2各相關(guān)部門3. 2. 1負(fù)責(zé)提出本部門人力需求。3. 2. 2負(fù)責(zé)提出本部門培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃。3. 2. 3負(fù)責(zé)各種技能之培訓(xùn)

43、和有關(guān)品質(zhì)意識(shí)的培訓(xùn)。4. 作業(yè)程序4. 1招聘4. 1. 1各部門需要新增人員時(shí)，由各部門主管填寫“新增人員審批表”，注明所需人 員數(shù)量，應(yīng)具備的條件和需要到職日期等。4. 1. 2人事部在了解該部門的運(yùn)作及人員編制情況后，將“新增人員審批表”呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再統(tǒng)一安排招聘。4. 1 . 3普工的招聘由人事部執(zhí)行即可。招聘管理人員、文職人員及技術(shù)人員，由人事部初試，擇優(yōu)推薦給用工部門復(fù)試后再由生產(chǎn)經(jīng)理或管理部經(jīng)理 定奪，招聘組長(zhǎng)級(jí)以上人員還須經(jīng)總經(jīng)理考核。4. 1. 4新員工被錄用后，由人事部負(fù)責(zé)辦理入廠手續(xù)，建立員工檔案并登錄于 “員工登記表”。4. 2培訓(xùn)4. 2. 1培訓(xùn)計(jì)劃第1頁(yè)共

44、3頁(yè)入力査源竺削理序編號(hào)：QP03版本：A4. 2. 1.1每年十二月上旬由各部門向人事部提交“培訓(xùn)需求表”，人事部于十二 月底以前擬訂全公司下年度培訓(xùn)計(jì)劃，作成“年度培訓(xùn)計(jì)劃表”，經(jīng)管 理者代表批準(zhǔn)后依計(jì)劃公布實(shí)施執(zhí)行。4. 2. 1. 2各部門在年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行期間，若需要更改課程，可向人事部提出， 由人力資源作相應(yīng)安排。4. 2 . 1. 3除年度培訓(xùn)課程外，各部門如果要增加其它培訓(xùn)課程，由部門負(fù)責(zé)人填 “培訓(xùn)申請(qǐng)表”，經(jīng)人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后安排培訓(xùn)。4. 2. 2培訓(xùn)種類4. 2. 2. 1職前培訓(xùn)（由人事部負(fù)責(zé)）為了協(xié)調(diào)新進(jìn)、升職或調(diào)任之員工熟悉工作環(huán)境、工作任務(wù)與質(zhì)量方針，

45、人事部對(duì) 新到人員進(jìn)行職前培訓(xùn)。4. 2 . 2 . 2在職培訓(xùn)（由相關(guān)部門負(fù)責(zé)）為加強(qiáng)員工之本職技能和品質(zhì)意識(shí)，各部門應(yīng)針對(duì)崗位所需，分別進(jìn)行相應(yīng)的在職 培訓(xùn)。4 . 2 . 3培訓(xùn)執(zhí)行4 . 2 . 3.1培訓(xùn)實(shí)施至少一天前，由人事部發(fā)出通知，交各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人實(shí)施培 訓(xùn)。4 . 2 . 3.2培訓(xùn)課程如有講義資料，人力資源應(yīng)于課前發(fā)放給受訓(xùn)人員，以便受訓(xùn) 人員能事先閱讀，提高培訓(xùn)效果。發(fā)放時(shí)受訓(xùn)人需在“培訓(xùn)資料簽收 表”上簽名。4. 2 . 3 . 3無(wú)論參加任何培訓(xùn)，受訓(xùn)的員工均應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席，并填寫“培訓(xùn)簽到表”。4 . 2 . 3 . 4培訓(xùn)時(shí)由講師負(fù)責(zé)提供教材及試題，培訓(xùn)完畢，根據(jù)不

46、同課程要求，由 講師以筆試、口試、實(shí)際操作或其它方式進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果登 錄于“培訓(xùn)履歷表”內(nèi)。4 . 2 . 3 . 5參加外部機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)結(jié)束后，受訓(xùn)人應(yīng)將培訓(xùn)資料上交人事部備存，并 填寫“受訓(xùn)心得報(bào)告”。4 . 2 . 4資格簽定4 . 2 . 4 . 1內(nèi)部質(zhì)量審核人員之簽定內(nèi)部品質(zhì)申核人員必須經(jīng)過(guò)權(quán)威機(jī)構(gòu)就IS09001 : 2000品質(zhì)體系知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn),經(jīng)考核合格發(fā)證后，才能進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。4 . 2 . 4 . 2本公司特殊工種有電工、司機(jī)，特種工須持有國(guó)家認(rèn)可上崗操作證4.2 .4. 3對(duì)于品管人員要經(jīng)過(guò)產(chǎn)品工 藝流程圖、檢驗(yàn)規(guī)范、抽樣計(jì)劃等培訓(xùn)后才 可上崗。第2頁(yè)共3頁(yè)入

47、力査源竺削理序編號(hào)：QP03版本：A5 附件（無(wú)）6相關(guān)文件6. 1質(zhì)量記錄控制程序QP027. 質(zhì)量記錄7. 1新增人員審批表QP03-017. 2員工登記表QP03-027. 3培訓(xùn)需求表QP03-037. 4年度培訓(xùn)計(jì)劃表QP03-047. 5培訓(xùn)申請(qǐng)表 QP03-057. 6培訓(xùn)資料簽收表QP03-067. 7培訓(xùn)簽到表QP03-077. 8培訓(xùn)履歷表QP03-087. 9受訓(xùn)心得報(bào)告QP03-09第3頁(yè)共3頁(yè) 培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)課程：培訓(xùn)對(duì)象：培訓(xùn)時(shí)間：年月曰時(shí)至?xí)r培訓(xùn)地點(diǎn)：培訓(xùn)類型：內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)講師：申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)單位申請(qǐng)人人事審核管理代表批準(zhǔn)QP03-05培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)課程：培訓(xùn)對(duì)象：培訓(xùn)

48、時(shí)間：年月曰時(shí)至?xí)r培訓(xùn)地點(diǎn)：培訓(xùn)類型：內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)講師：申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)單位申請(qǐng)人人事審核管理代表批準(zhǔn)XXXX木制品有限公司 程序文件文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 編號(hào):QP04版本:A版修訂：日期： 審核：日期： 批準(zhǔn):日期：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序編號(hào):QP04版本：A1. 目的定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量體系文件的要求，使體系正常運(yùn)行。2. 范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。3. 職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃表的批準(zhǔn)。3. 2管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審年度計(jì)劃表的審核，任命審核組長(zhǎng)，確定審核組成員， 組織落實(shí)糾正預(yù)防措施，并向總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)審情況。3. 3人事部負(fù)責(zé)編制內(nèi)審年度計(jì)劃，并做好內(nèi)審資料的保管。3.4內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審結(jié)果報(bào)告，驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的效果。3. 5受審部門應(yīng)提供相關(guān)被查資料，制定并實(shí)施糾正預(yù)防措施。4 作業(yè)程序4. 1內(nèi)部質(zhì)量審核分為定期和追加審核兩種，定期審核為每年4月、10月分別進(jìn)行一次，按年度審核計(jì)劃進(jìn)行。4.2即將進(jìn)行第二方或三方審核、質(zhì)量方針發(fā)生改變、連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題等 情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行追