安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案（初稿）編制單位：菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司編制日期：2017年8月24日編制人:徐震兗州區(qū)泗河綜合開發(fā)一期工程（景觀部分）標(biāo)段一項目部（二）“雙體系建設(shè)”組織實施階段 4（三）“隱患排查治理體系建設(shè)”組織實施階段.7五、工作要求12安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案 為全面貫徹落實省政府辦公廳 關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱 患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（魯政辦發(fā)【 2016】 36 號）、 水發(fā)集團關(guān)于進一步加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排 查治理兩個體系建設(shè)的通知（水發(fā)安函字【2017】 26 號）文件精神，加快推進公

2、司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩 個體系建設(shè)工作，按照天源集團關(guān)于 關(guān)于進一步加快推進安 全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的通知的通知文件要求，結(jié)合山東天源集團兗州水務(wù)公司關(guān)于進一步加 快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的 通知（兗州水務(wù)字 201741 號）文件，結(jié)合本標(biāo)段施工現(xiàn)場 及施工內(nèi)容， 現(xiàn)就推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩 個體系建設(shè) （以下簡稱 “雙體系建設(shè)” ）工作， 制訂本實施方案。為實現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理 “關(guān)口前移、 風(fēng)險 導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進”，防范各類 生產(chǎn)安全事故發(fā)生， 根據(jù)山東天源集團

3、兗州水務(wù)公司 關(guān)于進一 步加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建 設(shè)的通知（兗州水務(wù)字 201741 號）文件的有關(guān)要求，經(jīng)項 目部集體成員研究，制定實施方案如下：一、任務(wù)目標(biāo)一）建立切合本標(biāo)段實際的風(fēng)險分級管控體系，全面辨 識、評估安全風(fēng)險，落實風(fēng)險管控責(zé)任，實施有效措施管控重點 危險源和重大安全風(fēng)險，明確風(fēng)險點并實施標(biāo)準(zhǔn)化管控。（二）結(jié)合有關(guān)要求，在原有隱患排查機制的基礎(chǔ)上， 進一 步完善隱患排查治理體系，做到“各級排查到位、及時治理消除、 實現(xiàn)閉環(huán)管理”。（三）充分落實“一崗雙責(zé)”“管業(yè)務(wù)必須管安全”“管生產(chǎn)必須管安全”的要求，將風(fēng)險分級管控與隱患排查治理貫穿安 全管理的各

4、個環(huán)節(jié)。（四）充分利用網(wǎng)絡(luò)化、 信息化手段，進一步規(guī)范現(xiàn)有的隱 患排查治理和風(fēng)險分級管控， 提升管理的有效性，有效防范各類 事故，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行。二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組組長：劉文彪副組長：張連通、賈靖成 員：張中森、李偉、張玉磊、吳濤、周坤、陳力心、徐國良、薛濤、徐震主要職責(zé)：研究本工程項目兩個體系，制定實施方案，開展兩個 體系宣貫和推進工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)各施工隊伍、各施工人員“雙 體系建設(shè)”開展及落實情況。三、責(zé)任分工（一）組長劉文彪（項目經(jīng)理）為“雙體系建設(shè)”實施的主要負(fù) 責(zé)人，負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作組織、推進、監(jiān)督、考核，負(fù)責(zé) 落實“雙體系建設(shè)”相關(guān)費用。（二）副組長張連通

5、、賈靖協(xié)助項目經(jīng)理做好“雙體系建設(shè)”實 施總體推進、監(jiān)督、考核及落實工作，負(fù)責(zé)開展“雙防控體系建 設(shè)”后勤物質(zhì)及資金保障，全面負(fù)責(zé)項目“雙體系建設(shè)”實施工 作。組織開展事故隱患檢查治理與驗收、 審查重大事故隱患治理 方案及監(jiān)督檢查各部門、各參建單位“雙防控體系建設(shè)”開展及 落實情況。（三）“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作的 組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。具體負(fù)責(zé)“雙體系 建設(shè)”工作實施。負(fù)責(zé)組織風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng) 險等級。分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實施工作； 監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和應(yīng)急預(yù)案的制 定；負(fù)責(zé)風(fēng)險公告警示工作；

6、負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件的上 傳下達工作。四、實施步驟（一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段（ 2017 年 8月 16日至 2017年 9 月 1 日）1、編制“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件（ 8月 16日至 8月 26日） 根據(jù)“雙體系建設(shè)”相關(guān)政策規(guī)定以及兗州水務(wù)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案、 全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施細(xì)則、 生產(chǎn)安全事故隱患排 治理體系實施細(xì)則、 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度及生產(chǎn) 安全事故隱患排治理制度等文件，為“雙體系建設(shè)”實施提供 理論依據(jù)。2. 進行學(xué)習(xí)宣貫（1）由“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)，利用宣傳欄、 條幅等形式展開宣傳，讓所有參建人員深刻領(lǐng)會“雙

7、體系建設(shè)” 的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn) 工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）“雙體系建設(shè)” 領(lǐng)導(dǎo)小組成員要利用安全大講堂利用、 各班組班前 / 后會以及周五安全活動日等時間，組織學(xué)習(xí)風(fēng)險分 級管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體職工 掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風(fēng)險管控基本能力， 為深入實施打下基礎(chǔ)。（二）“雙體系建設(shè)”組織實施階段（ 2017年 9月 2日至 10 月 20 日）1、風(fēng)險點排查與分級（1）確定風(fēng)險點。各參建班組要按照施工區(qū)域、生產(chǎn)組織、 工藝流程、設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)不同特點確定風(fēng)險點。（2）確定風(fēng)險級別。各參建班組要

8、根據(jù)一旦發(fā)生事故的后 果嚴(yán)重程度確定風(fēng)險點固有風(fēng)險級別，將風(fēng)險點劃分為一、二、三、四級，一級最危險，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管理責(zé)任。（3）風(fēng)險點排查與分級工作完成后，各參建班組要將確定 的風(fēng)險點、風(fēng)險級別匯總上報“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，由本項 目“雙體系建設(shè)” 領(lǐng)導(dǎo)小組上報山東天源集團兗州水務(wù)有限公司 “雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查通過后，形成安全生產(chǎn)風(fēng) 險點基本信息表。2、危險源辨識與評價風(fēng)險點作為危險源辨識的基本單元， 針對風(fēng)險點首先辨識第 一類危險源，再從人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四 方面全面辨識第二類危險源， 根據(jù)第二類危險源發(fā)生的可能性與 事故后果， 定量確定危險源現(xiàn)

9、實風(fēng)險級別。 將所有危險源按風(fēng)險 度分為 1、2、3、4 級，1 級為最高，依次降低。第 4 級（輕微 風(fēng)險）為可接受或可容許風(fēng)險， 在風(fēng)險分級管控體系運行中可以 按 4，其他危險源則按評價出的 1-4 級風(fēng)險度，直接對應(yīng)相應(yīng)的 1-4 風(fēng)險等級。 1 級為需要立即停止作業(yè)的風(fēng)險， 2 級為需要消 減的風(fēng)險， 3級為需要特別控制的風(fēng)險， 4 級為需要關(guān)注的風(fēng)險。3. 典型控制措施確定根據(jù)國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 針對每項危險源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、 防護措施和應(yīng)急措施，作為典型控制措施。據(jù)此編制危險源辨 識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施確定信息表。4風(fēng)險告

10、知（1）組織學(xué)習(xí)公布的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、 管控措施和應(yīng)急措施，提升施工人員警惕和防范意識。（2）在各施工區(qū)域顯要位置公布本區(qū)域的主要風(fēng)險點、風(fēng) 險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名施工人員都了 解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施。（3）在各區(qū)設(shè)置安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明該區(qū)域或崗位主要 危險有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。 對可能導(dǎo)致事故的崗位， 設(shè)置報警裝置， 配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤 離安全通道等。（4）班組要對隱患排查治理情況在四級量化監(jiān)督檢查信息 系統(tǒng)上進行公開。5、持續(xù)改進為保證“風(fēng)險分級管控體系”運行時效性，各部門、各參建 單位每年至少對風(fēng)險分級管

11、控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。 根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、 新增功能性區(qū)域、 裝置或設(shè)施等適時開展 危險源辨識和風(fēng)險評價。并根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影 響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：（1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識， 對相關(guān)危險源的再評價；（3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；（4）補充新辨識出的危險源評價；（5）風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。（三）“隱患排查治理體系建設(shè)”組織實施階段（ 2017 年 10 月 21日至 11月 10日）1、總體要求：實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責(zé) 任制要求

12、，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防 止各類事故發(fā)生。2、總體目標(biāo)：實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無 死角、無空檔”；實現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。3、術(shù)語和定義（1）安全生產(chǎn)事故隱患簡稱隱患、 事故隱患或安全隱患。 隱患通常指潛藏或不易發(fā) 現(xiàn)的危險或禍患。 在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物 的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（2）隱患分級承建工程項目范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員 （含外來人員）、辦公生活區(qū)等所涉及全部風(fēng)險點，除專業(yè)能力或設(shè)

13、備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的風(fēng)險點，將本崗位內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）、辦公生活區(qū)等風(fēng) 險點所涉及的危險源設(shè)為排查點。確宦險患排査方法卜編制完芳皚恚排杳 治理制度明確職倉及襄求著% #收飾、殮理法規(guī) 及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)理下改通知單騙制較大以上事 故旄思整改方率如分P業(yè)*分層 次、分區(qū)域蒔編制隍憲信息險患整改效果臉證KS患磴改銷號KS患磴改銷號事故隱患排查治理程序框圖隱患的分級是以隱患的整改、 治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患是指危害和整改難度較大， 應(yīng)當(dāng)全部或

14、者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并 經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致 使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 對重大隱患， 相關(guān)行業(yè)可 制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是： 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的 涉及重大危險源、重要裝置的隱患 涉及多人滯留，暴露 10 人以上的（管道 30 人以上） 危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患 市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的（3）隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、 工程技術(shù)人員和 其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查， 并對排

15、查出的事故 隱患，按照事故隱患的等級進行登記， 建立事故隱患信息檔案。隱患排查分級確定后，按照分級標(biāo)準(zhǔn)編制各級別隱患排查 表，并上報施工單位“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，由山東天源集團 兗州水務(wù)有限公司“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查后，最終 匯總形成隱患排查分級排查表。（4）隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。 對排查出的 事故隱患， 應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進行登記， 建立事故隱患信 息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。（5）隱患信息 隱患來源（現(xiàn)場排查、監(jiān)督檢查、標(biāo)準(zhǔn)化評審） ,排查日期 , 隱患地點 , 隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場管理類） ,所屬危險源， 所在部位 , 地理位置，

16、隱患報告摘要 , 整改期限 , 整改完成日期 , 整改類型 （立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓 ）, 整改責(zé)任班組 , 整改責(zé)任人 ,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改） ,核查日期 ,核查人 , 核查情況 , 整改資金 , 納入治理計劃情況 , 納入治理計劃 日期 , 整改目標(biāo)到位情況 , 整改目標(biāo)到位日期 , 治理措施到位情況 治理措施到位日期 ,整改資金到位情況 , 整改資金到位日期 ,整改 責(zé)任到位情況 , 整改責(zé)任到位日期 , 整改時限到位情況 , 整改時限 到位日期 ,應(yīng)急預(yù)案到位情況 ,應(yīng)急預(yù)案到位日期 , 銷號日期。4、確定排查周期根據(jù)風(fēng)險點特性及危險源風(fēng)險確定檢查周期 （隱患排

17、查 的實施時間間隔） ，具體周期：一班一檢、 每班一次、每周一次、 每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、 上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、 節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險點、危險源， 針對其特點制定專項排查表。5、事故隱患排查方法隱患排查與治理是安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容，隱患排 查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視， 隱患排查必須做 到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有 整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。6、事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不 同檢查層級的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)

18、， 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用安全檢查表的方 法逐一制定。 利用檢查條款按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范等對已知的危 險類別、設(shè)計缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險 性和有害性進行判別檢查。 按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備 安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜 電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、 職業(yè)健康防護安全檢查表等。 按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查 表、項目部級安全檢查表、班組級安全檢查表等。 按照時間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、 節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。7、事故隱患治理措施施工單位應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱 患及時進行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、 方法和措施、 經(jīng)費和物資、 機構(gòu)和人員、 時限和要求。 重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控 制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、 防護措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果