分公司采購管理制度

1、分公司采購管理制度作者: 日期:上海XX有限公司昆山分公司管理制度文件上海XX有限公司昆山分公司采購管理制度第一章總則第一條 為了加強上海XX有限公司昆山分公司（以下稱分公司）采 購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持 續(xù)供應(yīng)，特制訂本規(guī)定。第二條 本制度受集團有限公司采購管理制度（以下簡稱“集團采 購制度"）及集團有限公司招投標(biāo)管理辦法（以下簡稱“集 團招投標(biāo)管理辦法”）的統(tǒng)一指導(dǎo)。第三條 本制度所稱“集團”是指XX有限公司，本制度所稱“上海XX” 是指上海XX有限公司。第四條 本制度適用的采購項目范疇：1、新建、改建、擴建、裝修工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理；2、生產(chǎn)設(shè)備及備

2、品備件、設(shè)備用消耗品的采購；3、生產(chǎn)用原輔材料及消耗品的釆購；4、報廢物資及廢品的處理；5、外協(xié)加工件；6、辦公設(shè)備及用品；7、國內(nèi)外運輸承運；8、咨詢服務(wù)項目；9、其他需采購的項目。第二章 組織職責(zé)及供應(yīng)商管理第五條 分公司采購倉儲部職責(zé)：1、執(zhí)行上級采購部下達的采購指引，制定和上報采 購計劃；2、采購合同的執(zhí)行、跟蹤和情況反饋；3、組織分公司自主采購權(quán)限內(nèi)的釆購活動；4、情報收集和分析；5、分公司采購業(yè)務(wù)的歸口管理。第六條 分公司釆購倉儲部是供應(yīng)商的使用者，并協(xié)助上海XX采購 部進行供應(yīng)商管理。1、協(xié)助上海XX采購部對供應(yīng)商進行開發(fā)、考察并 對供應(yīng)商的增加、停用、取消及恢復(fù)提岀建議;2、向

3、上海xx釆購部提供供應(yīng)商樣品的檢測報告和 試用階段結(jié)束后的試用評估報告；3、建立供應(yīng)商考核評估體系，每年度提供在用供 應(yīng)商的考核評估報告以供上海xx采購部評估 并作供應(yīng)商優(yōu)化。4、辦公用品及小額釆購(10萬元以下)的供應(yīng) 商資格由分公司自行認(rèn)定。第七條 分公司對供應(yīng)商的管理應(yīng)符合xx采購制度中關(guān)于供應(yīng)商 管理的相關(guān)規(guī)定，分公司的采購活動必須在經(jīng)上海xx采購 部認(rèn)定的合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進行。第八條分公司采購倉儲部應(yīng)建立完整的供應(yīng)商檔案，并上報上海 xx采購部備案。第三章采購方式及采購流程第九條分公司的采購應(yīng)按照集團采購制度及集團招投標(biāo)管理辦法 的相關(guān)規(guī)定，在采購權(quán)限內(nèi)進行采購活動，超出采購權(quán)限 應(yīng)

4、逐級上報審批。第十條 采購方式分類：1、分公司原紙采購及其它由集團辦公會議決 定的項目列入集團統(tǒng)一釆購范圍。2、紙板采購由分公司采購倉儲部負(fù)責(zé)詢價和 價格談判，擬制比價表，經(jīng)上海XX采購部 審核后交由上海XX總經(jīng)理批準(zhǔn)，并上報集 團采購部備案。3、設(shè)備及其他原輔材料需招投標(biāo)的項目包括:(1) 采購金額在20萬元或以上的單臺或成套設(shè)備（項目）；（2）原輔材料月采購金額超過10萬元人民 幣的項目；（3）上述第（1）項和第（2）項應(yīng)由上海 XX按照xx公司招投標(biāo)管理辦法的相 關(guān)規(guī)定組織招投標(biāo)。4、其它項目由分公司采購部根據(jù)相應(yīng)的釆購 權(quán)限進行采購活動。分公司的自主采購應(yīng) 按照集團采購制度及集團招投標(biāo)

5、管理辦法 的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十一條分公司采購倉儲部每月月底前擬制原材料月度采購計劃， 由分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后交由分公司總經(jīng)理審批，并上報 集團統(tǒng)一采購。第十二條分公司自主采購操作流程（其它原輔材料及設(shè)備零配件）1、釆購申請與審批請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存 情況擬制采購申請單，由分公司主管領(lǐng) 導(dǎo)審批后交由采購部。2、釆購比價及合同簽訂1）采購倉儲部應(yīng)提供3家以上的供應(yīng)商報價 資料，遵循“貨比三家”的競價原則。2）采購部經(jīng)過詢價、比價后，擬制合同審批 表，并交財務(wù)部、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后 由分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、采購實施及驗收入庫1）采購部負(fù)責(zé)擬制釆購訂單，經(jīng)分公司主管 領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行

6、。采購部負(fù)責(zé)對訂單執(zhí)行 情況進行實時跟蹤管理。2）采購物資運到本公司時，由采購部負(fù)責(zé)核 對釆購訂單，品管部進行質(zhì)量檢驗，檢驗合 格的物資由倉庫點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)。4、付款1）由采購部門填開釆購付款申請單，連同有關(guān)憑 證（請購單、采購合同、入庫單等） 交財務(wù)部、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，分公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)。2）財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理付款手續(xù)。第四章附則第十三條 本制度中未作具體規(guī)定的參照集團控股有限公司采購管 理制度及集團控股有限公司招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定。第十四條 本管理辦法從2012年01月01日開始執(zhí)行，由上海XX有 限公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋和修訂。附件：1、供應(yīng)商開發(fā)工作流程；2、釆購業(yè)務(wù)審批權(quán)限附件一供應(yīng)商開發(fā)工作流程圖注1:企業(yè)已認(rèn)證合格的供應(yīng)商，由上海XX采購部統(tǒng)一優(yōu)化，統(tǒng)一 考評，考核合格的供應(yīng)商可以直接批量釆購，并上報集團統(tǒng)一采購部 備案。注2：原紙等主要原輔材料和設(shè)備零配件的供應(yīng)商必須經(jīng)過集團組織 的現(xiàn)場考察和樣品檢驗經(jīng)評 估合格后方可作為試用供應(yīng)商，試用程 序結(jié)束后，經(jīng)集團考核批準(zhǔn)，方可確認(rèn)為合格供應(yīng)商。7上海XX有限公司昆山分公司管理制度文件附件二：采購業(yè)務(wù)審批權(quán)限表審批項目類別審批范圍分公司 采購部分公司 財務(wù)部分公司主管 領(lǐng)導(dǎo)上海XX 總經(jīng)理合格供應(yīng) 商辦公用品和小額采購新增、暫停、取消、恢復(fù)擬制審核批準(zhǔn)其他自主采購的供應(yīng)商新增、暫停