不良品處置返工管理制度

1、青島通寶控制器有限公司文件編號(hào)：TB-SC-20現(xiàn)場(chǎng)不良品分析及返工管理制度封面版本號(hào)：A修改號(hào)：0頁(yè)次：1/1現(xiàn)場(chǎng)不良品分析及返工管理制度編 制：會(huì) 簽：審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)布日期：實(shí)施日期：青島通寶控制器有限公司青島通寶控制器有限公司文件編號(hào)：TB-SC-20現(xiàn)場(chǎng)不良品分析及返工管理制度版本號(hào)：A修改號(hào)：0頁(yè)次：1/31. 目的：1為了及時(shí)準(zhǔn)確的對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不良品進(jìn)行判定、分析和返工，從而達(dá)到不斷提升產(chǎn)品 質(zhì)量的目的，特制定本制度。2. 范圍：2.1本制度適用于公司內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)所有不合格產(chǎn)品的處置。3. 職責(zé)：3.1生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)不良品標(biāo)識(shí)、分析改進(jìn)及責(zé)任落實(shí)；3.2返工組負(fù)責(zé)不良品返工。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)

2、協(xié)助對(duì)疑難不良問(wèn)題改進(jìn)。4. 程序4.1不良品確認(rèn)4.1.1員工在生產(chǎn)中，發(fā)現(xiàn)與產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符（影響裝配、外觀、安全性、溫 度特性等）無(wú)法簡(jiǎn)單修復(fù)或不易分辨的問(wèn)題產(chǎn)品、物料等，確認(rèn)其視為不良品予以標(biāo)識(shí)、隔離，具體按不合格品控制流程執(zhí)行。4.1.2現(xiàn)場(chǎng)不良品用紅色容器存放，放置不良標(biāo)識(shí)。按不良品現(xiàn)象、代號(hào)及返 工方法判定不良原因并用黃色標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容有型號(hào)、批號(hào)、工序、不良 現(xiàn)象、操作者、日期，并如實(shí)登記不合格記錄表。不合格記錄表每天由工 藝進(jìn)行確認(rèn)。4.1.3返工組將盛裝不良品的紅色容器，按班組名稱存放在“不良品確認(rèn)區(qū)”的 位置。需要返工的不良品當(dāng)班及時(shí)送到返工組，班長(zhǎng)根據(jù)不良品標(biāo)識(shí)的工

3、序，分別存放于相應(yīng)班組的紅色容器內(nèi)。4.1.4當(dāng)天生產(chǎn)出現(xiàn)的不良品，各班必須轉(zhuǎn)交返工組。返工組在接收不良品時(shí)， 如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不完整，無(wú)標(biāo)識(shí)，混放的問(wèn)題，可拒收此批不良品。4.1.5各班返回不良品時(shí)，及時(shí)登記不合格品返工記錄表，表中明確不良品 型號(hào)、數(shù)量、工序代號(hào)、不合格品類型及代號(hào)等項(xiàng)目。4.2不良品分析4.2.1每天下班之前，后工序?qū)Ω靼喑霈F(xiàn)的不良品，如實(shí)統(tǒng)計(jì)填寫不良品統(tǒng)計(jì) 表，報(bào)表發(fā)送企管部，質(zhì)量部、前工序、生產(chǎn)部等相應(yīng)部門。4.2.2每天8:00前，各班長(zhǎng)主動(dòng)到返工組“不良品確認(rèn)區(qū)”，分析各自班組前一 天出現(xiàn)的不良品。不良品分析時(shí)應(yīng)根據(jù)不良原因，落實(shí)到工位、責(zé)任人、設(shè)備、 零件圖號(hào)等，并進(jìn)

4、行相應(yīng)責(zé)任激勵(lì)。4.2.3對(duì)于不良責(zé)任判定不明確的不良品， 應(yīng)退回發(fā)現(xiàn)不良班組重新判定。對(duì)于 疑難不良原因無(wú)法落實(shí)的，質(zhì)量部協(xié)助處理，對(duì)于不良品分析不到位的班長(zhǎng)， 每次負(fù)激勵(lì)20元4.2.4前工序于當(dāng)日下班前，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)不良品分析情況，填報(bào)不良品分析表， 報(bào)表發(fā)送企管部，質(zhì)量部、后工序、生產(chǎn)部等相關(guān)部門。青島通寶控制器有限公司文件編號(hào)：TB-SC-20現(xiàn)場(chǎng)不良品分析及返工管理制度版本號(hào)：A修改號(hào)：0頁(yè)次：2/3425生產(chǎn)部，每天生產(chǎn)部早會(huì)，對(duì)不良品分析表進(jìn)行講評(píng)。對(duì)不良分析 不徹底、責(zé)任激勵(lì)不明確的班組，要重新分析整改。對(duì)于可能影響到產(chǎn)品安全 性、溫度特性的問(wèn)題，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追回處理。4.3不良

5、品返工4.3.1返工班組根據(jù)不良品現(xiàn)象、代號(hào)及返工方法對(duì)交接記錄表中記錄的不 良產(chǎn)品進(jìn)行返工，返工組物料領(lǐng)用，按原材料、零件倉(cāng)庫(kù)管理制度和生產(chǎn) 補(bǔ)數(shù)、尾數(shù)管理制度執(zhí)行。4.3.2因班組生產(chǎn)失誤造成的批量返工，由相應(yīng)的責(zé)任班組自己負(fù)責(zé)返工。433不良品返工按照緊急發(fā)貨的或需要訂單關(guān)閉的優(yōu)先返工，其他的按入倉(cāng)時(shí)間先后順序返工，具體按尾 數(shù)、補(bǔ)數(shù)管理制度執(zhí)行。4.3.4不良品返工時(shí)所需要更換的零件，由返工組自己領(lǐng)取物料，相應(yīng)班組按需 要參數(shù)生產(chǎn)返工所需組件，并優(yōu)先提供。4.3.5返工組返修后的每批產(chǎn)品做好記錄，如實(shí)填寫返工記錄跟蹤表，由工藝確認(rèn)，以便追溯返工的質(zhì)量情況。4.3.6返工完成后，根據(jù)返工

6、需求開(kāi)具主體部件（總裝）工序自檢流動(dòng)登記表， 在備注欄注明返工具體原因及要求，于產(chǎn)品調(diào)試工序自檢流動(dòng)登記卡、產(chǎn)品 包裝工序自檢流動(dòng)登記卡裝訂在一起，隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)工序。4.3.7所有返工成品都需經(jīng)過(guò)外觀檢查，返工合格的產(chǎn)品及時(shí)轉(zhuǎn)工序并放置指定 區(qū)域，避免返工產(chǎn)品與下工序脫節(jié)，造成物品呆滯。4.3.8返工組在返工時(shí)，應(yīng)首先排查是否有技術(shù)問(wèn)題處理單下發(fā)，返工時(shí)如 遇有技術(shù)問(wèn)題處理單的型號(hào)，按技術(shù)問(wèn)題處理單執(zhí)行；如沒(méi)有技術(shù)問(wèn) 題處理單要求，產(chǎn)品恢復(fù)到調(diào)試狀態(tài)。4.3.9已返工合格但又不能及時(shí)配套進(jìn)工序的組件，返工組應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)給相應(yīng)班組 進(jìn)行消化。轉(zhuǎn)班組頻次，每周一次。轉(zhuǎn)班組時(shí)及時(shí)登記返工記錄跟進(jìn)表。4.3.10主鉚班負(fù)責(zé)每月對(duì)所有返工相關(guān)記錄與盤點(diǎn)表一起存檔。4.3.11包裝車間對(duì)技術(shù)問(wèn)題處理單要求的全檢外觀及電器性能。五、相關(guān)文件5.1不合格品控制流程5.2原材料、零件倉(cāng)庫(kù)管理制度5.3生產(chǎn)補(bǔ)數(shù)、尾數(shù)管理制度5.4技術(shù)問(wèn)題處理單六、相關(guān)記錄：6.1返工記錄跟蹤表6.2不合格記錄表6.3不良品統(tǒng)計(jì)表青島通寶控制器有限公司文件編號(hào)：TB-SC-20現(xiàn)場(chǎng)不良品分析及