不良品處理程序文件

1、文檔信息當(dāng)前版本更改次數(shù)最新更新日期：最新更新作者：作者&創(chuàng)建日期：審核&日期：會簽：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：修訂歷史更新次數(shù)更新日期修訂作者主要修訂摘要12018/07/14康喜娟新編制文件23451. 目的明確不良品（原材料、零部件、外協(xié)加工件、自制品等）處理辦法和各部門的職責(zé)權(quán)限，規(guī)公司不良品管控，防止不良品非預(yù)期使用造成的項(xiàng)目延期和損失。2. 適用圍本程序適用于公司的不良品（原材料、零部件、外協(xié)加工件、自制品等）管控。3. 職責(zé)與權(quán)限3.1質(zhì)檢員：根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對不良品進(jìn)行鑒定和標(biāo)識；將不良品信息及時反饋給相關(guān) 部門（采購部）；負(fù)責(zé)對處理后的不良品進(jìn)行重新驗(yàn)證；對不良品的責(zé)任歸屬進(jìn)行確 定。3.

2、 2工程師：對因設(shè)計(jì)缺陷造成的物料不良進(jìn)行圖紙或工藝的變更；協(xié)助質(zhì)檢員對特殊 不良品進(jìn)行檢驗(yàn)，對不良品是否可以讓步接收進(jìn)行判定和審核。3. 3采購經(jīng)理：協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行不良品返修或退貨，并將處理信息及時反饋給相關(guān)部門（制造部、技術(shù)部）；對因不良品造成的工期延誤和質(zhì)量損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。3.4車間：對生產(chǎn)和裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不良品信息及時反饋給質(zhì)檢員和上級領(lǐng)導(dǎo)；根 據(jù)不良品返修申請執(zhí)行不良品的返修作業(yè)。3. 5成本/財(cái)務(wù)部：核算不良品返修成本；按照采購部的索賠對供應(yīng)商進(jìn)行扣款。4. 作業(yè)容4.1不良品的確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)和反饋4. 1. 1質(zhì)檢員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，外協(xié)加工件須按圖全檢（在現(xiàn)有檢

3、具 條件下），（根據(jù)我司目前實(shí)際）不良品大致分為設(shè)計(jì)不良、外協(xié)不良和自制不良三 類，質(zhì)檢員對不良品進(jìn)行判定后生成檢驗(yàn)記錄，必要時做好標(biāo)識和隔離。4.1.2質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)不良品臺賬，詳細(xì)注明不合格項(xiàng)、圖紙代號、 物料名稱、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等關(guān)鍵信息。4.1.3質(zhì)檢員應(yīng)將當(dāng)天統(tǒng)計(jì)的不良品臺賬反饋給制造部長及相關(guān)的采購經(jīng)理， 所有相關(guān)人員在收到質(zhì)檢不良品信息反饋后，須在3日給質(zhì)檢員回復(fù)明確的處理意見。4.2不良品的處置原則所有不良品在未作處置前禁止入庫和使用。根據(jù)我司不良品類別，在對不良品的處 置中，應(yīng)遵循以下原則：屬于自制原因?qū)е碌牟缓细?，由質(zhì)檢員下達(dá)整改通知給車間； 屬于外協(xié)原因?qū)е碌牟?/p>

4、合格，由采購部溝通供應(yīng)商處理；屬于設(shè)計(jì)不良的，由技術(shù)部變 更圖紙和工藝進(jìn)行處理。4.3不良品的處置方式4.3. 1讓步接收：外協(xié)/外購件來料不良的，由采購經(jīng)理代供應(yīng)商提出讓步接收申 請，須經(jīng)相關(guān)工程師審核確認(rèn)，工程師認(rèn)為可以讓步接收的，在不良品臺賬上簽字 確認(rèn)，質(zhì)檢員依據(jù)處理意見放行。自制產(chǎn)品不良的，由車間主任提出讓步接收申請，須 經(jīng)相關(guān)工程師審核確認(rèn)，工程師認(rèn)為可以讓步接收的，在不良品臺賬上簽字確認(rèn)， 質(zhì)檢員依據(jù)處理意見放行。4. 3. 2返修：根據(jù)物料不良的原因，不良品返修按照以下流程操作：A、外協(xié)/外購件返回供應(yīng)商處返修：質(zhì)檢員通知采購經(jīng)理安排供應(yīng)商返廠返修，供 應(yīng)商拉走物料后，采購經(jīng)理

5、須在不良品臺賬上簽字確認(rèn)。B、外協(xié)/外購件在我司返修：采購經(jīng)理代供應(yīng)商填寫返修加工申請單，經(jīng)部門 經(jīng)理審核后，交由車間主任根據(jù)車間加工能力和資源確認(rèn)后執(zhí)行。返修發(fā)生的加工費(fèi)用 由供應(yīng)商承擔(dān)，該費(fèi)用結(jié)清前，采購部不得給該供應(yīng)商付清全部貨款。C、設(shè)計(jì)缺陷返修：該物料設(shè)計(jì)人員按照新的要求修改/變更圖紙，將新的圖紙連同 圖紙變更單下發(fā)給質(zhì)檢員和車間主任，設(shè)計(jì)人員填寫返修加工申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，交由車間主任根據(jù)車間加工能力和資源確認(rèn)后執(zhí)行。D、自制產(chǎn)品返工：車間主任填寫返修加工申請單，經(jīng)制造部長審核后執(zhí)行。 以上返修完工后，由返修申請部門再次向質(zhì)檢提出檢驗(yàn)申請，質(zhì)檢確認(rèn)合格的按照合格品讓步接收，

6、檢驗(yàn)不合格的，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行二次返修或者做退貨和報(bào)廢處理。制造部每10天匯總一次返修加工明細(xì)，送公司成本部門核算制造費(fèi)用（人工費(fèi)、能 源費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)等），報(bào)送采購部和財(cái)務(wù)部。4. 3. 3退貨索賠：對無法讓步接收和返修的不良品，須做退貨處理，質(zhì)檢員將退貨 產(chǎn)品在不良品臺賬中進(jìn)行標(biāo)注，反饋給采購經(jīng)理，采購經(jīng)理根據(jù)供貨協(xié)議中的質(zhì)量 條款和退貨導(dǎo)致的工期延誤，對供應(yīng)商進(jìn)行退貨索賠。434報(bào)廢：自加工物料由于無法返修/返工的，進(jìn)行報(bào)廢處理，相關(guān)責(zé)任人按照損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.4不良品的追溯質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)每月的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對不良品產(chǎn)生的原因和最終處理結(jié)果進(jìn)行歸類 分析，將分析結(jié)果提供給公司相關(guān)部門（

7、工藝質(zhì)改部門、采購部及考核部門）作為以下 工作開展的依據(jù)之一：4.4. 1對供應(yīng)商的質(zhì)量管控體系的評估，對供應(yīng)商優(yōu)勝劣汰的管理；4.4.2因不良品造成的質(zhì)量損失和項(xiàng)目工期延誤，對相關(guān)責(zé)任人做出處理意見；4. 4. 3公司部生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的提升與改進(jìn)。4.5糾正與預(yù)防措施針對已判定的不良品，質(zhì)檢員應(yīng)將不合格問題及時反饋給責(zé)任部門，采購部也應(yīng) 及時通知到供應(yīng)商，要求其改善；為消除重大品質(zhì)不良問題，責(zé)任部門和供應(yīng)商應(yīng)采 取相關(guān)措施并且落實(shí)執(zhí)行，以防止再次發(fā)生。5. 流程圖流程節(jié)點(diǎn)流程描述責(zé)任位不良品的發(fā)現(xiàn)和統(tǒng)計(jì)標(biāo)識、隔離質(zhì)檢不良品發(fā)現(xiàn) 不良品臺賬外協(xié)不良反饋處理總見不良品的確認(rèn)和反饋不良品確認(rèn)設(shè)計(jì)不良采購技術(shù)車間頁腳自制不良6表單及記錄6.1不良品臺賬不良品臺賬序號檢驗(yàn)日期圖紙編號物料名稱不良數(shù)量供應(yīng)商不良描述設(shè)計(jì)者處理結(jié)果簽字確認(rèn)備注123