與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序

1、江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司文件編號(hào):QG/GZH7.2.2-01-2005版本號(hào): 第一版與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)發(fā)布日期：2005年3月 日1. 目的.準(zhǔn)確理解顧客要求、確保完全具備執(zhí)行合同的能力，減少供需雙方履行合同的風(fēng)險(xiǎn)和避免違約責(zé)任，確保合同規(guī)定要求的履行。2. 范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審3術(shù)語(yǔ)依ISO9000：2000及ISO/TS16949中的術(shù)語(yǔ)。4 職責(zé)4.1銷售部負(fù)責(zé)組織實(shí)施合同評(píng)審工作，并負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的關(guān)系及對(duì)外接口。4.2總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)特殊合同及重要合同的審批。4.3銷售部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)常規(guī)合同的審批。4.4 參與合同評(píng)審的有關(guān)部門(mén)

2、負(fù)責(zé)合同及訂單中相應(yīng)內(nèi)容的評(píng)審。5工作程序5.1 合同的類別本公司的銷售合同分為以下三種：a. 常規(guī)合同：已正常批量生產(chǎn)，顧客無(wú)新的要求。b. 特殊合同：已正常批量的產(chǎn)品，但技術(shù)要求、質(zhì)量、包裝、交貨期等有特殊要求的合同。c. 重要合同：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等重大項(xiàng)目及投標(biāo)項(xiàng)目的合同。5.2 合同評(píng)審方式a. 會(huì)議專題評(píng)審，由有關(guān)職能部門(mén)參加。b. 傳遞評(píng)審（由相關(guān)職能部門(mén)會(huì)簽后進(jìn)行簽批評(píng)審，本方式僅適用顧客對(duì)交貨期有特殊要求的特殊合同）c. 簽批評(píng)審。5.3 合同來(lái)源5.3.1銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)顧客所提出的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量要求等合同意向,與顧客簽定“合同草案”，應(yīng)寫(xiě)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨

3、期、價(jià)格等內(nèi)容,尤其應(yīng)寫(xiě)清楚技術(shù)要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則。5.3.2 主機(jī)廠配套合同、月份、臨時(shí)訂單及要貨計(jì)劃/通知。5.3.3 顧客以電話、電報(bào)、傳真、口頭定單要求訂貨，由銷售部業(yè)務(wù)員或計(jì)劃員填寫(xiě)口頭/電話訂單。5.3.4 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)協(xié)議、開(kāi)發(fā)協(xié)議或招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)書(shū)等.5.4合同評(píng)審的內(nèi)容a. 工藝技術(shù)能適合顧客需要。b. 物資供應(yīng)能及時(shí)到位。c. 檢測(cè)手段、設(shè)備能達(dá)到精度、質(zhì)量能力能滿足。d. 數(shù)量規(guī)格要求有能力達(dá)到。e. 其它條件（安全保證等）能滿足顧客要求。f. 顧客的特殊要求能夠滿足。5.5 與顧客要求存在矛盾和難以履行時(shí)，銷售部必須在合同評(píng)審后立即以書(shū)面或電傳通知顧客，與顧客就 有

4、關(guān)條款的修訂進(jìn)行洽談。5.6 合同評(píng)審的方法5.6.1合同評(píng)審必須在合同正式簽訂前進(jìn)行。5.6.2 當(dāng)合同草案或訂單傳遞至銷售部時(shí),由銷售部及時(shí)將合同進(jìn)行分類,并組織相關(guān)人員按合同的類別進(jìn)行評(píng)審.5.6.2.1 常規(guī)合同的評(píng)審由銷售部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的簽約人員直接進(jìn)行評(píng)審，但需遵循以下原則：a. 常規(guī)合同的簽批評(píng)審人員，必須是銷售部負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理授權(quán)的簽約人員。b. 評(píng)審人員應(yīng)確切掌握產(chǎn)品生產(chǎn)能力，對(duì)合同執(zhí)行的可行性進(jìn)行分析、確認(rèn)后才能正式簽訂。經(jīng)評(píng)審簽批的合同，由評(píng)審人蓋章或簽字。5.6.2.2特殊和重要合同的評(píng)審。a. 特殊合同、重要合同評(píng)審由管理者代表組織或委托銷售部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)職能部門(mén)

5、負(fù)責(zé)人參加，銷售部根據(jù)評(píng)審會(huì)議情況，填寫(xiě)好合同評(píng)審表，必要時(shí)應(yīng)形成合同評(píng)審決議,并由相關(guān)職能部門(mén)主管簽字，報(bào)總經(jīng)理審批。b. 特殊合同評(píng)審可由有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，總經(jīng)理審批。（本方式僅適用顧客對(duì)交貨期有特殊要求的特殊合同）C . 當(dāng)顧客對(duì)我公司的產(chǎn)品有特殊要求超出我公司現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)范，需進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或產(chǎn)品更改時(shí)，按5.6.2.2 a條組織合同評(píng)審后，由銷售部根據(jù)合同評(píng)審決議并形成產(chǎn)品建議書(shū)。產(chǎn)品建議書(shū)經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審會(huì)簽后,報(bào)總經(jīng)理審批。5.6.2.3 銷售部接到顧客招標(biāo)信息，應(yīng)將相關(guān)信息傳遞至技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門(mén)，進(jìn)行評(píng)審準(zhǔn)備。具體為： a.銷售部對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)需求量,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)實(shí)力，

6、顧客對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量體系的要求等形成書(shū)面報(bào)告。 b.財(cái)務(wù)部會(huì)同技術(shù)部進(jìn)行成本預(yù)算（生產(chǎn)成本和經(jīng)銷成本），形成書(shū)面報(bào)告，報(bào)銷售部。 c.生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)能力平衡進(jìn)行核定 d.技術(shù)部對(duì)能否滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求形成書(shū)面報(bào)告。 e.質(zhì)量部就檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)?zāi)芰δ芊駶M足要求形成書(shū)面報(bào)告。 f.生產(chǎn)部對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)度、質(zhì)量保證形成書(shū)面報(bào)告。根據(jù)以上報(bào)告,銷售部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行可行性分析。并編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，經(jīng)評(píng)審組成員會(huì)簽后，確定是否投標(biāo)。5.6.3銷售部負(fù)責(zé)在特殊、重要合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，對(duì)評(píng)審決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，并保持與顧客的聯(lián)系。5.6.4通過(guò)合同評(píng)審后，銷售部或其業(yè)務(wù)員方可與顧客簽訂正式合同，合同簽訂即具有法律效力

7、,所簽合同 應(yīng)符合中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法。5.6.5銷售部負(fù)責(zé)以評(píng)審批準(zhǔn)的合同、訂單為主要依據(jù)編制月度銷售計(jì)劃并依據(jù)月度銷售計(jì)劃編制月生產(chǎn)計(jì)劃。5.7合同的協(xié)調(diào)與修訂5.7.1當(dāng)顧客提出合同修訂要求,銷售部應(yīng)確切了解顧客要求變更修訂的所有細(xì)節(jié)，然后按5.7.2.2執(zhí)行.5.7.2 當(dāng)我方提出合同修訂時(shí),具體按以下方式5.7.2.1銷售部業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)掌握銷售、生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況，若發(fā)生有可能影響合同的履行的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系協(xié)商修訂原有合同，并盡可能滿足顧客要求。5.7.2.2 合同修訂程序a. 合同修訂時(shí)，銷售部均應(yīng)與顧客在修訂前進(jìn)行協(xié)調(diào)、認(rèn)可，補(bǔ)簽修正合同，修正合同是原合同組成部分，與原合同具有同等效力。b. 如修正合同僅涉及交貨期、規(guī)格、數(shù)量調(diào)整且不影響已定的月份銷售、生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行。銷售部部負(fù)責(zé)人可直接簽批，如超出范圍，應(yīng)根據(jù)變化的具體情況，按本程序的要求評(píng)審確認(rèn)，再正式簽訂修正合同。c. 計(jì)劃員將合同修訂內(nèi)容及時(shí)填寫(xiě)銷售更改通知單轉(zhuǎn)有關(guān)部門(mén)。5.8增加或提前計(jì)劃5.8.1 當(dāng)顧客需要供貨數(shù)量或要求提前供貨時(shí)，銷售部計(jì)劃員填寫(xiě)銷售更改計(jì)劃通知單一式二份，經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部。5.9 銷售部對(duì)所