工分制管理-專(zhuān)項(xiàng)制度(范本)

1、工分制管理專(zhuān)項(xiàng)制度（范本）綜合（人資）部專(zhuān)項(xiàng)制度1、召集并主持工作會(huì)議，未按要求督辦公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)的（A0。5起） 2、根據(jù)各部門(mén)缺編情況,在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)員工招聘不到位，不及時(shí)的，每推遲1天（-A0。5) 在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成人員招聘的，每提前1天（+A1） 3、每月組織新員工入職培訓(xùn)2次,每少一次的（A1)，每多一次的(+A2） 4、每月組織一次公司管理干部培訓(xùn),未完成的(A1)，每多一次的(+A2) 5、每月審查一次公司員工流失、缺編、入職情況,每月3日完成上月審查報(bào)告,未按時(shí)、 按質(zhì)完成的(A1) 6、每季度組織1次公司內(nèi)部人員的選拔、晉升評(píng)估工作，并在次季度2日前完成,未按時(shí)、 按質(zhì)

2、完成的（-A1) 7、未按時(shí)、按質(zhì)完成每月4次外檢的，外檢表填寫(xiě)不合格的（-A1/項(xiàng)） 8、每月未收集齊各部門(mén)的內(nèi)檢表并完成月度質(zhì)檢報(bào)告的（A0。5/份） 9、每年1月5日前完成年度質(zhì)檢報(bào)告，未按時(shí)、按質(zhì)完成的(B2) 10、每年1月15日前組織公司“制度評(píng)審會(huì)"， 未按時(shí)、按質(zhì)完成的（A1起） 11、人事主管未按規(guī)定格式進(jìn)行離職談話，每起（-B1） 12、每周一晨點(diǎn)例行檢查工裝、胸牌、出勤、紀(jì)律,并上報(bào)、公示檢查結(jié)果，每少1次或執(zhí) 行不公（B1） 13、人事主管每天9：30之前上報(bào)人員異動(dòng)表，每月22號(hào)上報(bào)月度異動(dòng)匯總表,每延遲1次或 錯(cuò)報(bào)1次（A1) 14、人事主管未按流程辦理入

3、職、離職、異動(dòng)手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一起（A1) 15、人事助理每月進(jìn)行不少于4小時(shí)的新員工培訓(xùn)，每少1小時(shí)(B1) 16、人事助理保證人員及時(shí)到崗,到崗時(shí)間每超出要求時(shí)間1天（-A0。5） 17、各辦公室主管每天對(duì)辦公設(shè)備檢查一次,完成所有辦公室點(diǎn)檢,每少一處或異常情況、未及時(shí)發(fā)現(xiàn)（B1） 18、內(nèi)勤接報(bào)修須積極響應(yīng)，熱情服務(wù)，每發(fā)生一次投訴（A1) 19、內(nèi)勤助理每月第一個(gè)工作日統(tǒng)計(jì)考勤應(yīng)及時(shí)發(fā)送給財(cái)務(wù)部，每延時(shí)一天（-B1) 20、內(nèi)勤助理對(duì)辦公用品進(jìn)行管理，保證帳物相符，按流程領(lǐng)用，每發(fā)生1次異常（A1) 21、綜合部各項(xiàng)報(bào)表（工資表、薪資確認(rèn)表、工資產(chǎn)值比例分析表、通信錄、保險(xiǎn)名單、失業(yè)動(dòng)態(tài)分

4、析表,每出現(xiàn)1次錯(cuò)誤（B1） 22、司機(jī)按時(shí)出車(chē)，按時(shí)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行保養(yǎng)，凡出現(xiàn)延誤每次（B1) 23、司機(jī)違章或發(fā)生主責(zé)交通事故者，自行承擔(dān)損失，并（-B2起) 財(cái)務(wù)部專(zhuān)項(xiàng)制度一、收銀 每日營(yíng)業(yè)收入收取,登記收入明細(xì)賬，款項(xiàng)表；每日記賬人員未按規(guī)定及時(shí)記錄,每漏一項(xiàng) (B1） 二、付款申請(qǐng) 填好領(lǐng)款表(隨時(shí))，申請(qǐng)審批.相關(guān)人員未按照規(guī)定流程辦理付款支付的。承擔(dān)相應(yīng)損失 并(B1）三、信貸考核 應(yīng)收賬款應(yīng)控制在月收入的3%以下，每超過(guò)0.1（B1），達(dá)到5%以上,每超過(guò)0。1% （B2）；應(yīng)收賬款在3以下，每低0。1（+B1。5） 四、提成核算 每月10日前，各部門(mén)業(yè)績(jī)報(bào)表及業(yè)績(jī)提成報(bào)表未能按時(shí)

5、完成統(tǒng)計(jì)影響提成發(fā)放的,每筆（A0。5)五、借支管理 每筆借支均需相應(yīng)授權(quán)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)10000以?xún)?nèi)）審批方可辦理,出納違規(guī)借支的(B1起) 保管借支憑單,并及時(shí)登記好支出明細(xì)借支欄（隨時(shí)），出納未能及時(shí)登記的(-A0。5起） 六、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 每周四統(tǒng)計(jì)好企業(yè)一周的報(bào)銷(xiāo)原始憑證及時(shí)審核付款，登記支出明細(xì)(每周一次）,出納因 個(gè)人原因未按時(shí)完成的影響報(bào)銷(xiāo)款發(fā)放的,每次(-A0.5) 七、現(xiàn)金對(duì)賬 款項(xiàng)明細(xì)賬，領(lǐng)款明細(xì)表，支出明細(xì)賬，核算表（每月1次)，數(shù)據(jù)有誤的。（A0。2） 八、月底報(bào)表 按要求每月一次填制好對(duì)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)收支明細(xì)表和對(duì)外的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn) 金流量表,出納銀行對(duì)賬單上報(bào)及銀行存

6、款未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，未能在次月5日前內(nèi)及 時(shí)、準(zhǔn)確上交報(bào)表的，每項(xiàng)（A0.5) 九、采購(gòu) 企業(yè)所需行政物資統(tǒng)一匯總至行政部，由財(cái)務(wù)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后購(gòu)買(mǎi)（隨時(shí)）,報(bào)批手續(xù)審 批完成后，緊急物資3日內(nèi),普通物資一周內(nèi)完成采購(gòu)，拖延采購(gòu)的,每筆/每次（-A1） 十、罰款管理 配有企業(yè)手機(jī)的員工月初(每月3日出賬單）上報(bào)手機(jī)話費(fèi).超出報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的扣款.每月遲 到員工扣減的B分處罰及其他B分處罰等，次月初考勤統(tǒng)計(jì)后計(jì)收，每錯(cuò)一筆（-A1 ） 生產(chǎn)部專(zhuān)項(xiàng)制度1、嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件，違者,賠償相應(yīng)損失并(-B1) 2、嚴(yán)格執(zhí)行日清管理，檢查合格方可下班，未經(jīng)檢查合格批準(zhǔn)下班，每次(-B2） 3、不服從

7、生產(chǎn)調(diào)動(dòng)或臨時(shí)性工作安排（-B1起) 4、休息期間關(guān)閉與罐裝設(shè)備有關(guān)的所有設(shè)備,班后關(guān)電、關(guān)水、關(guān)氣。違者每次（-B1） 5、責(zé)任設(shè)備、設(shè)施按要求做好5S、潤(rùn)滑保養(yǎng)并規(guī)范使用。未按要求進(jìn)行,違者每次(B1) 6、嚴(yán)格按職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程操作，違者每次（-B0。5） 7、嚴(yán)禁跑冒滴漏，違者每次(-B0.5起) 8、嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程操作，嚴(yán)禁超速、超負(fù)荷作業(yè)，違者每次（A1起） 9、責(zé)任區(qū)域和工作現(xiàn)場(chǎng)符合5S標(biāo)準(zhǔn)要求，物料、生產(chǎn)工具、衛(wèi)生工具不符合要求每次(-A1） 10、每日及時(shí)清理生產(chǎn)結(jié)束后廢物,清點(diǎn)其中的不合格品退回倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)賬,工裝清潔入庫(kù)、違 者每次（A1) 11、每階段或每型號(hào)生產(chǎn)結(jié)

8、束后,余料應(yīng)當(dāng)天退回消帳，違者每次 (A1) 12、生產(chǎn)部門(mén)每日下班前，把次日所需的所有相關(guān)原輔料領(lǐng)料單填寫(xiě)好，違者每次 （A2) 采購(gòu)部專(zhuān)項(xiàng)制度一、成本控制 1、采購(gòu)員經(jīng)過(guò)比價(jià)，A類(lèi)物資每降價(jià)2或B類(lèi)物資每降價(jià)5%或C類(lèi)物資每降價(jià)10%獎(jiǎng)勵(lì)/ 全月至少3個(gè)降價(jià)項(xiàng)，每少于1項(xiàng)(+B2 /B1） 2、每周一完成上周材料倉(cāng)庫(kù)報(bào)表中應(yīng)處理呆滯物料的處理工作，每延遲1天(-A1） 3、采購(gòu)助理每月詢(xún)價(jià)6種原輔材料并上報(bào),每月更新價(jià)格庫(kù)，1項(xiàng)未完成（B1） 4、無(wú)申購(gòu)單或申購(gòu)單未批的物資，不得采購(gòu)，違規(guī)一次，自行處理并(-B1) 5、采購(gòu)數(shù)量應(yīng)不低于申購(gòu)數(shù)量，且不高于申購(gòu)數(shù)量10,每發(fā)生一次不符（B1）

9、 二、質(zhì)量控制 1、采購(gòu)員未按合格供方名錄采購(gòu)物資，每發(fā)生1次(B2) 2、采購(gòu)助理負(fù)責(zé)建立合格供方名錄中的供應(yīng)商檔案。每月22日前更新資質(zhì)，失效或資 料不全者，每項(xiàng)（A1） 3、每月22日前對(duì)合格供方名錄中供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)生1例未按時(shí)評(píng)價(jià)（-A1) 4、當(dāng)合格供方發(fā)生變動(dòng)時(shí)，2天內(nèi)更新合格供方名錄,每延遲一天(-B1） 5、如遇檢驗(yàn)不合格，須按采購(gòu)流程處理，每次罰款物資總價(jià)1-5%，書(shū)面知會(huì)供應(yīng)商 整改.并根據(jù)具體情況辦理特許放行或退貨。1次執(zhí)行不力(-B1） 三、交期控制 1、采購(gòu)員未按采購(gòu)周期交貨，每延遲1天（B1） 2、延遲到貨,須提前至少1天通知所需部門(mén)負(fù)責(zé)人，如未提前通知,每發(fā)生

10、一次每次當(dāng)天 （A2) 3、及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)申購(gòu)流水賬,每缺1項(xiàng)（A1） 四、其 它 1、自付款之日起20日內(nèi)收回發(fā)票/收據(jù)，每月25日完成上月應(yīng)付賬款、維修費(fèi)用及完工工 程入賬。每項(xiàng)每延遲1天.（A1） 2、采購(gòu)助理配合材料庫(kù)對(duì)購(gòu)買(mǎi)物資及時(shí)入賬；如配合不到位者每次(-B1) 倉(cāng)儲(chǔ)管理專(zhuān)項(xiàng)制度1、保證賬物相符,1項(xiàng)不相符（B1） 2、嚴(yán)格核實(shí)物料到貨數(shù)量(重量),出現(xiàn)誤差除賠償損失外,每次（B2) 3、保證物料的先進(jìn)先出.一次未做到(B1）4、保證原材料庫(kù)存在設(shè)定下限以上，低于下限不申報(bào)，每次（B2） 5、低值易耗品申報(bào)必須嚴(yán)格把關(guān),把關(guān)不嚴(yán)造成重復(fù)購(gòu)置,每次（-B1） 6、6個(gè)月以上呆滯物料每周

11、六梳理上報(bào)計(jì)劃、技術(shù)、采購(gòu)，不準(zhǔn)確或延誤每次（-B1） 7、跟蹤到貨期，未到物料提前1天向采購(gòu)部發(fā)出未到貨預(yù)警，因無(wú)預(yù)警導(dǎo)致延期每次 (-B0。5）8、原材料到貨當(dāng)日?qǐng)?bào)檢，每延期1天(-B0。5) 9、嚴(yán)格按物料領(lǐng)用流程發(fā)料,嚴(yán)禁無(wú)單發(fā)料，否則每次（B1) 10、做好材料倉(cāng)庫(kù)消防管理工作,消防設(shè)施完好有效、嚴(yán)禁煙火進(jìn)入以及違規(guī)動(dòng)火作業(yè)，違 反其中每一項(xiàng)(B2） 11、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)防盜工作,人走鎖門(mén)，不得委托他人代看倉(cāng)庫(kù)(上級(jí)主管除外),違反一次 （B1），造成損失自行承擔(dān)。（B1） 12、負(fù)責(zé)庫(kù)房物料擺放整齊、歸類(lèi)、標(biāo)識(shí)清晰,1次不符合要求(-A1) 13、當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日清（含ERP）,延期1天（-

12、A1） 14、不合格原材料標(biāo)識(shí)清晰，禁止發(fā)料，違者每次（B1起） 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部專(zhuān)項(xiàng)制度1、 內(nèi)勤接到公司指令性工作需1個(gè)小時(shí)內(nèi)傳達(dá)，超期不傳達(dá)者每次（A1)2、 內(nèi)勤不按業(yè)務(wù)員要求填寫(xiě)評(píng)審單,如標(biāo)識(shí)、木托、快遞單等，每發(fā)生錯(cuò)誤一次(A1） 3、 因以上兩條導(dǎo)致錯(cuò)失訂單或延誤發(fā)貨，每次（B2)4、 內(nèi)勤開(kāi)單時(shí)如把銷(xiāo)售單證開(kāi)錯(cuò)，罰款100元并（A10)5、 日清/日?qǐng)?bào)、周總結(jié)、月總結(jié)在規(guī)定時(shí)間第二天9：00之前上報(bào)，遲報(bào)或不報(bào)（-A1） 6、 業(yè)務(wù)員接到訂單當(dāng)天未通知內(nèi)勤，每單（A2）7、 電話、微信、QQ、郵件等方式每天拜訪兩個(gè)客戶(hù)，留下記錄，每少一個(gè)(A1)8、 轉(zhuǎn)正業(yè)務(wù)員每月需要建一個(gè)新客戶(hù)，

13、每多于1個(gè)或少于1個(gè)（±A1）9、 跨區(qū)域發(fā)貨需要提前和本區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)理溝通，不溝通者每次（-B1起） 10、 售后內(nèi)勤接到售后電話半小時(shí)內(nèi)聯(lián)系業(yè)務(wù)員，未及時(shí)聯(lián)系者每次(-A1）11、 業(yè)務(wù)員接到售后電話1個(gè)小時(shí)內(nèi)處理，如處理不及時(shí)。（A1)12、 業(yè)務(wù)員須注重形象、熱情服務(wù)，客戶(hù)每因服務(wù)態(tài)度通報(bào)表?yè)P(yáng)一次或投訴一次（±B2） 13、 物流專(zhuān)員按發(fā)貨單當(dāng)天發(fā)貨,每延遲一天（B1起）14、 物流專(zhuān)員接到返貨通知2天內(nèi)接回售后返貨，每延遲一天（-B1起)15、 物流專(zhuān)員按發(fā)貨單清點(diǎn)貨物，如不按規(guī)定清單（A1）16、 物流主管對(duì)物流成本負(fù)責(zé),每周統(tǒng)計(jì)上報(bào)發(fā)貨價(jià)格匯總分析表，少1次（

14、B1) 國(guó)際業(yè)務(wù)部專(zhuān)項(xiàng)制度1、私自接受委托或收取委托人酬金，幫別人辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)的（B2起） 2、未及時(shí)掌握海關(guān)、商檢、鐵路等部門(mén)對(duì)企業(yè)的通知(-A1) 3、沒(méi)有及時(shí)報(bào)檢、報(bào)關(guān)，耽誤放行貨物的（B1） 4、必須對(duì)隨附單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真檢查，經(jīng)檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的(B1） 5、填寫(xiě)錯(cuò)誤報(bào)關(guān)、報(bào)檢單證,影響貨物放行和產(chǎn)生滯留費(fèi)用的(B1） 6、錯(cuò)誤填報(bào)國(guó)際聯(lián)運(yùn)運(yùn)單或提單，接到國(guó)外客戶(hù)投訴或滯留產(chǎn)生費(fèi)用的（B1） 7、錯(cuò)誤填寫(xiě)進(jìn)出口貨物明細(xì)單或發(fā)票，讓客戶(hù)不滿(mǎn)意或接到投訴的（-B1) 8、進(jìn)出口貨物放行前，必須經(jīng)過(guò)檢查流程,沒(méi)有得到國(guó)外客戶(hù)或總經(jīng)理確認(rèn)的(-B1） 9、每月報(bào)關(guān)、報(bào)檢無(wú)差錯(cuò)(當(dāng)月沒(méi)有業(yè)務(wù)除外

15、）,每月（+A2） 設(shè)備組專(zhuān)項(xiàng)制度1、設(shè)備維修不及時(shí)，影響生產(chǎn)計(jì)劃完成，每次（-B1) 2、負(fù)責(zé)設(shè)備隱患及時(shí)預(yù)警并督促整改完成，因未預(yù)警導(dǎo)致設(shè)備故障每次(B1） 3、負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)設(shè)備規(guī)范使用、潤(rùn)滑保養(yǎng)、按作業(yè)指導(dǎo)巡查并點(diǎn)檢,簽字。缺檢1次或失察 1次(B1) 4、緊急維修任務(wù)，夜間值班及時(shí)處理設(shè)備故障維修，半小時(shí)內(nèi)未到現(xiàn)場(chǎng)每次(B1） 5、設(shè)備組工具每月22號(hào)盤(pán)點(diǎn)，1次帳物不相符（-B2) 6、組織設(shè)備技術(shù)改造，抄報(bào)預(yù)算，技改達(dá)到預(yù)期要求，視改善效果給予獎(jiǎng)勵(lì)并激勵(lì)（+A2) 7、做好設(shè)備維修記錄、保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檔案、潤(rùn)滑保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程,至少每月更新一次、每項(xiàng)未有效更新（B1）

16、 8、新設(shè)備操作規(guī)程、潤(rùn)滑保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)、點(diǎn)檢表,設(shè)備驗(yàn)收完成1周內(nèi)投入使用,每延期1天 （-A0。5） 9、每月梳理閑置設(shè)備，提請(qǐng)?zhí)幚?封存、報(bào)廢）等,1臺(tái)遺漏（A1） 10、新員工進(jìn)廠一個(gè)月內(nèi)完成設(shè)備操作培訓(xùn)、考試、發(fā)證（轉(zhuǎn)崗)，1個(gè)遺漏（-B1） 11、按照設(shè)備引進(jìn)流程，經(jīng)辦設(shè)備引進(jìn)工作，根據(jù)具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)，每提前或延期1天（±A0。5)12、外協(xié)設(shè)備工程進(jìn)度、質(zhì)量管理，質(zhì)量不達(dá)標(biāo)/每延期1天（B2/-A0。5) 13、設(shè)備組長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備事故（造成停產(chǎn)或直接損失1000元以上）分析，解決問(wèn)題并建立預(yù)防措施,每少一項(xiàng)（-B1起) 門(mén)衛(wèi)管理專(zhuān)項(xiàng)制度1、門(mén)衛(wèi)人員不得脫崗、睡崗、酒后上崗，違者

17、(B1起)2、外來(lái)人員、車(chē)輛必須經(jīng)過(guò)公司內(nèi)部接待人確認(rèn)后方可放行，違者（B1） 3、外來(lái)人員來(lái)訪時(shí)，門(mén)衛(wèi)須立即填寫(xiě)外來(lái)人員登記表，未登記一次（-B1) 4、外來(lái)運(yùn)輸車(chē)輛按要求出示駕駛證、身份證、登記后方可放行，違者（B1） 5、每周上報(bào)一次公司員工遲到早退名單到綜合辦。缺少一次（-B1） 6、夜間22:00之后除夜班人員外不得進(jìn)入廠區(qū),違者每次（-B1）7、每天（冬季18：30 夏季19：30）檢查廠區(qū)所有大門(mén)是否關(guān)閉，未檢查或漏檢一處（A1） 8、夜間檢查記錄每周上報(bào)一次到綜合部，漏報(bào)未報(bào)一次（-B1) 9、交接班時(shí)，應(yīng)將注意事項(xiàng)交代清楚，并將服勤中所見(jiàn)重要事項(xiàng)或事故及時(shí)記錄(A1) 10、

18、周一晨點(diǎn)遲到人員記錄，并上報(bào)綜合辦,漏報(bào)未報(bào)一次（-B1) 值班管理專(zhuān)項(xiàng)制度值班人員的值班時(shí)間為24小時(shí)，從第一天早8：00到第二天早8：00 1、值班期間不得離廠違者(B2) 2、按時(shí)段點(diǎn)檢，點(diǎn)檢時(shí)間按照值班記錄執(zhí)行，每少一次（-B0.5） 3、值班記錄由廠區(qū)負(fù)責(zé)人簽字,由廠區(qū)負(fù)責(zé)人交綜合部，未簽字或未上交每次(A1) 4、值班人員每天到崗第一時(shí)間檢查關(guān)閉廠房四周所有大門(mén)，異常情況未發(fā)現(xiàn)或未整改一次 （-B2)5、值班時(shí)間，值班人員手機(jī)須保持暢通,一次未接電話(B1) 6、對(duì)夜班工作人員進(jìn)行逐個(gè)檢查是否飲酒以及精神狀況，異常情況及時(shí)上報(bào),未檢查未上報(bào)者（B2） 7、值班人員每天逐個(gè)檢查宿舍，并對(duì)異常情況進(jìn)行處理,未檢查未處理者（B2） 餐廳管理專(zhuān)項(xiàng)制度1、未經(jīng)許可不得將食品向外出售或私自帶走，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按內(nèi)盜論處（勸退） 2、餐廳須保證食材安全、在保質(zhì)期內(nèi)使用，清洗干凈，違者(出現(xiàn)食物中毒情況追究法律責(zé)任）（-B2起） 3、餐廳工作人員