現(xiàn)場檢查記錄表

1、現(xiàn)場工藝檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準5管理職責（5.1 5.2 5.3 5.4 5.5）（1） 質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應，與組織總方針是否一致，體現(xiàn)組織的目標和特點？（2） 質(zhì)量方針是否滿足相關方的要求？ （3） 質(zhì)量方針及其涵義在組織各層次員工中是否得到充分溝通？（4） 在組織的相關職能和各層次上是否已

2、建立質(zhì)量目標？（5） 所建立的目標是否可測量？目標之間是否協(xié)調(diào)一致，相互保證？（6） 所建立的質(zhì)量目標是否可包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？ （7） 所建立的目標是否確定落實責任人及相應措施，并對目標實現(xiàn)規(guī)程檢查、評價？（8） 員工是否清楚本職范圍并有效履行？（9） 各個部門、各級人員職責、權限及其相互關系是否區(qū)定并予以溝通？（10） 最高管理者是否已制定管理者代表并對其授權？（11） 管理者代表是否清楚自己的職責和權限，并有效旅行？（12） 在內(nèi)部溝通中，組織有哪些溝通方式？檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日

3、QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準7.2與顧客有關的過程 （1） 是否建立了合同評審臺帳 ？（2） 抽查3-5份合同，看是否對顧客的要求進行了評審？（3） 合同的簽訂、評審是否符合要求？（4）合同是否有變更，查變更記錄。 （5）是否收集了顧客信息（包括顧客要求、顧客反饋、抱怨等）（6） 顧客信息如何處理，查處理記錄。檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T1

4、9001:2000標準7.5.5產(chǎn)品防護（1）是否建立針對產(chǎn)品的符合性，在搬運、包裝、貯存期間采取防護措施，確保產(chǎn)品不損壞，不變質(zhì)、不丟失？（2）當產(chǎn)品涉及安全、健康等特殊要求時所采取的防護措施能在產(chǎn)品壽命期間內(nèi)保持有效嗎？檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準7.4采購（1）供方提供的采購資質(zhì)是否齊全？是否按供方評定準則進行供方的選擇、評價？是否對供方的選擇、評價結果是否形成記錄并予以保持？（抽查2-3

5、份供方的檔案及評定記錄）（2）是否建立合格供方目錄？目錄是否得到批準并分發(fā)到各部門（抽查年度合格供方名單頒布表）？采購是否依據(jù)合格供方目錄進行？（3）是否定期對合格供方重新評價？對重新評價結果及跟蹤措施是否記錄并予以保持？（抽查2-3份ABC類物資價格評定記錄、材料檢驗記錄表、原燃材料質(zhì)量跟蹤調(diào)查記錄表）？（4）是否建立供方業(yè)績臺帳？（5）采購依據(jù)是否充分、可靠？采購產(chǎn)品的要求是否明確、適宜（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交付期、價格等）？（抽查2-3份采購計劃）（6）是否按規(guī)定過程實施采購？ 采購及批準權限是否明確并得到實施？（7）是否對采購產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗驗證？（8）是否對采購產(chǎn)品未實施檢驗時，是

6、否建立實施了其它有效的控制措施？檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準8.2.1顧客滿意（1）查顧客、使用者、市場需求等信息的收集情況。（抽查2-3份信息反饋記錄）（2）對顧客滿意度程度的評價是否來自顧客的意見感受？是否具有代表性，可靠性？（3）統(tǒng)計結果如何處理的? （4）是否建立了主要用戶檔案、主要競爭對手檔案?檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單

7、位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認（1）是否制定了了能力了評定相應的準則？（2）是否明確了生產(chǎn)過程的關鍵（特殊）過程？（3）是否對關鍵（特殊）過程的人員能力進行了評價、確認？（4）是否對關鍵（特殊）過程的設備能力進行了評價、確認？（5）是否對關鍵（特殊）過程的工藝能力進行了評價、確認？檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情

8、況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準7.5.3標識和可追溯性（1）是否按規(guī)定建立標識管理規(guī)定，對可追溯性要求的產(chǎn)品，并進行唯一的標識？（2）是否按規(guī)定對產(chǎn)品狀態(tài)進行標識并進行控制？7檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準7.6監(jiān)視和測量裝置的控制（1）是否編制監(jiān)視和測量裝置年度檢驗計劃，并逐月按檢定周期進行送檢？（2）經(jīng)檢定后的監(jiān)視和測量裝置是否貼合格標識，檢定證書是否齊全？（3）生產(chǎn)現(xiàn)

9、場使用的監(jiān)視和測量裝置是否在檢定有效期內(nèi)，是否無檢定合格證書和超周期的監(jiān)視和測量裝置存在？（4）是否建立監(jiān)視和測量裝置臺帳？7檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制 1、在生產(chǎn)過程中使用的設備是否滿足要求？2、在生產(chǎn)過程中是否配了監(jiān)控和測量工具，有關人員是否獲得并使用了能滿足測量和監(jiān)控要求的裝置？3、是否建立了產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導書 ？4、 抽查關鍵（特殊）過程作業(yè)指導書與產(chǎn)品生

10、產(chǎn)標準的符合性？5、對產(chǎn)品的放行是否有規(guī)定？6、 產(chǎn)品的交付過程、條件、方式、確認是否規(guī)定并被實施？ 是否有產(chǎn)品交付記錄 。檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（1）是否編制年度質(zhì)量計劃并分解落實實施？（2）是否建立規(guī)定相應的驗證和確認及驗收準則?（3）產(chǎn)品實現(xiàn)過程有哪些關鍵過程/特殊過程，如何確保他們處在受控狀態(tài)？（4）是否為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足需求，確保提供證據(jù)所需記錄？檢查人：

11、被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準6.4工作環(huán)境（1）是否為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，工作環(huán)境因素是否得到管理和識別？（2）是否為保證產(chǎn)品質(zhì)量所確定的工藝衛(wèi)生環(huán)境要求是否充分，適宜并得到控制？（3）是否為保護員工身心健康、安全確保工作質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除工作過程中的有害因素，預防傷亡事故及錯誤過程活動？（4）工作環(huán)境配置是否滿足工作人員需求？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求？是否利于建立保持安全、文明的工作現(xiàn)場

12、？檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準8.3不合格品控制 （1）是否建立保持了“不合格品控制程序”？該程序是否符合標準要求對組織各個過程，各種情況不合格品評審、處置作出了明確的、合適的規(guī)定？ （2）不合格品的評審、處置人員及權責是否明確？不合格品是否在有資格人員評審后才進行處置？（3）所選擇的不合格品判定處置方式是否符合要求？ 讓不時，是否經(jīng)授權人員批準或按顧客要求批準？不合格品糾正后是否重新驗證？ 是

13、否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預期使用或應用？（4）是否對不合格品的性質(zhì)、評審、處置（包括讓步批準）是否保持記錄？檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準4.2.4質(zhì)量記錄（1）是否按標準要求對新增記錄進行審批設置？（2）記錄是否進行標識？標識是否達到可追溯性？（3）是否建立質(zhì)量記錄清單？（4）質(zhì)量記錄的填寫是否真實、及時、清楚、正確？（5）質(zhì)量記錄是否進行歸檔保存？檢查人： 被檢查單位確認人： 注

14、：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準5.6管理評審（1）是否根據(jù)規(guī)定的時間間隔，是否編制了管理評審審核計劃？（2）管理評審是否評價組織質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標）變更的需要？（3）管理評審信息輸入是否符合標準要求？是否充分、足夠？（4）是否形成管理評審報告？報告內(nèi)容是否符合標準要求，是否對質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性做出評價，是否確定了質(zhì)量管理體系的改進措施？（5）管理評審是否有會議記錄？與會人員是否符合要求？（6）管理

15、評審用工作文件是否齊全、規(guī)范、正確并得到整理保存？檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準6.1資源的提供（1）是否能夠及時確定并提供所需資源？關鍵過程、關鍵崗位資源是否充足、適宜？（2）是否對資源的確定、提供、使用進行管理、驗證，消除了不適當資源、不適當使用，提高資源利用率？6.2人力資源（1）是否對工作人員的能力進行測評？（2）是否對關鍵工序的工作人員進行能力測評？（3）是否編制年度培訓計劃并根據(jù)計劃分

16、層分類進行培訓？（4）是否進行全員質(zhì)量意識培訓？（5）是否根據(jù)生產(chǎn)需要對員工進行技術能力、管理等知識的培訓？（6）是否對開展培訓的有效性進行評價？所采取的評價方法是否有效、適宜？（7）是否建立教育、培訓、技能記錄？檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準6.1資源的提供（1）是否能夠及時確定并提供所需資源？關鍵過程、關鍵崗位資源是否充足、適宜？（2）是否對資源的確定、提供、使用進行管理、驗證，消除了不適當資

17、源、不適當使用，提高資源利用率？6.2人力資源（1）是否對工作人員的能力進行測評？（2）是否對關鍵工序的工作人員進行能力測評？（3）是否編制年度培訓計劃并根據(jù)計劃分層分類進行培訓？（4）是否進行全員質(zhì)量意識培訓？（5）是否根據(jù)生產(chǎn)需要對員工進行技術能力、管理等知識的培訓？（6）是否對開展培訓的有效性進行評價？所采取的評價方法是否有效、適宜？（7）是否建立教育、培訓、技能記錄？檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:20

18、00標準6.3基礎設施（1）是否建立了設備臺帳？（2）是否制定了年度設備維護、檢修計劃？ （3）計劃是否實施，實施記錄是否完整？（抽查2次維護、檢驗驗收記錄）（4）是否對關鍵設備進行了能力鑒定？（5）是否建立了設備檔案？（抽查35份設備檔案）（6）抽查23個設備運行、維護記錄？（7）主管部門是否對設備方面進行了檢查？檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準8.2.2內(nèi)部審核（1）是否根據(jù)規(guī)定的時間間隔，組織

19、是否編制了審核計劃？該計劃有沒有覆蓋QMS所有部門、主要場所、過程。（2）審核過程中是否有審核員審核自己工作的現(xiàn)象？（3）現(xiàn)場審核記錄是否有反映檢查表內(nèi)容檢查？對不合格客觀事實描述是否清楚、可證實、可追溯？（抽查內(nèi)容現(xiàn)場檢查記錄）（4）對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合是否開具不合格報告，并經(jīng)受審核部門確認？（抽查不合格報告）（5）對審核發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生？對措施的有效性是否進行驗證，并有驗證結果的報告？（抽查糾正/預防措施報告）（6）是否編制內(nèi)審報告，對QMS的符合性、有效性進行統(tǒng)計分析和評價并實施改進？（7）內(nèi)審首、末次會議是否召開？有沒有會議記錄？與會人員是否符合要求？（8）審核用工作文件是否齊全、規(guī)范、正確，并得到整理、保存？檢查人： 被檢查單位確認人： 注：評價欄中 合格 不合格 疑問?現(xiàn)場檢查及驗證臺帳 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評價存在問題整改情況GB/T19001:2000標準8.2.3過程的監(jiān)視和測量（1）各主管部門是否對過程進行了測量？（抽3-6個部門對自己管的過程檢查記錄）（2）查是否通過內(nèi)審和管理評審對過程進行了測量