2008內(nèi)控流程修訂對照表--13-1安全環(huán)保業(yè)務(wù)流程修訂對照表(doc)

1、.“13.1安全環(huán)保業(yè)務(wù)流程”修訂對照表原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點1.1安全環(huán)保部根據(jù)實際情況及時修訂完善安全環(huán)保責(zé)任制。1.2分（子）公司安全環(huán)保部門根據(jù)股份公司安全環(huán)保責(zé)任制組織制定全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.3分（子）公司要與股份公司簽訂安全環(huán)保責(zé)任書，并落實、分解股份公司下達(dá)的年度安全環(huán)?？己酥笜?biāo)，層層簽訂安全環(huán)保責(zé)任書。2.1股份公司和分（子）公司制定年度安全環(huán)保培訓(xùn)計劃，報人事部門備案，有效開展安全環(huán)保教育培訓(xùn)工作，提高員工安全環(huán)保意識和自我保護(hù)能力，減少和避免“三違”行為。3.2安全環(huán)保部組織安全環(huán)保督查員對各分（子）公司進(jìn)行督查指導(dǎo)，并出具督查報告。3.3安全環(huán)保

2、部根據(jù)實際要求，組織開展專項檢查、節(jié)前檢查，并出具檢查報告。4.1分（子）公司安全環(huán)保部門組織排查事故隱患，按事故隱患治理項目管理規(guī)定要求進(jìn)行評估，在每年910月間編制隱患治理項目及投資計劃報安全環(huán)保部。4.3分（子）公司須按事故隱患治理項目管理規(guī)定的要求對隱患治理項目實施管理，明確分級監(jiān)管責(zé)任，落實“四定”，按月填寫中國石化事故隱患治理項目完成情況統(tǒng)計表，經(jīng)分管經(jīng)理審核確認(rèn)后報安全環(huán)保部。按時完成治理任務(wù)，及時消除隱患和實現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。5.1分（子）公司安全環(huán)保部門加強(qiáng)環(huán)境污染監(jiān)測工作，分析研究監(jiān)測數(shù)據(jù)，經(jīng)分管經(jīng)理審核后，至少每季度（煉化分（子）公司按月度）向安全環(huán)保部報環(huán)保統(tǒng)計報表。5.

3、2分（子）公司對職業(yè)病危害作業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)檢測點，檢測周期應(yīng)符合國家、地方有關(guān)規(guī)定。經(jīng)分管經(jīng)理審核后，每季度按時上報工作場所監(jiān)測結(jié)果匯總表，建立健全作業(yè)環(huán)境檢測檔案。8.2分（子）公司發(fā)生股份公司級一般事故，由其安全環(huán)保部門依據(jù)事故調(diào)查結(jié)論，按照事故處理“四不放過”原則和本公司的安全生產(chǎn)事故行政責(zé)任追究規(guī)定，及時會同相關(guān)部門對事故有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位提出問責(zé)處理建議，逐級審批后上報安全環(huán)保部。安全環(huán)保部會同人事部等相關(guān)部門研究后提出處理建議。9. 查勘理賠9.1分（子）公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國石油化工總公司安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，按規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和用途，準(zhǔn)確計提、及時上繳、正確掌握使用安?；?。

4、9.3安全環(huán)保部組織對分（子）公司計提、上繳安保金工作及安?；鸱祷乜畹氖褂们闆r進(jìn)行抽查。9.4發(fā)生重特大事故或嚴(yán)重自然災(zāi)害給分（子）公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失時，根據(jù)賠償細(xì)則及財產(chǎn)巨災(zāi)保險協(xié)議規(guī)定，安全環(huán)保部要迅速組織有關(guān)專家趕赴事故或災(zāi)害現(xiàn)場進(jìn)行查勘理賠工作，幫助受災(zāi)分（子）公司盡快恢復(fù)生產(chǎn)生活，減少經(jīng)濟(jì)損失。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點1.1安全環(huán)保部根據(jù)實際及時修訂完善安全環(huán)保責(zé)任制，下達(dá)股份公司年度安全環(huán)?？己酥笜?biāo)，與分（子）公司簽訂安全環(huán)保責(zé)任書。1.2分（子）公司安全環(huán)保部門根據(jù)股份公司安全環(huán)保責(zé)任制，組織制定全員安全生產(chǎn)環(huán)保責(zé)任制，落實、分解股份公司下達(dá)的年度安全環(huán)?？己酥笜?biāo)，層層簽訂安

5、全環(huán)保責(zé)任書。2.1股份公司和分（子）公司制定年度安全環(huán)保培訓(xùn)計劃，報人事部門備案，有效開展安全環(huán)保教育培訓(xùn)工作，形成培訓(xùn)記錄和總結(jié)。3.2安全環(huán)保部根據(jù)實際，組織開展督查、專項檢查、節(jié)前檢查，并出具檢查報告，督促分（子）公司制定存在問題的整改措施，明確整改期限。4.1分（子）公司安全環(huán)保部門組織排查事故隱患，按事故隱患治理項目管理規(guī)定要求進(jìn)行評估，在每年610月間編制下一年度隱患治理項目及投資計劃報安全環(huán)保部。4.3分（子）公司須按下達(dá)的隱患項目投資補(bǔ)助計劃和事故隱患治理項目管理規(guī)定的要求對隱患治理項目實施管理，明確分級監(jiān)管責(zé)任，落實“四定”，按月填寫中國石化事故隱患治理項目完成情況統(tǒng)計表，

6、經(jīng)分管經(jīng)理審核確認(rèn)后報安全環(huán)保部。按時完成治理任務(wù)，及時消除隱患和實現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。5.1分（子）公司安全環(huán)保部門加強(qiáng)環(huán)境污染監(jiān)測和節(jié)水管理工作，分析研究監(jiān)測數(shù)據(jù)，經(jīng)分管經(jīng)理審核后，至少每季度（煉化分（子）公司按月度）向安全環(huán)保部報環(huán)保、節(jié)水統(tǒng)計報表。5.2分（子）公司對職業(yè)病危害作業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)檢測點，檢測周期應(yīng)符合國家、地方和股份公司有關(guān)規(guī)定。經(jīng)分管經(jīng)理審核后，每季度按時上報工作場所監(jiān)測結(jié)果匯總表。建立健全作業(yè)環(huán)境檢測檔案。5.3分（子）公司對接觸職業(yè)危害的職工按健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行職業(yè)性健康體檢。8.2分（子）公司發(fā)生股份公司級一般事故，由其安全環(huán)保部門依據(jù)事故調(diào)查結(jié)論，按照事故處理“四不放過”原則和本公司的安全生產(chǎn)事故行政責(zé)任追究規(guī)定，及時會同相關(guān)部門對事故有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位提出問責(zé)處理建議，逐級審批后上報安全環(huán)保部備案。安全環(huán)保部會同人事部等相關(guān)部門研究后提出處理意見。9. 安?；?.1分（子）公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國石油化工總公司安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，按規(guī)定的范圍和、標(biāo)準(zhǔn)和用途，準(zhǔn)