供應(yīng)商拜訪記錄

1、供方單位:地 址:郵 編:聯(lián)系電話:拜訪時(shí)間:鄭州凱雪冷鏈股份有限公司供應(yīng)商拜訪記錄精選范本供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查表檢 查 項(xiàng) 目序 號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄標(biāo) 準(zhǔn) 分檢查說(shuō)明質(zhì) 量 管 理 體 系16分1單位是否建立質(zhì)量管理體系42單位是否制定質(zhì)量方針、目標(biāo)43質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行44計(jì)量器具是否定期送檢45糾正預(yù)防措施是否得到驗(yàn)證4員 工(-JL4岡 位 培 訓(xùn)12分1是否制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃22是否建立員工培訓(xùn)檔案23從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員是否 具備所必須的能力34負(fù)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的技術(shù)人員能否掌 握五大工具和技術(shù)35培訓(xùn)效果是否得到驗(yàn)證或考試2技 術(shù) 開(kāi) 發(fā) 能 力14分1現(xiàn)有技術(shù)人員人數(shù)、能力能

2、否滿足 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量保證、進(jìn)度的要求22是否建立軟件設(shè)計(jì)系統(tǒng)？33是否熟悉客戶的特殊特性要求34杳已開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的PPAP文件是否符 合客戶要求45查已開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及試生產(chǎn)記 錄2采 購(gòu)10分1采購(gòu)過(guò)程是否得到控制32進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量控制是否有效33供方質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)24供方績(jī)效的監(jiān)視2生 產(chǎn) 過(guò) 程 控 制1供貨合同、訂單是否進(jìn)行評(píng)審22作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否得到實(shí)施43是否編制應(yīng)急計(jì)劃？并得到實(shí)施24設(shè)備、設(shè)施、工裝是否編制預(yù)防性、 預(yù)見(jiàn)性維護(hù)計(jì)劃35工裝管理326分6查3個(gè)月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況27從事關(guān)重崗位人員、檢驗(yàn)人員是否 具備與崗位要求相應(yīng)的能力28產(chǎn)品防護(hù)39產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝310貯存和庫(kù)存管理

3、2監(jiān) 視 和 測(cè) 量 裝 置14分1進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)規(guī)范22檢測(cè)設(shè)備、器具是否在檢驗(yàn)有效期 使用23是否建立檢測(cè)設(shè)備、器具檢測(cè)臺(tái)帳 和記錄24是否記錄數(shù)據(jù)分析和使用系統(tǒng)35顧客滿意調(diào)查、分析和改進(jìn)36是否定期送專業(yè)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)2不合 格 品 控 制8 分1不合格品是否隔離、標(biāo)識(shí)32不合格品控制措施是否有效 ？33返工/返修品是否有返工指導(dǎo)書(shū)？ 是否驗(yàn)證合格后入庫(kù)34是否編制有不合格品的控制計(jì)劃2持 續(xù) 改 進(jìn)7分1持續(xù)改進(jìn)是否有效實(shí)施22發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否制定有整改計(jì)劃， 并得到實(shí)施33對(duì)客戶拒收產(chǎn)品是否采取了改進(jìn)措施，并得到客戶批準(zhǔn)2評(píng)審實(shí)際得分檢查綜合評(píng)價(jià):拜訪記錄我公司于201 年 月日對(duì)您公司進(jìn)行了第次拜訪，在拜訪過(guò)程中:供方管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）凱雪公司檢查人員:鄭州凱雪冷鏈股份有限公司供應(yīng)商不符合項(xiàng)報(bào)告拜訪單位拜訪單位負(fù)責(zé)人I拜訪時(shí)間 I檢查依據(jù)拜訪結(jié)論：嚴(yán)重不符合口輕微不符合不符合事實(shí)描述:限期整改時(shí)間: 拜訪人員： 原因分析:時(shí)間:拜訪單位代表:時(shí)間:分析人:時(shí)間:糾正預(yù)防措施:制定人:時(shí)間:糾正預(yù)防措施驗(yàn)證及證據(jù):證據(jù)明細(xì):驗(yàn)證人:時(shí)間:拜訪小組跟蹤驗(yàn)證：糾正措施有效；整改證據(jù)；糾正措施