企業(yè)反腐倡廉制度檢查活動(dòng)方案

1、企業(yè)反腐倡廉制度檢查活動(dòng)方案企業(yè)反腐倡廉制度檢查活動(dòng)方案根據(jù)省紀(jì)委、省監(jiān)察廳有關(guān)指示精神和市紀(jì)委、市監(jiān)察局統(tǒng)一安排部署，經(jīng)研究，決定在全市國(guó)有大中型企業(yè)、國(guó)有控股企業(yè)和國(guó)資委機(jī)關(guān)內(nèi)開展“ 5 ”反腐倡廉制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查活動(dòng)。為確保此項(xiàng)活動(dòng)規(guī)范有序、高效進(jìn)行，進(jìn)一步明確重點(diǎn)、統(tǒng)一要求，特制訂本方案。一、指導(dǎo)思想高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，通過(guò)專項(xiàng)檢查活動(dòng)，全面掌握反腐倡廉各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決制度不執(zhí)行、不落實(shí)的問(wèn)題，嚴(yán)肅處理違反制度的行為，不斷提高執(zhí)行制度的執(zhí)行力，維護(hù)制度的權(quán)威性，確保中央、省委省政府和市委市政

2、府重要決策部署的貫徹落實(shí)。主要有六個(gè)方面:（一）新增投資項(xiàng)目（財(cái)政性）資金管理使用1、項(xiàng)目投資計(jì)劃和資金下達(dá)情況；2、項(xiàng)目管理情況；3、項(xiàng)目責(zé)任制落實(shí)情況；4、項(xiàng)目監(jiān)督檢查情況；6、項(xiàng)目前期審批情況；7、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況；8、項(xiàng)目建設(shè)管理情況；9、資金和財(cái)務(wù)管理情況；10 、竣工和驗(yàn)收情況。（二）制止公款出國(guó)（境）旅游主要檢查制止公款出國(guó)（境）旅游專項(xiàng)工作制度的貫徹落實(shí)情況。1 、領(lǐng)導(dǎo)干部是否嚴(yán)格自律，帶頭學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守因公出國(guó)（境）各項(xiàng)規(guī)定；2、有無(wú)不按規(guī)定報(bào)批，弄虛作假，不按報(bào)批內(nèi)容、路線和日程出國(guó)（境） ；3、 有無(wú)通過(guò)因私渠道執(zhí)行公務(wù)或公款報(bào)銷因私出國(guó) （境）費(fèi)用；4、因工作需要安排出

3、國(guó)（境）的，公務(wù)活動(dòng)是否占在外日程的三分之二以上；5、有無(wú)組織一般性考察和營(yíng)利性雙跨團(tuán)組，單位有無(wú)擅自下發(fā)組團(tuán)通知；6、財(cái)務(wù)部門是否嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)核銷管理。根據(jù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算和財(cái)政部制定的臨時(shí)出國(guó)人員費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法審核出國(guó)（境）費(fèi)用，按照批準(zhǔn)的人數(shù)、天數(shù)、路線、公務(wù)活動(dòng)情況、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃等進(jìn)行核銷，有否核報(bào)與公務(wù)無(wú)關(guān)的開支和計(jì)劃外發(fā)生的費(fèi)用。有否以其他方式轉(zhuǎn)嫁出國(guó)（境）費(fèi)用和用公款報(bào)銷持因私證照出國(guó)（境）費(fèi)用。（三）公務(wù)用車配備管理使用檢查范圍：市屬國(guó)有企業(yè)的小轎車、吉普車、 19 座以下的旅行車。機(jī)關(guān)小轎車及黨政正職的工作用車。1 、公務(wù)用車配備是否符合編制管理規(guī)定，是否存在超編制配置車輛情況。

4、2、車輛購(gòu)置是否按規(guī)定程序申報(bào)審批，購(gòu)置車輛的排氣量和金額是否控制在政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；購(gòu)車經(jīng)費(fèi)來(lái)源是否合理合法，購(gòu)車渠道是否通過(guò)政府采購(gòu)等。3、 車輛 “三定” （定點(diǎn)維修、 保險(xiǎn)、 卡加油） 落實(shí)情況；不在編、不在崗干部使用車輛未退還情況；超標(biāo)車的使用管理情況，是否長(zhǎng)期借用、調(diào)用下屬及企業(yè)單位車輛的情況；車輛處置是否符合規(guī)定，是否有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)駕駛公車的情況。4、領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作用車情況。工作用車是由單位統(tǒng)一調(diào)度，還是相對(duì)固定。除相對(duì)固定一臺(tái)小臥車，是否還使用其他小車。（四）禁止領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定插手干預(yù)工程項(xiàng)目建設(shè)檢查對(duì)象主要是黨和國(guó)家機(jī)關(guān)中副科級(jí)（含副科級(jí)）以上干部；國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)中

5、以委任、委派（招聘） 、選舉產(chǎn)生并經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的中層以上管理人員。專項(xiàng)檢查內(nèi)容如下：1 、領(lǐng)導(dǎo)和分管的本單位建設(shè)項(xiàng)目未取得發(fā)改部門立項(xiàng)審批或備案、環(huán)保部門環(huán)評(píng)審批、國(guó)土部門用地許可、建設(shè)部門施工許可證或開工報(bào)告等進(jìn)行開工建設(shè)；2、領(lǐng)導(dǎo)或分管的本單位建設(shè)項(xiàng)目違反規(guī)定擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、改變建設(shè)內(nèi)容或者提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，或者同意、支持、暗示或默許實(shí)施隱蔽性設(shè)計(jì)，或通過(guò)隨意變更設(shè)計(jì)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證等造成工程項(xiàng)目超概預(yù)算；3、未經(jīng)組織部門任命擔(dān)任、兼任工程建設(shè)項(xiàng)目法人代表或?qū)嶋H領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；在本行政區(qū)、本部門或本單位建設(shè)、監(jiān)督、管理的工程項(xiàng)目中開支、報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用，領(lǐng)取補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利；4、本單位依法必須招標(biāo)的工程建

6、設(shè)項(xiàng)目，不招標(biāo)或規(guī)避招標(biāo)，或者擅自變更已核準(zhǔn)了的公開招標(biāo)方式；或不當(dāng)適用政府采購(gòu)法 ，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式規(guī)避公開招標(biāo)；5、強(qiáng)制招標(biāo)人通過(guò)指定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜；6、同意、授意或默許所主管的本單位建設(shè)、監(jiān)督、管理的工程項(xiàng)目隨意提高或降低投標(biāo)人入圍條件，排斥潛在投標(biāo)人。對(duì)技術(shù)復(fù)雜或特別重大的招標(biāo)項(xiàng)目擅自突破現(xiàn)行政策通用規(guī)定；7、支持、授意、默許、串通或放縱投標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)通過(guò)圍標(biāo)、串標(biāo)、資質(zhì)掛靠、弄虛作假等謀取中標(biāo)；8、干預(yù)招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法的編制，干預(yù)標(biāo)底、合理價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)上限值的編制、違反保密事項(xiàng)泄露標(biāo)底等；9、不按評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人；或以打招呼、說(shuō)情、暗示

7、等方式要求中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)或要求中標(biāo)人分包、轉(zhuǎn)包工程項(xiàng)目，或者指定材料設(shè)備及構(gòu)配件的生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商；10 、本單位所分管的建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)后，投標(biāo)人存在違法轉(zhuǎn)包，非法分包行為；或有背離招標(biāo)投標(biāo)文件簽訂項(xiàng)目施工合同，或在合同之外，另行訂立與合同內(nèi)容不一致的其他協(xié)議，不將合同副本報(bào)送有關(guān)管理機(jī)構(gòu)備案；或合同施工企業(yè)與實(shí)際施工企業(yè)不一致，施工企業(yè)與現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要管理人員無(wú)合法人事關(guān)系；11、限制或排斥潛在招拍掛出讓投標(biāo)人、競(jìng)買人；12 、 本單位或分管的項(xiàng)目工程竣工結(jié)算價(jià)高于中標(biāo)價(jià)10%以上，或委托不具有相應(yīng)資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審核竣工結(jié)算；借口拖延竣工驗(yàn)收和結(jié)算工作；采取不正當(dāng)手段抬高工程造價(jià)

8、；有關(guān)工程造價(jià)審核結(jié)算結(jié)論，不在本單位進(jìn)行公開；13 、領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)違反規(guī)定插手干預(yù)工程項(xiàng)目建設(shè)行為不制止不查處、妨礙或干擾有關(guān)部門進(jìn)行依法查處；14 、其他違反關(guān)于防止和遏制領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定插手干預(yù)工程項(xiàng)目建設(shè)的暫行規(guī)定插手干預(yù)工程項(xiàng)目建設(shè)的行為。（五）規(guī)范公務(wù)接待主要檢查以下方面內(nèi)容：1、制度建設(shè)情況（ 1）公務(wù)接待管理制度；（ 2）公務(wù)接待定點(diǎn)制度；（ 3）公務(wù)接待審批制度；（ 4）公務(wù)接待定期公示制度。2、接待支出情況（ 1）公務(wù)接待費(fèi)是否實(shí)行了總量控制；（ 2）公務(wù)接待費(fèi)用是否進(jìn)行了單列；（ 3）是否存在超標(biāo)準(zhǔn)接待；（ 4）是否按規(guī)定實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支出；（ 5）年度公務(wù)接待實(shí)際支出額；（

9、 6）厲行節(jié)約措施落實(shí)情況和去年節(jié)支情況。3、審批程序情況（ 1）是否落實(shí)衡辦發(fā) 28 號(hào)文件要求，單位“一把手”不直接分管財(cái)務(wù)；（ 2）是否堅(jiān)持主管領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”審批；（ 3）是否按規(guī)定要求，先審批后接待；（ 4）審批手續(xù)是否齊全。（六）規(guī)范社會(huì)團(tuán)體服務(wù)和收費(fèi)行為1 、黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部兼任社會(huì)團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)情況。在7 / 10企業(yè)反腐倡廉制度檢查活動(dòng)方案學(xué)術(shù)性、專業(yè)性、聯(lián)合性及其他類社會(huì)團(tuán)體兼任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的副處級(jí)以上黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部，是否按相關(guān)規(guī)定辦理了審批手續(xù)，沒(méi)有辦理審批手續(xù)的，是否退出了社團(tuán)兼職。2、實(shí)行政會(huì)分開情況。行業(yè)性社會(huì)團(tuán)體是否在職能、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)、辦公場(chǎng)所及設(shè)施等方面與業(yè)務(wù)主

10、管單位徹底脫鉤。 1 2 33、收費(fèi)與服務(wù)情況。已和業(yè)務(wù)主管單位完全脫鉤的行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否按規(guī)定經(jīng)會(huì)員（代表）大會(huì)通過(guò)；未與行政職能部門脫鉤的社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)格執(zhí)行衡辦通 32 號(hào)文件精神；接受捐贈(zèng)是否依照相關(guān)程序辦理，并專款專用；有償服務(wù)是否辦理了相關(guān)手續(xù)；是否有違規(guī)收費(fèi)或亂收費(fèi)現(xiàn)象。4、制度建設(shè)情況。內(nèi)部管理的五項(xiàng)制度（民主決策制度、 重大事項(xiàng)報(bào)告制度、 財(cái)務(wù)管理制度、 接受捐贈(zèng)公示制度、考核獎(jiǎng)懲制度） 是否健全； 是否按章程和五項(xiàng)制度開展活動(dòng)；業(yè)務(wù)活動(dòng)是否正常。5、財(cái)務(wù)管理情況。是否建立獨(dú)立的銀行帳戶和財(cái)務(wù)賬目； 票據(jù)使用是否規(guī)范； 業(yè)務(wù)主管單位是否在社團(tuán)列支費(fèi)用；財(cái)務(wù)管理是

11、否規(guī)范；有否違規(guī)違紀(jì)開支行為；有否違反財(cái)務(wù)紀(jì)律弄虛作假行為。（七）廠務(wù)公開、效能監(jiān)察、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬管理2、是否落實(shí)了職工的知情權(quán)、參與權(quán)、選舉權(quán)、監(jiān)督權(quán)，保障職工的合法權(quán)益；3、效能監(jiān)察制度及工作機(jī)制建設(shè)情況；4、效能監(jiān)察項(xiàng)目立項(xiàng)及實(shí)施管理情況；5、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員是否按超標(biāo)發(fā)放基薪；6、領(lǐng)導(dǎo)人員年度績(jī)效薪酬發(fā)放是否按程序?qū)徟?、職務(wù)消費(fèi)行為是否規(guī)范。三、專項(xiàng)檢查組織實(shí)施（一）成立專項(xiàng)檢查活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)全市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)專項(xiàng)檢查活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)。（二）專項(xiàng)檢查活動(dòng)分級(jí)進(jìn)行，市紀(jì)委、市監(jiān)察局負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)資委機(jī)關(guān)專項(xiàng)檢查的組織實(shí)施，市國(guó)資委紀(jì)委配合市紀(jì)委、市監(jiān)察局負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有企業(yè)專項(xiàng)檢查的

12、組織實(shí)施。四、專項(xiàng)檢查時(shí)間安排（一）動(dòng)員部署（ 7 月中旬） 。召開相關(guān)會(huì)議，安排部署專項(xiàng)檢查工作。傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)文件和會(huì)議精神，結(jié)合國(guó)有企業(yè)實(shí)際制定實(shí)施方案和細(xì)則。（二）自查自糾（ 7 月 18 日以前） 。被檢查單位對(duì)照檢查內(nèi)容，本著有什么問(wèn)題解決什么問(wèn)題的原則，主動(dòng)開展自查自糾，認(rèn)真填寫有關(guān)自查表格和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按要求及時(shí)上報(bào)。對(duì)自查出的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改。（三）重點(diǎn)檢查（ 7 月下旬至 8 月） 。市紀(jì)委、市監(jiān)察局將對(duì)國(guó)資委機(jī)關(guān)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。市國(guó)資委紀(jì)委組建若干個(gè)聯(lián)合檢查組按照具體的檢查方案，對(duì)被檢查企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。五、專項(xiàng)檢查計(jì)分及結(jié)果運(yùn)用專項(xiàng)檢查結(jié)果采用計(jì)分的方式予以量化。每個(gè)方面設(shè)定分值 100 分。檢查結(jié)束后，檢查組將就所檢查的內(nèi)容對(duì)被檢查單位評(píng)出分?jǐn)?shù)，評(píng)出的結(jié)果將按一定比例計(jì)入年終黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理考核總分。六、專項(xiàng)檢查的要求（一）精心組織，領(lǐng)導(dǎo)帶頭。各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要以高度的政治責(zé)任感抓好反腐倡廉制度執(zhí)行情況的專項(xiàng)檢查。精心組織，周密部署，制定詳細(xì)的檢查方案，集中時(shí)間、集中精力，認(rèn)真開展自查自糾，扎實(shí)抓好整改和整章建制。要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)同志要身先士卒， 親自過(guò)問(wèn)。 班子成員要率先垂范，帶頭參與自查自糾和整改落實(shí)