企業(yè)反腐倡廉制度檢查活動方案

1、企業(yè)反腐倡廉制度檢查活動方案企業(yè)反腐倡廉制度檢查活動方案根據(jù)省紀委、省監(jiān)察廳有關(guān)指示精神和市紀委、市監(jiān)察局統(tǒng)一安排部署，經(jīng)研究，決定在全市國有大中型企業(yè)、國有控股企業(yè)和國資委機關(guān)內(nèi)開展“ 5 ”反腐倡廉制度執(zhí)行情況專項檢查活動。為確保此項活動規(guī)范有序、高效進行，進一步明確重點、統(tǒng)一要求，特制訂本方案。一、指導(dǎo)思想高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，通過專項檢查活動，全面掌握反腐倡廉各項制度執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決制度不執(zhí)行、不落實的問題，嚴肅處理違反制度的行為，不斷提高執(zhí)行制度的執(zhí)行力，維護制度的權(quán)威性，確保中央、省委省政府和市委市政

2、府重要決策部署的貫徹落實。主要有六個方面:（一）新增投資項目（財政性）資金管理使用1、項目投資計劃和資金下達情況；2、項目管理情況；3、項目責(zé)任制落實情況；4、項目監(jiān)督檢查情況；6、項目前期審批情況；7、項目建設(shè)實施情況；8、項目建設(shè)管理情況；9、資金和財務(wù)管理情況；10 、竣工和驗收情況。（二）制止公款出國（境）旅游主要檢查制止公款出國（境）旅游專項工作制度的貫徹落實情況。1 、領(lǐng)導(dǎo)干部是否嚴格自律，帶頭學(xué)習(xí)和嚴格遵守因公出國（境）各項規(guī)定；2、有無不按規(guī)定報批，弄虛作假，不按報批內(nèi)容、路線和日程出國（境） ；3、 有無通過因私渠道執(zhí)行公務(wù)或公款報銷因私出國 （境）費用；4、因工作需要安排出

3、國（境）的，公務(wù)活動是否占在外日程的三分之二以上；5、有無組織一般性考察和營利性雙跨團組，單位有無擅自下發(fā)組團通知；6、財務(wù)部門是否嚴格執(zhí)行經(jīng)費核銷管理。根據(jù)經(jīng)費預(yù)算和財政部制定的臨時出國人員費用開支標準及管理辦法審核出國（境）費用，按照批準的人數(shù)、天數(shù)、路線、公務(wù)活動情況、經(jīng)費計劃等進行核銷，有否核報與公務(wù)無關(guān)的開支和計劃外發(fā)生的費用。有否以其他方式轉(zhuǎn)嫁出國（境）費用和用公款報銷持因私證照出國（境）費用。（三）公務(wù)用車配備管理使用檢查范圍：市屬國有企業(yè)的小轎車、吉普車、 19 座以下的旅行車。機關(guān)小轎車及黨政正職的工作用車。1 、公務(wù)用車配備是否符合編制管理規(guī)定，是否存在超編制配置車輛情況。

4、2、車輛購置是否按規(guī)定程序申報審批，購置車輛的排氣量和金額是否控制在政策規(guī)定標準范圍內(nèi)；購車經(jīng)費來源是否合理合法，購車渠道是否通過政府采購等。3、 車輛 “三定” （定點維修、 保險、 卡加油） 落實情況；不在編、不在崗干部使用車輛未退還情況；超標車的使用管理情況，是否長期借用、調(diào)用下屬及企業(yè)單位車輛的情況；車輛處置是否符合規(guī)定，是否有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)駕駛公車的情況。4、領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作用車情況。工作用車是由單位統(tǒng)一調(diào)度，還是相對固定。除相對固定一臺小臥車，是否還使用其他小車。（四）禁止領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定插手干預(yù)工程項目建設(shè)檢查對象主要是黨和國家機關(guān)中副科級（含副科級）以上干部；國有及國有控股企業(yè)中

5、以委任、委派（招聘） 、選舉產(chǎn)生并經(jīng)主管部門批準的中層以上管理人員。專項檢查內(nèi)容如下：1 、領(lǐng)導(dǎo)和分管的本單位建設(shè)項目未取得發(fā)改部門立項審批或備案、環(huán)保部門環(huán)評審批、國土部門用地許可、建設(shè)部門施工許可證或開工報告等進行開工建設(shè)；2、領(lǐng)導(dǎo)或分管的本單位建設(shè)項目違反規(guī)定擴大建設(shè)規(guī)模、改變建設(shè)內(nèi)容或者提高建設(shè)標準，或者同意、支持、暗示或默許實施隱蔽性設(shè)計，或通過隨意變更設(shè)計、施工現(xiàn)場簽證等造成工程項目超概預(yù)算；3、未經(jīng)組織部門任命擔(dān)任、兼任工程建設(shè)項目法人代表或?qū)嶋H領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；在本行政區(qū)、本部門或本單位建設(shè)、監(jiān)督、管理的工程項目中開支、報銷有關(guān)費用，領(lǐng)取補貼、獎金、福利；4、本單位依法必須招標的工程建

6、設(shè)項目，不招標或規(guī)避招標，或者擅自變更已核準了的公開招標方式；或不當適用政府采購法 ，采用競爭性談判等方式規(guī)避公開招標；5、強制招標人通過指定的招標代理機構(gòu)辦理招標事宜；6、同意、授意或默許所主管的本單位建設(shè)、監(jiān)督、管理的工程項目隨意提高或降低投標人入圍條件，排斥潛在投標人。對技術(shù)復(fù)雜或特別重大的招標項目擅自突破現(xiàn)行政策通用規(guī)定；7、支持、授意、默許、串通或放縱投標人、招標代理機構(gòu)通過圍標、串標、資質(zhì)掛靠、弄虛作假等謀取中標；8、干預(yù)招標文件和評標辦法的編制，干預(yù)標底、合理價、投標報價上限值的編制、違反保密事項泄露標底等；9、不按評標委員會推薦的中標候選人順序確定中標人；或以打招呼、說情、暗示

7、等方式要求中標候選人放棄中標或要求中標人分包、轉(zhuǎn)包工程項目，或者指定材料設(shè)備及構(gòu)配件的生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商；10 、本單位所分管的建設(shè)項目中標后，投標人存在違法轉(zhuǎn)包，非法分包行為；或有背離招標投標文件簽訂項目施工合同，或在合同之外，另行訂立與合同內(nèi)容不一致的其他協(xié)議，不將合同副本報送有關(guān)管理機構(gòu)備案；或合同施工企業(yè)與實際施工企業(yè)不一致，施工企業(yè)與現(xiàn)場項目負責(zé)人及主要管理人員無合法人事關(guān)系；11、限制或排斥潛在招拍掛出讓投標人、競買人；12 、 本單位或分管的項目工程竣工結(jié)算價高于中標價10%以上，或委托不具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)審核竣工結(jié)算；借口拖延竣工驗收和結(jié)算工作；采取不正當手段抬高工程造價

8、；有關(guān)工程造價審核結(jié)算結(jié)論，不在本單位進行公開；13 、領(lǐng)導(dǎo)干部對違反規(guī)定插手干預(yù)工程項目建設(shè)行為不制止不查處、妨礙或干擾有關(guān)部門進行依法查處；14 、其他違反關(guān)于防止和遏制領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定插手干預(yù)工程項目建設(shè)的暫行規(guī)定插手干預(yù)工程項目建設(shè)的行為。（五）規(guī)范公務(wù)接待主要檢查以下方面內(nèi)容：1、制度建設(shè)情況（ 1）公務(wù)接待管理制度；（ 2）公務(wù)接待定點制度；（ 3）公務(wù)接待審批制度；（ 4）公務(wù)接待定期公示制度。2、接待支出情況（ 1）公務(wù)接待費是否實行了總量控制；（ 2）公務(wù)接待費用是否進行了單列；（ 3）是否存在超標準接待；（ 4）是否按規(guī)定實行國庫集中支出；（ 5）年度公務(wù)接待實際支出額；（

9、 6）厲行節(jié)約措施落實情況和去年節(jié)支情況。3、審批程序情況（ 1）是否落實衡辦發(fā) 28 號文件要求，單位“一把手”不直接分管財務(wù)；（ 2）是否堅持主管領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”審批；（ 3）是否按規(guī)定要求，先審批后接待；（ 4）審批手續(xù)是否齊全。（六）規(guī)范社會團體服務(wù)和收費行為1 、黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部兼任社會團體領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)情況。在7 / 10企業(yè)反腐倡廉制度檢查活動方案學(xué)術(shù)性、專業(yè)性、聯(lián)合性及其他類社會團體兼任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的副處級以上黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部，是否按相關(guān)規(guī)定辦理了審批手續(xù)，沒有辦理審批手續(xù)的，是否退出了社團兼職。2、實行政會分開情況。行業(yè)性社會團體是否在職能、機構(gòu)、人員、財務(wù)、辦公場所及設(shè)施等方面與業(yè)務(wù)主

10、管單位徹底脫鉤。 1 2 33、收費與服務(wù)情況。已和業(yè)務(wù)主管單位完全脫鉤的行業(yè)協(xié)會的會費標準是否按規(guī)定經(jīng)會員（代表）大會通過；未與行政職能部門脫鉤的社會團體會費標準是否嚴格執(zhí)行衡辦通 32 號文件精神；接受捐贈是否依照相關(guān)程序辦理，并?？顚Ｓ?；有償服務(wù)是否辦理了相關(guān)手續(xù)；是否有違規(guī)收費或亂收費現(xiàn)象。4、制度建設(shè)情況。內(nèi)部管理的五項制度（民主決策制度、 重大事項報告制度、 財務(wù)管理制度、 接受捐贈公示制度、考核獎懲制度） 是否健全； 是否按章程和五項制度開展活動；業(yè)務(wù)活動是否正常。5、財務(wù)管理情況。是否建立獨立的銀行帳戶和財務(wù)賬目； 票據(jù)使用是否規(guī)范； 業(yè)務(wù)主管單位是否在社團列支費用；財務(wù)管理是

11、否規(guī)范；有否違規(guī)違紀開支行為；有否違反財務(wù)紀律弄虛作假行為。（七）廠務(wù)公開、效能監(jiān)察、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬管理2、是否落實了職工的知情權(quán)、參與權(quán)、選舉權(quán)、監(jiān)督權(quán)，保障職工的合法權(quán)益；3、效能監(jiān)察制度及工作機制建設(shè)情況；4、效能監(jiān)察項目立項及實施管理情況；5、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員是否按超標發(fā)放基薪；6、領(lǐng)導(dǎo)人員年度績效薪酬發(fā)放是否按程序?qū)徟?、職務(wù)消費行為是否規(guī)范。三、專項檢查組織實施（一）成立專項檢查活動領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對全市國有及國有控股企業(yè)專項檢查活動的組織領(lǐng)導(dǎo)。（二）專項檢查活動分級進行，市紀委、市監(jiān)察局負責(zé)對國資委機關(guān)專項檢查的組織實施，市國資委紀委配合市紀委、市監(jiān)察局負責(zé)對國有企業(yè)專項檢查的

12、組織實施。四、專項檢查時間安排（一）動員部署（ 7 月中旬） 。召開相關(guān)會議，安排部署專項檢查工作。傳達學(xué)習(xí)上級文件和會議精神，結(jié)合國有企業(yè)實際制定實施方案和細則。（二）自查自糾（ 7 月 18 日以前） 。被檢查單位對照檢查內(nèi)容，本著有什么問題解決什么問題的原則，主動開展自查自糾，認真填寫有關(guān)自查表格和統(tǒng)計報表，按要求及時上報。對自查出的問題，及時進行整改。（三）重點檢查（ 7 月下旬至 8 月） 。市紀委、市監(jiān)察局將對國資委機關(guān)進行專項檢查。市國資委紀委組建若干個聯(lián)合檢查組按照具體的檢查方案，對被檢查企業(yè)進行專項檢查。五、專項檢查計分及結(jié)果運用專項檢查結(jié)果采用計分的方式予以量化。每個方面設(shè)定分值 100 分。檢查結(jié)束后，檢查組將就所檢查的內(nèi)容對被檢查單位評出分數(shù)，評出的結(jié)果將按一定比例計入年終黨風(fēng)廉政建設(shè)目標管理考核總分。六、專項檢查的要求（一）精心組織，領(lǐng)導(dǎo)帶頭。各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要以高度的政治責(zé)任感抓好反腐倡廉制度執(zhí)行情況的專項檢查。精心組織，周密部署，制定詳細的檢查方案，集中時間、集中精力，認真開展自查自糾，扎實抓好整改和整章建制。要加強領(lǐng)導(dǎo)，主要負責(zé)同志要身先士卒， 親自過問。 班子成員要率先垂范，帶頭參與自查自糾和整改落實