供應商準入制度

1、=麗自科技LIDO TECH HO LOG V 每一天,我們持續(xù)超越供 應 商 準 入 制 度審核：審批：日期：目錄供應商準入管理體系（）目的3（二）適用范圍3（三）職責3（四）供應商開發(fā)流程制度 31供應商開發(fā)原則32供應商開發(fā)渠道43初步選取的供應商44供應商考核45供應商的選擇66材料樣品的確定和驗收 67確定供應商7（五）供應商評價 7供應商準入管理規(guī)定一、供應商準入管理體系（一）目的為規(guī)范供應商開發(fā)流程、了解供應商管理能力、生產(chǎn)能力，確認其是否有 提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，使之有章可循，特制定本規(guī)定。（二）適用范圍本公司新供應商開發(fā)工作，供應商調(diào)查評估，及本公司合格供應商

2、之年度 復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。（三）職責保障部：負責新供應商準入流程的實施安排，包括供應商的選擇、材料樣 品的選擇、詢價比價的制定、合同的簽訂。審核部：負責供應商準入流程中價格的審核。設計部、技術部：負責材料樣品（規(guī)格、型號、顏色）的確定。（四）供應商開發(fā)流程制度保障部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。1供應商開發(fā)原則1.1 未采購過的材料品種1.2 原有供應商資金周轉(zhuǎn)不暢、產(chǎn)能不夠且暫無替代供應商1.3 主材合格供應商需保持2-3家形成合理競爭，數(shù)量不足時需開發(fā)新供應商1.4 原有供應商在合作中、后期評估時不合格，達到我司淘汰標準2 供應商開發(fā)渠道2.1 各類產(chǎn)品展示銷會2

3、.2 行業(yè)協(xié)會2.3 同行或供應商介紹2.4 供應商主動聯(lián)絡2.5 各種產(chǎn)品發(fā)表會2.6 網(wǎng)絡查詢2.7 其他途徑3 初步選取的供應商3.1 評審小組組成3.2 組成范圍：保障部、審核部、技術部（外裝）或設計部（內(nèi)裝）。評審小組至少應由保障部與審核部組成，必要時應包含設計與技術部門。4 供應商考核4.1 保障部對匯總的供方進行簡單初步篩選后，向目標供應商發(fā)放資質(zhì)預審表。 供應商在收到資格預審表3 個工作日內(nèi)填寫供應商資質(zhì)預審表（見附件 1）；提供以下文件電子掃描版本發(fā)送至郵箱ldkjbzb.（ 以下文件均需加蓋公司紅章）工商營業(yè)執(zhí)照副本（必須提供）稅務登記證副本（必須提供）組織機構(gòu)代碼證（必須

4、提供）業(yè)務授權書授權文件參考格式如下：授權書茲X XXXXXXXX X公司 鄭重授權張三（身份證號碼：X X X X X XXXXX） 代表我司就 武漢麗島科技有限公司 所有項目進行洽談及收 款結(jié)算工作，我司承擔所有法律責任。此授權書有效期：xX年xX月xX日至xX年xX月xX日特此授權！XXXXXXXXXX公司X X年X X月X X日授權人簽字：被授權人簽字：與產(chǎn)品有關的委托、授權文件（必須提供）產(chǎn)品合格證明，檢驗報告等質(zhì)檢資料企業(yè)法人及委托授權人有效證件（如：身份證、護照等）（必須提供）銀行收款資料（包括：戶名、帳號、開戶行、行號四項）（必須提供）注冊證生產(chǎn)許可證經(jīng)營許可證其它能證明貴單位

5、供應實力的資信文件4.2組織供應商調(diào)查：依據(jù)采購物料對工程項目的影響程度，由保障部組織 并連同審核部、技術部對供應商進行評審，供應商資質(zhì)預審通過后，由保障部組 建供應商調(diào)查小組，調(diào)查過程中具體分工如下：保障部：尋找供應商并安排考察相關事宜， 考察供應商資質(zhì)，調(diào)查供應商生 產(chǎn)能力，了解供應商資金實力，考察供應商產(chǎn)品質(zhì)量，供貨周期等，并匯總分析 考察結(jié)果，報公司領導審批確認。審核部：負責對供應商的報價、資質(zhì)、企業(yè)實力進行審核，對供應商的確定 起審核、監(jiān)督作用技術部 / 項目部 / 設計部： 提出產(chǎn)品需求，對供應商所提供的技術方案和樣品進行分析并確認（可以不赴現(xiàn)場考察，提供考察技術支持）a） 對于關

6、鍵物料：在獲取供應商資質(zhì)預審表后，對供應商進行初步分析與評價，可行時，還應由保障部組織評審小組安排現(xiàn)場考察。b） 對于普通物料：依據(jù)供應商資質(zhì)預審表對供應商進行評價。一般不安排現(xiàn)場考察，必要時，才安排現(xiàn)場考察。所有赴供應商工廠或展廳考察的人員需填寫“供應商考察評估表（見附件二） ”交保障部匯總分析，對供應商考察評估表得分進行加權平均。評分標準：得分低于70 分則不予合作得分為71-85 分的供應商可考慮短暫合作試用，合作后重新考核方可繼續(xù)合作（見供應商合作中評估）。得分為86 分以上可納入合格供應商，并作潛力戰(zhàn)略合作供應商培養(yǎng)扶持。參與考核的人員需謹慎考核，牢記評分標準，對考核內(nèi)容和結(jié)果負責！

7、5 供應商的選擇保障部根據(jù)采購物料的技術要求，將相應的圖紙或樣品或標準提交各候選供方進行產(chǎn)品打樣和報價，經(jīng)采購員匯總資料后，找出候選單位a） 對于關鍵物料和常規(guī)物料：可行時，新材料的候選供應商應至少選取3 名以上供應商，不夠3 名的應按程序增加到3 名；b） 對于特殊物料：如甲方已指定或材料存在特殊性可只選取1 名新供應商。6 材料樣品的確定和驗收6.1 保障部根據(jù)實際情況從候選供應商中挑選合適的供應商進行材料打樣。6.1.1 對于材料的打樣，技術部和設計部應提供相應的技術支持，如需要訂制模具（如型材），則由技術部協(xié)同保障部進行簽字確認。供方試制或提供的樣品，需經(jīng)樣品驗證合格后，才能批量供貨。

8、具體步驟為：a） 新供方根據(jù)本公司提供的樣品提供相應質(zhì)量的樣品。b） 由保障部 / 設計部 /技術部依據(jù)有關驗收標準或顏色、材質(zhì)的需求對樣品進行確認，符合要求的應在樣品上簽字確認給保障部。1)樣品驗證通過后，相應的供方經(jīng)保障部采購員、經(jīng)理審核后列入“貨比三 家”供應商，進行詢價比價工作。2)如果需要小批量試用時，經(jīng)保障部/技術部/設計部對樣品確認后，交項目 事業(yè)部，并由保障部/項目事業(yè)部/品質(zhì)安全部驗貨，同時將結(jié)果反饋給保障部。3)樣品驗證結(jié)果不合格的，可重新送樣(累計不超過3次)，如仍不合格則取 消其該產(chǎn)品的供貨資格。后續(xù)其他產(chǎn)品需要合作的按本制度的流程重新進行。特殊物料的采購驗證：部分材料

9、(如交期緊張、材料特殊)總價低于5000元以下的，可報分管領導審批后直接采購。7確定供應商經(jīng)調(diào)查考核通過的供應商方可進入此環(huán)節(jié)，對供應商所提供產(chǎn)品作以下考核：(1)技術方案(2)產(chǎn)品質(zhì)量(3)材料價格。(4)供貨周期(5)加工費用。(6)估價方法。(7)付款方式。按以上7點提交貨比三家，對供應商進行分析對比，報公司領導審批，最終 確定合作供應商。(五)供應商評價1、考核工作安排供應商考核工作的頻率及實施辦法如下所示：1.1 型材、玻璃、鋁單板、石材供應商每月考核一次，對每月的考核結(jié)果在 半年度、年度考核時加權平均，平時分占半年度/年度總分的60%半年度/年度 評分占40%1.2 瓷磚、燈具、潔

10、具、木制作、感應門、不銹鋼供應商每季度考核一次1.3 所有供應商半年度、年度各考核一次1.4 每年應對合格供應商進行一次復查，復查流程與供應商調(diào)查與選擇相 同。當供應商在重大品質(zhì)、交貨日期、價格、服務等方面出現(xiàn)問題時，可以隨時 對其進行復查。2、具體評分標準2.1 評分人：為保證評分的全面性，客觀公平性，評分由保障部完成，最 終得分以加權得分為準。具體評分根據(jù)供應商合作后后評價問卷(見附件 3)發(fā)送至郵箱ldkjbzb。2.2評分標準:考核得分供應商類別結(jié)果運用90100分A類優(yōu)先米購80-89 分B類繼續(xù)合作，但要求其對不足之處予以改善70 79 分C類要求其對不足之處予以改善，根據(jù)改善后的

11、結(jié)果決定是否對其進行采購、減少采購或是其他90分以上一優(yōu)先采購；8089分一繼續(xù)合作，但要求對其不足之處予以改善；70-79根據(jù)改善后的結(jié)果決定是否對其進行采購、減少采購或是其他；70分以下為不合格供應商，終止與其合作。2.3 對于合作中出現(xiàn)的不良行為，按以下標準執(zhí)行：2.3.1 達到以下條件，對其進行相應罰款(1)經(jīng)兩次書面催貨，仍無法按約定時間交貨，延誤一天按當批貨款5%/大罰款(2)貨到工地后三天內(nèi)送貨單回保障部入庫，延誤一天罰款1000,以收貨人收貨日期為準（ 3）批次材料質(zhì)量不合格率不得高于5%， 5%以內(nèi)限期整改，5%以上按批次貨款罰款5%。2.3.2 在合作中出現(xiàn)以下行為的，暫壓

12、貨款，待整改后方可付款：（ 1）因供應商自身原因未按需求及時交貨，經(jīng)兩次書面催貨后，在合理時間內(nèi)仍未供貨的。按合同條款嚴格執(zhí)行罰款條約的基礎上執(zhí)行本項規(guī)定。（ 2）現(xiàn)場抽樣檢驗產(chǎn)品質(zhì)量有不合格現(xiàn)象的，在規(guī)定期限內(nèi)整改（ 3） 交貨驗收后，發(fā)現(xiàn)問題未及時采取有效應對措施，給我司造成損失的。2.3.3 在合作中出現(xiàn)以下行為的，暫停與其合作，待整改后方可合作（ 1）無正當理由拒不簽約或履行合同的（ 2）因未按需求計劃及時交貨三次以上書面催告，并導致停工待料或影響工期的（ 3）因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成工程質(zhì)量缺陷或一般質(zhì)量事故的2.3.4 在合作中出現(xiàn)以下行為的，永久拒絕與其合作（ 1）以各種方式弄虛作假，

13、騙取中標的（ 2）互相串通投標的（ 3）轉(zhuǎn)包或違法分包中標物資的（ 4）因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成重大安全事故的附件1:供應商考察評估表（考察人員填寫）10分為“非常滿意”依此類推2分為“非常不滿意”，請在對應的分數(shù)下打0供應考核人合作供應電話傳真供應商基本情況：實地考察情況：考察內(nèi)容：總分得分備注管理系統(tǒng)供應商是否已經(jīng)通過國際質(zhì)量的認證5供應商是否后認可的組織結(jié)構(gòu)圖？5供應商是否有公司運作的正式文件或流程圖？5質(zhì)量記錄和樣板的保存是否足夠？10技木質(zhì)量水平是否所有進料都進行來料檢驗？5是否后進料的檢查程序文件？5產(chǎn)品的原材料是否有供貨商提供的規(guī)格及相關5進料是否有清楚的標識，防止與不良品混淆？10供

14、應商是否定期評審本身的供貨商？5生產(chǎn)線及設備自動化、智能化程度如何？10是否有足夠的人力和設備投入生產(chǎn)？10生產(chǎn)設備是否有定期保養(yǎng)？5物流運輸處理、儲存及包裝是否足夠保持產(chǎn)品的質(zhì)量？10物流是外包還是自營，配送能力攻口何？10總分評價結(jié)論優(yōu)秀（90分） 合格（70分）不合格（70分下）口考核人員建議審核人建議審批人建議是否納入供應商管埋體系：是口否口否定原因：考核人簽字：是否納入供應商管埋體系：是口否口否定原因：審核人簽字：是否納入供應商管埋體系：是口否口否定原因：審批人簽字：附件2:供應商合作后評估問卷供應商名稱法人代表公司地址聯(lián)系人電話傳真供應商基本情況：合同履約情況：考 核 評 價 內(nèi)

15、容企業(yè)資信（5）業(yè)績信譽同行業(yè)良好（5）一般（3）差（0-2）產(chǎn)品質(zhì)量 （25）交貨質(zhì)量（5-10）建立質(zhì)量體系（2-5）出廠質(zhì)保書、合格證（0-5） 原 材料來源質(zhì)量（2-5 ）檢測設備（0-5 ）價格（25）1、95%X程報價低于公司尋價 5版上 （ 15-20） 70%工程報價低于公司尋價（ 10-20 ） 70%以上工程報價高于公司平均尋價（0-10）2、價格浮動時，材料成本上漲10批不調(diào)整自行消化（5分）有調(diào)整（0-5）交貨期（10）按時（10）偶爾未達到要求（5-8）不按合同約定（0）技術能力（5）技術設備、工藝先進（5）一般（0-3）授信額度（15）20底貨總額6個月上授信額度（

16、10） 10-20%授信額度（5-8）10獨下供貨授信額度（0-3）服務（10）配合滿意無投訴（10）有投訴反映及時補救（5-8）服務差影響工程 0其它（5）提供信息資源共享、指導培訓、定期交流互訪等評價得分綜合平 均得分評價結(jié)論合格（70分）口優(yōu)秀（90分）口不合格（70分下）口考核人員簽字主管意見：此表一式三份項目事業(yè)部或技術部或設計部、保障部、審核部共同評估，取平均分。附件3:供應商現(xiàn)場評估表項目名稱項目負責人供應品種項目人員項目評審內(nèi)容涉及加工工藝 處理備注L4差缺54311 0單據(jù)管理項目下單是否規(guī)范、圖紙尺寸完整送貨時材料無誤，送貨單據(jù)是否及時簽收一個項目一月內(nèi)下單批次是否三次以內(nèi)基本要求現(xiàn)場是否有物料定置區(qū)域現(xiàn)場5s管理效果如何技