至企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃

1、xxxx 公司2011年-2015年發(fā)展規(guī)劃摘要2011年至 2015年是國家“十二五”規(guī)劃實施之年， 也是世博年之后XXXX公司發(fā)展的新五年。面對如今復雜多變的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭格局和XXXX行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重的現(xiàn)狀，公司經(jīng)營管理層結合企業(yè)實際提出了未來 五年的經(jīng)濟發(fā)展和品牌經(jīng)營目標，并通過分析企業(yè)現(xiàn)狀，尋找發(fā)展突破 口，提出五年內(nèi)的改革發(fā)展規(guī)劃。本規(guī)劃在深入分析現(xiàn)狀的基礎上，提出繼承XXXX優(yōu)良的品牌文化資 產(chǎn)，以深化體制改革、推進人員結構調(diào)整素質(zhì)提高為根本，廠房設施改 建為基礎，產(chǎn)品革新為推動力，營銷創(chuàng)新為拓展模式的發(fā)展對策， 以期 探索一條適合老字號企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的革新之路。目錄.4.1.發(fā)

2、展目標1.1 經(jīng)濟發(fā)展目標 41.2 品牌經(jīng)營發(fā)展目標 41.3 新產(chǎn)品開發(fā)目標（數(shù)據(jù)） 42.發(fā)展對策 4.2.1優(yōu)化內(nèi)部管理機制52.1.1加強風險管理 52.1.2建立和實施內(nèi)部審計制度 62.1.3逐步推進標準化管理 62.2 改革人員結構，引進專業(yè)人才 6.2.2.1轉變用工方式，提高勞動力投入產(chǎn)出比 8.2.2.2加快人才引進，打造專業(yè)化的員工隊伍 8.2.2.3完善企業(yè)內(nèi)部人才儲備、晉升機制 8.2.2.4建立和完善人員績效考核制度 9.2.3 改建、擴建廠房設施，更新設備 9.2.4 開發(fā)高附加值、差異化的新產(chǎn)品 1.0.2.4.1進一步細分產(chǎn)品線1.02.4.2開發(fā)功能性保健

3、產(chǎn)品1.02.5 擴大、優(yōu)化專賣店（柜）經(jīng)營模式，打造個性化服務 1.0 2.6 充分利用品牌優(yōu)勢，嘗試多元化經(jīng)營、生產(chǎn)模式 1.1 XXXX 有限公司 五年（ 2011年 -2015 年）發(fā)展規(guī)劃 “十二五”期間， XXXX 有限公司將依托國家和地方政府大力發(fā)展 中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、振興民族醫(yī)藥經(jīng)濟的利好環(huán)境，緊跟行業(yè)政策調(diào)整的步伐， 進一步推進公司內(nèi)部體制改革，推動產(chǎn)品革新，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營模式的創(chuàng) 新和轉變，著力提升企業(yè)的內(nèi)生性增長能力和品牌核心競爭力。將百年 老字號品牌、中國馳名商標的影響力和多元化的營銷模式相結合，進一 步提升 XXXX 中藥 XXXX 產(chǎn)品的市場占有率，擴大企業(yè)知名度。特別是

4、在參茸 XXXX 產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì) XXXX 方面，力爭成為上海本土乃至全國最具 影響力的企業(yè)之一。1. 發(fā)展目標1.1 經(jīng)濟發(fā)展目標公司力爭實現(xiàn)至 2015年實現(xiàn)年銷售額 2.0 億元，利潤 1200萬元。1.2 品牌經(jīng)營發(fā)展目標擴大 XXXX 產(chǎn)品保健品專賣店（柜）規(guī)模，實現(xiàn)特色化經(jīng)營。未來五 年，計劃在上海新增專賣店（柜） 50 家，在市外長三角地區(qū)新增專賣 店（柜） 50 家。構建以上海為中心，輻射長三角地區(qū)的經(jīng)營網(wǎng)絡，形成銷售運作專業(yè) 化、產(chǎn)品配送高效化、視覺形象統(tǒng)一的品牌特色經(jīng)營網(wǎng)絡規(guī)模，實現(xiàn) 產(chǎn)品在終端消費市場的滲透力。1.3 新產(chǎn)品開發(fā)目標 根據(jù)市場銷售反饋，調(diào)整產(chǎn)品結構，根據(jù)銷售模

5、式、目標顧客的差異 化，建立有針對性的產(chǎn)品線。在原有包裝設計、產(chǎn)品規(guī)格創(chuàng)新的基礎上，開發(fā)具有優(yōu)異的內(nèi)在品質(zhì) 和產(chǎn)品功能新品。打破傳統(tǒng)的包裝和服用模式， 開發(fā)適合現(xiàn)代人群保健需求的高效便捷 的保健中藥產(chǎn)品。2. 發(fā)展對策孫子曰：“水無常勢，兵無常形” ?！白R時務者為俊杰” ，外部競爭環(huán) 境的不斷變化，迫使企業(yè)必須進行內(nèi)在的革新，不斷自我完善，才能經(jīng) 受住市場競爭的考驗，共享時代發(fā)展的成果。我公司歷史悠久，有著深厚的文化底蘊和優(yōu)秀的品牌資產(chǎn)，但是傳 統(tǒng)的經(jīng)營機制、逐漸老化的人員結構、日漸陳舊的觀念、落后的硬件設 施也成為了企業(yè)發(fā)展的瓶頸。唯有打破這些瓶頸，尋找新的發(fā)展突破口， 從優(yōu)化內(nèi)部管理、調(diào)整

6、人員結構、更新廠房設施、轉變營銷模式、調(diào)整 產(chǎn)品結構等方面入手，充分利用現(xiàn)有的品牌資產(chǎn)優(yōu)勢，進行深入、徹底、 切合實際的改革和創(chuàng)新，居安思危，揚長避短，博采眾長，才能實現(xiàn)企 業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2.1 深化體制改革，優(yōu)化內(nèi)部管理適宜的企業(yè)經(jīng)營管理機制和良好的內(nèi)部管理能夠提高企業(yè)的運作效 率，減少各種責任事故的發(fā)生，為經(jīng)營生產(chǎn)工作提供堅實的后勤保障。 目前，由于部分歷史原因，公司內(nèi)部管理尚不完善，存在人員責任意識 不強，缺乏執(zhí)行力，部門間溝通不暢，企業(yè)運作效率不高等弊端，阻礙 了企業(yè)的發(fā)展，如要實現(xiàn)新五年的經(jīng)濟目標，必須深化體制改革，優(yōu)化 內(nèi)部管理。2.1.1加強風險管理結合醫(yī)藥行業(yè)的特點以及企業(yè)所

7、面臨的行業(yè)競爭環(huán)境綜合分析，目 前我公司面臨的主要風險有來自外部的政策風險和源于企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營 風險（質(zhì)量風險、成本風險、資金回籠風險等） 。其中，政策性風險為所有醫(yī)藥企業(yè)共同面臨的行業(yè)風險。鑒于醫(yī)藥 產(chǎn)業(yè)的公益性、高標準的特征，公司必將面臨著因藥價下降，藥品質(zhì)量 要求日益嚴格給企業(yè)帶來的盈利空間縮小，產(chǎn)品工藝技術要求愈來愈高 的難題。公司必須吃透藥品政策，把握醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大方向，順勢而 為。在產(chǎn)品上著重開發(fā)保健型中藥，拓展面對終端消費者的專賣店（柜） 銷售模式，把銷售重點放在受政策約束少的中藥保健品上，從而規(guī)避藥 品政策性降價帶來的風險。同時，不斷加大技術投入，提升產(chǎn)品的內(nèi)在 質(zhì)量，在技術

8、上緊跟行業(yè)發(fā)展的步伐，甚至能夠搶先一步，從而避免出 現(xiàn)部分產(chǎn)品因質(zhì)量指標達不到行業(yè)標準而無法經(jīng)營的現(xiàn)象。要規(guī)避和轉移質(zhì)量風險、成本風險、資金回攏風險等內(nèi)部風險必須 加強企業(yè)風險控制，建立和完善內(nèi)部控制系統(tǒng)。公司力爭在五年內(nèi)，在 對公司的各項業(yè)務流程進行深入分析的基礎上，針對管理的薄弱環(huán)節(jié)和 主要業(yè)務流程設計和實施一系列政策、制度、規(guī)章和措施，對影響業(yè)務 流程目標實現(xiàn)的各種風險進行管理和控制。例如：建立定期進行產(chǎn)品質(zhì)量回顧制度，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量下降的不良 趨勢，降低不合格返工的風險，降低質(zhì)量成本；建立產(chǎn)品售后追蹤，完善產(chǎn)品召回應急機制，規(guī)避大規(guī)模的產(chǎn)品上市后的質(zhì)量事故造成公司聲譽受損的風險；完善原藥

9、材采購機制，合理制定庫存率，建立暢通的藥材價格變化信息渠道，在最大程度上減少因原藥材價格上漲帶來的成本 風險；建立物料內(nèi)部周轉控制點，降低人為原因造成的物料損耗，實現(xiàn) 成本控制。2.1.2建立和實施內(nèi)部審核制度五年內(nèi)，公司將建立受總經(jīng)理室直接領導的內(nèi)部審核組織，制定和 完善內(nèi)部審核制度，建立企業(yè)和部門自我約束機制，為企業(yè)成本控制、 風險控制提供參考。將部門年度例行審核、重大項目審計和臨時審計相 結合，率先在成本消耗大、對企業(yè)利潤實現(xiàn)起關鍵作用的部門或經(jīng)營環(huán) 節(jié)實施，進而推廣到各個部門，覆蓋經(jīng)營活動的全部。審核主要著眼與以下幾方面：經(jīng)營合規(guī)性審核、質(zhì)量內(nèi)審、行政采 購項目審核、固定資產(chǎn)審核、部門

10、運作成本審核、人力成本審核、采購 審計、銷售成本審計等。2.1.3逐步推進標準化管理目前公司內(nèi)部不少工作流程權責不清，員工處理工作帶有很大的主 觀性和隨意性，導致發(fā)生問題相互推諉，部門之間溝通障礙，工作效率 降低等現(xiàn)象時有發(fā)生。公司將結合實際，進一步完善現(xiàn)有的各項規(guī)章制度，明確各部門權 責，將管理模式由“人治”轉變?yōu)椤胺ㄖ巍?。特別是對于參與部門多，工 作流程較為復雜的環(huán)節(jié)制定標準化的操作流程，使員工在執(zhí)行時有規(guī)范 的參照準繩，杜絕因個人理解偏差導致的工作失誤。通過一系列的制度 和標準操作流程將不同工作環(huán)節(jié)有機地串聯(lián)起來，有利于保證內(nèi)部運作 的流暢性，提高工作效率。同時，要重點加強各項規(guī)章制度

11、的貫徹和實施，通過培訓提高知曉 率和標準化意識，通過日常監(jiān)督推進執(zhí)行力，通過考核提高積極性。2.2 改革人員結構，引進專業(yè)人才人是企業(yè)發(fā)展中最重要的、起決定作用的因素。但是，目前我公司 的發(fā)展正遭遇著人力資源的瓶頸。我公司目前在崗職工 175 人，其中正 式職工 130人，勞務派遣、退休聘用人員 45 人，人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計如下（本次統(tǒng)計只針對正式職工）占總人數(shù)圖3人員職稱等級分布圖中級職稱執(zhí)（從）業(yè)藥師初級職稱口高級職業(yè)技能口中級職業(yè)技能口初級職業(yè)技能無職業(yè)技能、無職稱上圖表分析可以看出，目前我公司人力資源呈現(xiàn)如下特點：1人員結構呈現(xiàn)兩頭大，中間小的現(xiàn)象，結構老化，既具有實踐經(jīng)驗 又精力旺盛的

12、中青年員工占比小。2.人員總體素質(zhì)不高， 缺乏兼具學歷、 專業(yè)素質(zhì)和實踐經(jīng)歷的高水平 人才。3. 缺少具有中藥學專業(yè)中高級職稱的高級管理人才和具有高級技能 的一線操作人員。此外，五年內(nèi)公司將自然減員 32 人，其中基層（包括基層）以上管 理崗位自然減員 2 人。針對以上人員統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及目前存在的勞動力成本與產(chǎn)出不相符的 現(xiàn)狀，公司擬定以下幾方面的發(fā)展對策：2.2.1轉變用工方式，合理配置人員目前，公司有正式聘用在崗職工 130人，勞務派遣員工 45 人。由于 老國企發(fā)展中存在的歷史遺留問題以及老職工擁有無固定期限合同等原 因，相當一部分正式員工缺乏工作責任心和積極性，勞動紀律散漫，工 作質(zhì)量低

13、下，嚴重妨礙了勞動生產(chǎn)率的提高，影響企業(yè)良好工作氛圍的 形成，給經(jīng)營生產(chǎn)管理帶來很大的困難。從目前部分崗位實施勞務派遣人員的情況來看，其工作服從性、勞 動效率、管理的難易程度普遍比無固定期限合同職工要高。因此，公司 將在未來五年內(nèi)進一步轉變用工方式，在部分非高專業(yè)化、高技能要求 的崗位推行勞務派遣用工制。并且制定專門針對這一用工方式的工資制 度和考核獎勵制度，來調(diào)動員工的積極性，促進勞動生產(chǎn)率的提高。根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展需要重新調(diào)整企業(yè)組織機構，優(yōu)化職能部門 的設置，根據(jù)部門職責合理配置人員，完善“定崗、定編”工作。2.2.2加快人才引進，打造專業(yè)化的員工隊伍。2.2.3完善企業(yè)內(nèi)部人才儲備、

14、晉升機制因公司正處于自然減員的高峰期，加快青年員工技能業(yè)務培養(yǎng)和年 輕的管理人才儲備是應對減員高峰的有效措施。公司擬制定有針對性的 培訓計劃，加強青年員工技術操作技能的培訓。通過老師傅帶教學習和 理論知識培訓的方式，使年輕人盡快掌握實踐技能，在工作當中獨當一 面。同時，建立青年管理型人才培養(yǎng)儲備機制，挖掘和培養(yǎng)有責任心、 德才兼?zhèn)涞那嗄旯芾砣瞬牛⑼ㄟ^團組織工作、輪崗、見習助理等方式 為他們搭建發(fā)揮自身才能的平臺。結合績效考核機制，為有上進心、有 才能、希望成就一番事業(yè)的優(yōu)秀青年員工，建立一條從普通員工到助理 到班組/ 部門負責人甚至到高級管理人員的公平公正的晉升通道。并且力 求在員工當中形成

15、一種良性的競爭，促進人員素質(zhì)的共同提高。2.2.4建立和完善人員績效考核制度公司擬運用專業(yè)的人力資源工具建立健全企業(yè)員工績效考核制度， 把績效考核作為公司了解員工工作能力和工作情況的渠道，為員工獎勵 和晉升提供較為客觀地依據(jù)，同時也能幫助員工了解自身能力，激勵其 不斷改進。針對公司不同崗位和不同管理層面的特點制定有針對性的考核方 法，充分運用先進的人力資源考核工具，建立一套量化、客觀、公正、 科學的考核制度，先從中層管理人員實施，進而推廣到所有崗位。2.3 改建、擴建廠房設施，更新設備我公司雖處陸家嘴周邊的黃金地段，交通便利，但是建造于二十幾 年前的廠房設施日漸陳舊，生產(chǎn)設備超期服役，已經(jīng)不能

16、滿足日益增加 的產(chǎn)能產(chǎn)值和日趨嚴格的 GMP 規(guī)范的需要。公司目標發(fā)展 XXXX 產(chǎn)品的生產(chǎn)，同時為了滿足行業(yè)提出的小包裝 化的生產(chǎn)要求，勢必要開辟新的生產(chǎn)線，形成與之相適應的生產(chǎn)、倉儲、 物流運輸運作規(guī)模。加之經(jīng)營目標的實現(xiàn)必須要有相應的生產(chǎn)線和產(chǎn)能 確保生產(chǎn)出高質(zhì)量、多樣化的產(chǎn)品，滿足日益增長的市場需求。從生產(chǎn)設備的使用周期來看，目前公司的絕大部分設備購自建廠初 期，經(jīng)過 20 多年的使用逐步老化，進入淘汰期，造成如今返修頻繁，維 修保養(yǎng)費用高的局面。因倉儲面積與生產(chǎn)規(guī)模不符，加之產(chǎn)品檢驗項目增加導致檢驗周期 延長，倉庫可用存貨面積無法滿足產(chǎn)品周轉的需要，進一步導致在流程 上不符合 GMP

17、 規(guī)范。綜合上述因素，因地制宜地進行廠房設施的再規(guī)劃和調(diào)整，以及生 產(chǎn)設備的更新成為未來五年里進一步提高藥品生產(chǎn)合規(guī)性，實現(xiàn)產(chǎn)能產(chǎn) 值目標，創(chuàng)造既定濟效益的基礎。2.4 開發(fā)高附加值、差異化的新產(chǎn)品 為了應對市場產(chǎn)品同質(zhì)化、包裝雷同嚴重的現(xiàn)象，在新品研發(fā)方面 除了進行包裝規(guī)格和外觀的創(chuàng)新之外，更應從滿足現(xiàn)代保健需求和擴大 產(chǎn)品功能外延的角度入手，進一步在細分需求的基礎上進行系列化產(chǎn)品 的研發(fā)。2.4.1進一步細分產(chǎn)品線 根據(jù)銷售對象以及銷售方式的不同，找準產(chǎn)品定位，進一步細分產(chǎn) 品線。配方 XXXX 注重產(chǎn)品質(zhì)量滿足炮制規(guī)范的基本要求；優(yōu)質(zhì) XXXX 在道地藥材、 XXXX 外觀上凸顯 XXX

18、X 優(yōu)良工藝的價值；冬蟲夏草和精 制參茸保健品在包裝規(guī)格方面力求多樣化，品質(zhì)上力求高端化；普通 XXXX 產(chǎn)品應注重組合功能的開發(fā)，重點推出針對現(xiàn)代多發(fā)病預防和治 療以及養(yǎng)生保健、美容方面需求，儲存、攜帶、服用方便的品種規(guī)格。2.4.2開發(fā)功能性保健產(chǎn)品XXXX 產(chǎn)品除了治療功能外還具有相當?shù)谋＝」δ埽?在產(chǎn)品研發(fā)上力 求擴展其保健功能，并且打破傳統(tǒng)的口服方式，開發(fā)“火鍋、藥膳配料 系列”、“養(yǎng)生足浴系列”、“美容藥材原粉” 等新品。 并且利用品牌優(yōu)勢， 規(guī)避政策風險，采取品牌授權，委托加工等模式，降低開發(fā)成本，提高 回報效率。2.5 擴大、優(yōu)化專賣店（柜）經(jīng)營模式，打造個性化服務XXXX 產(chǎn)品保健品專賣店（柜）這一銷售模式經(jīng)過近幾年的運作其 良好的經(jīng)營效益已經(jīng)毋庸置疑，未來五年公司將擴大專賣店（柜）規(guī)模， 實現(xiàn)特色化經(jīng)營。從配置專業(yè)化的專賣店（柜）市場運營和管理人員，組建高效的銷 售團隊，開發(fā)有針對性的產(chǎn)品線，建立專門的物流配送網(wǎng)絡，打造個性 化的客戶服務等方面入手完善和做大做強專賣店（柜）銷售模式。專賣店（柜）直接面向消費者，這一消費群體相比 XXXX 的專業(yè)客 戶具有著缺乏專業(yè)的鑒別經(jīng)驗、更容易受品牌引導、服務要求更加細致、 品質(zhì)要求更高、 需求多樣