《成本管理信息系統(tǒng)》

1、1旭輝集團(tuán)成本管理信息系統(tǒng)旭輝集團(tuán)成本管理信息系統(tǒng)集團(tuán)成本管理部2信息化提高效率的系統(tǒng)第一部分建立成本管理信息系統(tǒng)的目的第三部分第二部分第四部分成本管理信息系統(tǒng)整體框架目前旭輝集團(tuán)成本管理信息系統(tǒng)的進(jìn)展項(xiàng)目成功的要素3信息化提高效率的系統(tǒng)第一部分建立成本管理信息系統(tǒng)的目的4建立成本管理信息化的目的請問我們的位置在哪？5現(xiàn)金流進(jìn)度成本質(zhì)量建立成本管理信息化的目的房地產(chǎn)項(xiàng)目管理核心要素6建立成本管理信息化的目的協(xié)同部門業(yè)務(wù)明確部門職責(zé)部門協(xié)同監(jiān)督實(shí)現(xiàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)部門本地本地異地異地項(xiàng)目項(xiàng)目操作操作人員人員7成本戰(zhàn)略作業(yè)成本動態(tài)成本責(zé)任成本目標(biāo)成本 用數(shù)據(jù)說話 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題建立成本

2、管理體系8系統(tǒng)管理價(jià)值點(diǎn)集團(tuán)架構(gòu)設(shè)計(jì)，打造企業(yè)核心競爭力支撐集團(tuán)戰(zhàn)略，規(guī)范業(yè)務(wù)、提升項(xiàng)目復(fù)制能力強(qiáng)化集團(tuán)管控，及時(shí)獲取項(xiàng)目狀況進(jìn)展規(guī)范采購過程、供應(yīng)商管理，優(yōu)化采購決策有力資金、成本管理，提升投資回報(bào)率強(qiáng)大知識管理，形成企業(yè)有效積累9信息化提高效率的系統(tǒng)第二部分項(xiàng)目成功的要素10項(xiàng)目成功的要素-變革曲線+ +0 0- -好奇漠不關(guān)心害怕拒絕接受負(fù)起責(zé)任以主人翁的態(tài)度參與時(shí)間時(shí)間11項(xiàng)目成功的要素-對變革的管理u自己的工作崗位受到?jīng)_擊，擔(dān)心裁員u自己的專長將會失去u需要學(xué)習(xí)新的技能u自己的職權(quán)和管理范圍產(chǎn)生變動u信息的交流方式發(fā)生改變u自身缺乏對變革和其產(chǎn)生的影響的認(rèn)識u對變革的有限的容忍度u習(xí)

3、慣作法的改變u工作方式的彈性太小u. . . . . . . . . . .對變革的憂慮對變革的憂慮?變革導(dǎo)向變革導(dǎo)向激勵(lì)支持激勵(lì)支持領(lǐng)導(dǎo)方式領(lǐng)導(dǎo)方式全員參與全員參與 持持 續(xù)續(xù) 支支 持持 認(rèn)知 理解 接受 激勵(lì) 參與 擁有12項(xiàng)目成功的要素-關(guān)鍵要素ERP系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)施成功的三個(gè)關(guān)鍵因素SAPl企業(yè)經(jīng)營決策人員企業(yè)經(jīng)營決策人員l項(xiàng)目實(shí)施人員項(xiàng)目實(shí)施人員l企業(yè)應(yīng)用人員企業(yè)應(yīng)用人員SAPl業(yè)務(wù)方案之家業(yè)務(wù)方案之家SAPl實(shí)施方法實(shí)施方法l企業(yè)管理方法企業(yè)管理方法 Products 產(chǎn)品產(chǎn)品People 人人Processes 流程流程13項(xiàng)目成功的要素企業(yè)各層級，特別是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的參與充分保障人

4、力、物力資源的可用性及時(shí)地大力表彰促進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程的人員態(tài)度鮮明地批評項(xiàng)目實(shí)施過程中的消極行為身體力行地參與關(guān)鍵業(yè)務(wù)架構(gòu)和應(yīng)用方案的制定明確考核與激勵(lì)措施通過績效考核與激勵(lì)措施來促進(jìn)員工參與項(xiàng)目過程。沒有員工的歸屬感，信息系統(tǒng)就無法為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值用戶的績效考核應(yīng)該包括其參與項(xiàng)目工作的身心投入與成果產(chǎn)出情況14項(xiàng)目成功的要素一把手工程 一把手的支持是項(xiàng)目成功的關(guān)鍵一把手的支持是項(xiàng)目成功的關(guān)鍵。戰(zhàn)略的重視戰(zhàn)略的重視資源的協(xié)調(diào)資源的協(xié)調(diào)模范帶頭作用模范帶頭作用各級一把手支持各級一把手支持15項(xiàng)目成功的要素群眾工程ERP是橫跨在企業(yè)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、供應(yīng)、經(jīng)營之上的綜是橫跨在企業(yè)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、供應(yīng)、經(jīng)營之上的綜合

5、管理系統(tǒng)，是現(xiàn)代企業(yè)的辦公方式合管理系統(tǒng)，是現(xiàn)代企業(yè)的辦公方式。信息化不是。信息化不是某一個(gè)人或某一個(gè)部門的事情。某一個(gè)人或某一個(gè)部門的事情。全員理解，上下達(dá)成共識全員理解，上下達(dá)成共識全員參與，羅織信息網(wǎng)路全員參與，羅織信息網(wǎng)路前后左右協(xié)同，中央集中前后左右協(xié)同，中央集中理念普及、知識普及理念普及、知識普及關(guān)鍵用戶發(fā)揮關(guān)鍵作用關(guān)鍵用戶發(fā)揮關(guān)鍵作用16信息化提高效率的系統(tǒng)第三部分成本管理信息系統(tǒng)整體框架17集團(tuán)成本管理總體框架18旭輝成本管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)臺帳管理臺帳管理平臺平臺 基于合理的成本結(jié)構(gòu)分類科學(xué)制定目標(biāo)成本，以此作為成本控制的上限；通過動態(tài)成本與目標(biāo)成本的對比，實(shí)時(shí)反映異常成本狀況

6、，并支持對異常成本產(chǎn)生根源的逐層深化分析；結(jié)合責(zé)任成本體系，將各項(xiàng)成本指標(biāo)落實(shí)到崗，通過動態(tài)成本反映相關(guān)成本指標(biāo)執(zhí)行情況，為成本績效考核提供數(shù)字化依據(jù) 。數(shù)字化的數(shù)字化的成本績效成本績效考核考核 n通過合同臺帳可以方便地查詢到合同的全信息，包括：合同信息、合同變更、付款計(jì)劃、付款審核、付款信息、合同結(jié)算、合同執(zhí)行評估、合同分析、合同性成本拆分及材料成本拆分，實(shí)現(xiàn)信息在相關(guān)業(yè)務(wù)部門間的共享。避免了各部門多盤臺帳所造成的信息重復(fù)錄入且不一致的現(xiàn)象，保證相關(guān)信息的完整性、唯一性及高度共享 全成本的動全成本的動態(tài)管理態(tài)管理 n通過“合同規(guī)劃與執(zhí)行”體系，實(shí)現(xiàn)“成本的過程控制”、“動態(tài)成本的實(shí)時(shí)跟蹤”。

7、分解控制目標(biāo)成本、合同簽定、現(xiàn)場簽證、設(shè)計(jì)變更，每一個(gè)合同都要有相關(guān)的“成本科目規(guī)劃”與之對應(yīng)，成本的過程控制可以細(xì)致到“合同級”；同時(shí)，每一個(gè)合同執(zhí)行時(shí)對成本造成的影響，都可以反映到動態(tài)成本的變化，從而實(shí)現(xiàn)對“動態(tài)成本的實(shí)時(shí)跟蹤” 從從“以核算以核算為中心為中心”轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向向“以控制以控制為中心為中心” n成本控制強(qiáng)調(diào)成本過程控制點(diǎn)的前置，通過目標(biāo)成本分解合約規(guī)劃，指導(dǎo)、控制“合同的簽訂與變更”，要求合同審批時(shí)指定對應(yīng)的“合約規(guī)劃”，避免“先簽合同再核算成本”帶來的“控制滯后”；避免成本執(zhí)行中由于成本結(jié)構(gòu)分類缺項(xiàng)、漏項(xiàng)導(dǎo)致的“成本虛低”；避免因拆分錯(cuò)誤導(dǎo)致“成本虛高”。成本核算重點(diǎn)是按項(xiàng)目、分產(chǎn)

8、品進(jìn)行事前測算、事后核算、橫向?qū)Ρ确治?、形成“成本?shù)據(jù)庫”。 數(shù)據(jù)庫資數(shù)據(jù)庫資源共享平源共享平臺臺 n系統(tǒng)設(shè)置了數(shù)據(jù)庫管理模塊和案例管理模塊，將建立強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫，以便集團(tuán)所有的成本人員都能通過此平臺共享信息。19動態(tài)成本管理20集團(tuán)招投標(biāo)管理總體框架21信息化提高效率的系統(tǒng)第四部分目前旭輝集團(tuán)成本管理信息系統(tǒng)的進(jìn)展22歷程回顧 自自20082008年年6 6月開始啟動月開始啟動 ，旭輝集團(tuán)成本管理信，旭輝集團(tuán)成本管理信息系統(tǒng)經(jīng)過前期的計(jì)劃、調(diào)研、分析和方案設(shè)計(jì)，息系統(tǒng)經(jīng)過前期的計(jì)劃、調(diào)研、分析和方案設(shè)計(jì)，已完成了安裝、調(diào)試、測試、培訓(xùn)、初始化的工作，已完成了安裝、調(diào)試、測試、培訓(xùn)、初始化的工作

9、，并在并在0808年底旭輝世紀(jì)廣場二期已進(jìn)行了模擬上線，年底旭輝世紀(jì)廣場二期已進(jìn)行了模擬上線，初步建立了統(tǒng)一基礎(chǔ)檔案、目標(biāo)成本、合同管理、初步建立了統(tǒng)一基礎(chǔ)檔案、目標(biāo)成本、合同管理、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、收付款管理、動態(tài)成本、數(shù)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、收付款管理、動態(tài)成本、數(shù)據(jù)庫管理等八個(gè)系統(tǒng)模塊。據(jù)庫管理等八個(gè)系統(tǒng)模塊。 目前項(xiàng)目的進(jìn)展-已上線內(nèi)容23項(xiàng)目上線進(jìn)展1 1、20092009年年1 1月月1212日集團(tuán)下發(fā)了日集團(tuán)下發(fā)了成本管理信息系統(tǒng)單據(jù)打印成本管理信息系統(tǒng)單據(jù)打印作業(yè)指引（暫行）作業(yè)指引（暫行）；2 2、20092009年年2 2月月1010日上海事業(yè)部各部門相關(guān)人員完成單據(jù)套打日

10、上海事業(yè)部各部門相關(guān)人員完成單據(jù)套打培訓(xùn)和模擬演練；培訓(xùn)和模擬演練；3 3、旭輝集團(tuán)成本管理信息系統(tǒng)將定于、旭輝集團(tuán)成本管理信息系統(tǒng)將定于20092009年年2 2月月2525日正式啟日正式啟用，集團(tuán)將根據(jù)各項(xiàng)目條件，逐步啟用本系統(tǒng)進(jìn)行管理。用，集團(tuán)將根據(jù)各項(xiàng)目條件，逐步啟用本系統(tǒng)進(jìn)行管理。4 4、目前上海事業(yè)部的項(xiàng)目已具備正式上線條件，先確定旭、目前上海事業(yè)部的項(xiàng)目已具備正式上線條件，先確定旭輝依云灣小城二期項(xiàng)目為首批啟用本系統(tǒng)的項(xiàng)目，正式啟用輝依云灣小城二期項(xiàng)目為首批啟用本系統(tǒng)的項(xiàng)目，正式啟用時(shí)間為時(shí)間為20092009年年2 2月月2525日。從啟動之日起，旭輝依云灣小城二日。從啟動之日

11、起，旭輝依云灣小城二期項(xiàng)目所有涉及目標(biāo)成本、合同評審（含復(fù)核）、合同結(jié)算、期項(xiàng)目所有涉及目標(biāo)成本、合同評審（含復(fù)核）、合同結(jié)算、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、付款管理等業(yè)單據(jù)必須使用本系統(tǒng)錄設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、付款管理等業(yè)單據(jù)必須使用本系統(tǒng)錄入后的打印單據(jù)進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)。入后的打印單據(jù)進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)。 目前項(xiàng)目的進(jìn)展-已上線項(xiàng)目24目前項(xiàng)目的進(jìn)展-實(shí)施環(huán)節(jié)時(shí)間進(jìn)度系統(tǒng)安裝用戶培訓(xùn)需求調(diào)研與業(yè)務(wù)分析上線支持與總結(jié)正式系統(tǒng)初始化實(shí)施方案設(shè)計(jì)與測試靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)上線試點(diǎn)項(xiàng)目（依云灣二期）項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施環(huán)節(jié)系統(tǒng)上線全面推廣25目前項(xiàng)目的進(jìn)展-目標(biāo)成本26目前項(xiàng)目的進(jìn)展-合同錄入27目前項(xiàng)目的進(jìn)展-合同復(fù)核28目前項(xiàng)目的進(jìn)展-合同結(jié)算29目前項(xiàng)目的進(jìn)展-設(shè)計(jì)變更30目前項(xiàng)目的進(jìn)展-現(xiàn)場簽證31目前項(xiàng)目的進(jìn)展-付款申請單32目前項(xiàng)目的進(jìn)展-付款單33目前項(xiàng)目的