制造企業(yè)物流管理體系全套表格

1、精品 物流管理體系 目 錄： 一、貨物管理 1 、入庫(kù)管理 2、出庫(kù)管理 3、存貯管理 4 、盤點(diǎn)管理 5 、儲(chǔ)運(yùn)管理 6、簽收管理 7、效期管理 8、貨物異動(dòng)管理 9、貨物損耗管理 二、促銷品管理 三、稅票開具管理 四、證照資料管理 物流管理中心 二 00 五年六月一日 welcome 精品 文件名稱：貨物管理 文件編號(hào)：YSTWL 0500101 制定人 審核人 批準(zhǔn)人 制定日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 分發(fā)范圍 物流中心是銜接公司生產(chǎn)部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部和市場(chǎng)的中間站；為更好的完善管理, 服務(wù)市場(chǎng)，特制定此管理體系。 物流中心與各部門之間的銜接圖示: 精品 1、 目的：規(guī)范入庫(kù)操作流程，保證貨

2、物入庫(kù)準(zhǔn)確、高效、票物、賬實(shí)相符。 2、 流程：藥廠成品庫(kù) - 星沙倉(cāng)庫(kù) 驗(yàn)收入庫(kù) 3、 具體操作： 3.1 藥廠成品庫(kù)開具“出庫(kù)單”，附當(dāng)次批號(hào)的“藥品檢驗(yàn)報(bào)告單”，兩單隨貨同行 至營(yíng)銷倉(cāng)庫(kù)。 生產(chǎn)部 傳下月要貨計(jì)劃 物流中心 按計(jì)劃出庫(kù) 傳遞票據(jù) 財(cái)務(wù)部 記賬對(duì)賬 1、入庫(kù)管理 welcome 告 之 發(fā) 貨 3.2 保管員對(duì)藥品的名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等核對(duì)無(wú)誤后，在出庫(kù)單上簽 收，辦理入庫(kù)交接手續(xù)，并記好藥品入庫(kù)卡. 3.3 簽收后倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單一式四份，留底一份，倉(cāng)庫(kù)、物流中心、 財(cái)務(wù)各一份；并登記入賬。 3.4 驗(yàn)收入庫(kù)單見附表。 2、出庫(kù)管理 1、 目的：規(guī)范出

3、庫(kù)操作流程，保證貨物出庫(kù)順暢、準(zhǔn)確，票物、賬實(shí)相符。 2、 流程：市場(chǎng)報(bào)月度發(fā)貨計(jì)劃一-銷售部長(zhǎng)審批 一物流中心開票 復(fù)核 保管員與儲(chǔ)運(yùn)員交接 發(fā)貨 3、 具體操作： 3.1 市場(chǎng)在每月 20 日傳真下月發(fā)貨計(jì)劃至物流中心；物流中心整理后在每月 22 日 前報(bào)總要貨計(jì)劃至生產(chǎn)中心；使生產(chǎn)中心能有計(jì)劃地組織原、輔料、包裝材料并有 計(jì)劃安排生產(chǎn)。 3.2 物流中心主管審核各市場(chǎng)的貨物應(yīng)收情況，結(jié)合各市場(chǎng)的要貨計(jì)劃，制定出每 個(gè)市場(chǎng)的月度發(fā)貨計(jì)劃表交銷售部長(zhǎng)、營(yíng)銷總監(jiān)審批。 3.3 銷售內(nèi)勤根據(jù)審批后的“發(fā)貨計(jì)劃表”開發(fā)貨票，由物流主管復(fù)核后交儲(chǔ)運(yùn)員， 儲(chǔ)運(yùn)員按計(jì)劃安排發(fā)貨；因內(nèi)勤開票錯(cuò)誤導(dǎo)致發(fā)錯(cuò)貨

4、物，造成損失的，由內(nèi)勤，物 流主管承擔(dān)損失并處罰款 50 元/次。 welcome 精品 3.4 貨物出庫(kù)倉(cāng)管員必須認(rèn)真核對(duì)貨物品名、規(guī)格、數(shù)量，按照“先進(jìn)先出法”原 則發(fā)運(yùn)貨物，由貯運(yùn)員復(fù)核，并登記發(fā)貨數(shù)量、批號(hào)、暗記。 3.5 市場(chǎng)發(fā)貨必須憑手續(xù)完整的 “內(nèi)部調(diào)撥單”；現(xiàn)款或零售終端發(fā)貨必須憑交款的 “銷貨單”；其它提貨必須憑營(yíng)銷總監(jiān)審批的“報(bào)損單” ，凡無(wú)上述單據(jù)一律不予發(fā) 貨，禁止白條抵庫(kù)。 3.6 貨物出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)與儲(chǔ)運(yùn)員辦理好交接簽收手續(xù)，以明確責(zé)任；因倉(cāng)管員或 儲(chǔ)運(yùn)員的責(zé)任造成貨物發(fā)錯(cuò)、多發(fā)、少發(fā)，落實(shí)責(zé)任后，由過(guò)失責(zé)任人承擔(dān)損失責(zé) 任，并處罰款 50 元/ 次。 3.7 出庫(kù)

5、單見附表。 3、 存貯管理 1、目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)日常管理，保持倉(cāng)庫(kù)整潔、干燥；保證貨物安全。 2、存貯要求： 2.1 保持倉(cāng)庫(kù)日常整潔、干燥、通風(fēng)； “五距”適當(dāng)，堆碼規(guī)范、合理，未經(jīng)許可， 非倉(cāng)庫(kù)管理人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地。 2.2 應(yīng)設(shè)置溫濕度條件適宜的恒溫庫(kù)，常溫庫(kù)溫度在 0 -30 C 之間，陰涼庫(kù)溫度 W 20 C,根據(jù)藥品儲(chǔ)存條件要求的藥品，應(yīng)設(shè)定相應(yīng)的庫(kù)房溫濕度條件，保證藥 品儲(chǔ)存質(zhì)量。 2.3 中藥飲片的儲(chǔ)存要求專庫(kù)、分類儲(chǔ)存，按溫濕度要求儲(chǔ)存于相應(yīng)庫(kù)中，易串味 藥品應(yīng)單獨(dú)存放；同時(shí)中藥飲片應(yīng)按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法養(yǎng)護(hù)， 根據(jù)實(shí)際需要采取防塵、防潮、防污染以及防蟲、防鼠

6、、防鳥等措施； 2.4 保管員將辦理過(guò)入庫(kù)手續(xù)的藥品移入“合格品（區(qū)） ”，按藥品儲(chǔ)存條件的要求 將入庫(kù)的藥品存放于相應(yīng)的庫(kù)（區(qū)） 。 2.5 藥品應(yīng)按批號(hào)進(jìn)行儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)，根據(jù)藥品的有效期相對(duì)集中存放，按效期遠(yuǎn)近 welcome 精品 依次堆碼，不同批號(hào)的藥品不得混垛。 2.6 所有貯存產(chǎn)品應(yīng)按批號(hào)的先后順序放置，對(duì)有特殊存貯要求的貨物應(yīng)單獨(dú)存放, 并加以特殊標(biāo)識(shí)。 2.7 保管員要做好藥品儲(chǔ)存記錄，做到庫(kù)存藥品帳、表、票、貨、卡相符。 2.8 保持庫(kù)內(nèi)環(huán)境的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清理和消毒，做好防盜、防火、防潮、防 腐、防鼠、防污染等工作。 4、 盤點(diǎn)管理 1、 目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，保證賬賬、賬

7、表、賬實(shí)相符。 2、 盤點(diǎn)要求: 2.1 實(shí)行月盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)制度。 2.2 每月 25 日為盤點(diǎn)日，倉(cāng)儲(chǔ)部全體人員參加，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、物流主管監(jiān)盤，并出 具 /、 盤點(diǎn)報(bào)告。 2.3 凡盤點(diǎn)數(shù)量少于賬面數(shù)量的，落實(shí)責(zé)任，由過(guò)失責(zé)任人承擔(dān)損失。 5、 儲(chǔ)運(yùn)管理 1、 目的：規(guī)范儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程，保證貨物流通、安全。 2、 流程：發(fā)貨票據(jù)一倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨一接一儲(chǔ)運(yùn) 3、 具體操作： 3.1 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)手續(xù)完整的發(fā)貨票據(jù)如實(shí)向市場(chǎng)發(fā)貨，與儲(chǔ)運(yùn)員辦理貨物交接手續(xù) 并登記入賬。 3.2 貨物發(fā)出后儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及時(shí)跟蹤貨物到達(dá)情況，并登記到“發(fā)貨登記表”上。 3.3 每月 25 日前儲(chǔ)運(yùn)員要與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)發(fā)貨數(shù)量并出當(dāng)月發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表

8、交物流中心主 管處. welcome 精品 3.4 發(fā)貨時(shí)如貨站有改變，儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及時(shí)通知帀場(chǎng)經(jīng)理，以免造成貨物滯留， 3.5 市場(chǎng)有移交或其它異動(dòng)情況的，營(yíng)銷部要及時(shí)將準(zhǔn)確的新任市場(chǎng)經(jīng)理的地址、 聯(lián)系方式通知物流中心，物流中心要確定交接期間貨物簽收責(zé)任人。 3.6 貨物發(fā)出后，儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)向物流公司索要加蓋收貨章的簽收（入庫(kù)）單，每月底 與物流公司結(jié)算一次。 3.7 因儲(chǔ)運(yùn)員漏發(fā)、多發(fā)或少發(fā)，造成貨損或出現(xiàn)遺失造成損失的，儲(chǔ)運(yùn)員必須承 擔(dān)全部損失責(zé)任，并記過(guò)一次。 3.8 盤點(diǎn)表見附表。 3.9 貨物出庫(kù)、儲(chǔ)運(yùn)管理流程圖： 制定發(fā)貨計(jì)劃 運(yùn)輸 終端客戶 6、簽收管理 1、目的：加強(qiáng)貨物管理，明確貨

9、物責(zé)任 傳要貨計(jì)劃 市場(chǎng)經(jīng)理 物流中心 銷售管理部 底底簽收 開貨 票 發(fā) 貨 出貨 庫(kù)運(yùn) 單單 1 1 審批發(fā)貨計(jì)劃 出庫(kù)單 財(cái)務(wù)部 收單 索要簽收單 物流公司 倉(cāng)庫(kù) 儲(chǔ)運(yùn) 索要簽 2、簽收程序: welcome 精品 2.1 貨物發(fā)出后儲(chǔ)運(yùn)員電話落實(shí)到達(dá)情況，并登記“發(fā)貨登記表” 。 2.2 每月 25 日前儲(chǔ)運(yùn)員根據(jù)“當(dāng)月發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表”要求各市場(chǎng)經(jīng)理將當(dāng)月實(shí)收貨物數(shù) 量傳真至物流中心。 2.3 簽收完成后交物流主管審核“簽收表” 。 2.4 市場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)配合簽收， 以明確貨物責(zé)任； 貨物到達(dá)市場(chǎng)后出現(xiàn)的貨物毀損由市場(chǎng) 經(jīng)理負(fù)責(zé)。 2.5 簽收表見附表。 7、效期管理 1、 目的 ：實(shí)行近期藥

10、品報(bào)告制度，有效減少公司損失。 2、 管理制度 ： 2.1 物流中心在每月盤點(diǎn)日作出“近期藥品報(bào)告表”交銷售部，報(bào)告表在貨物到期前 半年、三個(gè)月時(shí)分別作出；銷售部應(yīng)及時(shí)作出催銷方案。 2.2 失效藥品應(yīng)移庫(kù)，與效期內(nèi)藥品隔離。 2.3 近效期藥品在貨位上應(yīng)設(shè)置近效期標(biāo)志或標(biāo)牌。 2.4 已失效或接近效期的藥品倉(cāng)庫(kù)禁止再發(fā)出，禁止在市場(chǎng)流通。 8、貨物異動(dòng)管理 1、目的：有效管理市場(chǎng)貨物異動(dòng)，減少貨物損耗。 2、 程序規(guī)定 : 2.1 貨物按合同發(fā)出后，因各種原因而產(chǎn)生的退貨、換貨、終端客戶之間的調(diào)轉(zhuǎn)及 補(bǔ)貨稱為貨物異動(dòng)。 2.2 公司只接受特約經(jīng)銷商及有流向反饋的直銷客戶的退貨或補(bǔ)貨要求。所有

11、退貨 均需有客戶蓋紅章的退貨通知及證明退貨原因的憑據(jù)。 2.3 在產(chǎn)品效期內(nèi)，經(jīng)購(gòu)方質(zhì)檢部門檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，由公司銷售管理部會(huì)同生 welcome 精品 產(chǎn)質(zhì)管部進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。確實(shí)要退貨的，應(yīng)由處理人在退貨單上簽字同意退貨后， 由銷售銷售部作無(wú)條件退貨處理。并作換貨或通知財(cái)務(wù)部調(diào)賬。 2.4 終端客戶因撤銷或倒閉，庫(kù)存積壓等原因需退貨或調(diào)（換）貨的，應(yīng)根據(jù)貨款 回收責(zé)任制在分清責(zé)任的前提下，經(jīng)一定審批程序可以退貨或調(diào)（換）貨。實(shí)行調(diào) 貨的，應(yīng)先辦理退貨手續(xù)。 2.5 退（換）貨及補(bǔ)貨，均由物流中心按發(fā)貨程序辦理，需調(diào)賬或賠償處理由銷售 管理部提出處理結(jié)論報(bào)財(cái)務(wù)部處理。 2.6 退貨在出現(xiàn)票、

12、貨不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損，標(biāo)志模糊或其它可疑質(zhì) 量問(wèn)題的藥品，倉(cāng)庫(kù)可以拒收，并填寫“藥品拒收?qǐng)?bào)告單”報(bào)物流中心。 2.7 貨物異動(dòng)處理流程圖： welcome 精品 圖例：質(zhì)量原因退貨卜 其它原因退貨 9、貨物損耗管理 1、 目的：加強(qiáng)貨物損耗管理，減少貨物損耗 2、 程序規(guī)定： 2.1 貨物在庫(kù)、在途、運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生的貨物破損和所有失效藥品為貨物損耗。 2.2 倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格貨物安全管理，確保貨物在庫(kù)損耗率不超過(guò) 1 %。 2.3 貨物到達(dá)市場(chǎng)后，市場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)仔細(xì)清點(diǎn)貨物數(shù)量、檢查貨物有無(wú)破損；發(fā)現(xiàn)損 耗應(yīng)在收貨后 48 小時(shí)電傳物流中心，以便物流中心與物流公司協(xié)商解決。 2.4 失效藥

13、品或因其它原因無(wú)法繼續(xù)在市場(chǎng)流通的，由物流中心提交“藥品報(bào)損審 批表”經(jīng)質(zhì)檢部長(zhǎng)、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施隔離、報(bào)廢。 2.5 失效藥品的報(bào)損、銷毀由物流中心提出申請(qǐng)，由質(zhì)量管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，在質(zhì)量 管理部和其他相關(guān)部門的監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫“報(bào)損藥品銷毀記錄” 。 促銷品管理 文件名稱：促銷品管理 文件編號(hào)：YSTWL 0500102 制定人 審核人 批準(zhǔn)人 制定日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 分發(fā)范圍 a） 、目的：加強(qiáng)促銷品管理，有效投放，促進(jìn)產(chǎn)品銷售 b） 、管理程序： 2.1 促銷品的制作或購(gòu)買應(yīng)由銷售管理部提交 “促銷品制作、購(gòu)買申請(qǐng)表”，由銷 售部長(zhǎng)、營(yíng)銷總監(jiān)審批后制作或購(gòu)買 welco

14、me 精品 2.2 促銷品入庫(kù)時(shí)必須由營(yíng)銷策劃部驗(yàn)收規(guī)格、質(zhì)量；倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收數(shù)量，并辦理入 庫(kù)手續(xù)。 2.3 促銷品應(yīng)存放專用倉(cāng)庫(kù)，并分類放置；禁止和藥品混放。 2.4 每月 25 日前市場(chǎng)傳真“促銷品發(fā)放計(jì)劃表”，銷售部根據(jù)市場(chǎng)回款比例審批 后交物流中心。 2.5 物流中心根據(jù)審批后的“計(jì)劃表”開具“促銷品出庫(kù)單”交倉(cāng)庫(kù)向市場(chǎng)發(fā)放 稅票開具管理 文件名稱：稅票開具管理 文件編號(hào)：YSTWL 0500103 制定人 審核人 批準(zhǔn)人 制定日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 分發(fā)范圍 1、 目的：及時(shí)開具稅票，保證稅票及時(shí)寄達(dá)市場(chǎng)，貨款及早收回。 2、 流程：市場(chǎng)經(jīng)理傳真單位經(jīng)營(yíng)檔案一勤整理檔案交開票員開票員開

15、 票 內(nèi)勤審核簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字郵寄市場(chǎng)催收貨款 3、程序： 3.1 市場(chǎng)需要開發(fā)票的，市場(chǎng)經(jīng)理必須將往來(lái)單位、品名、數(shù)量、金額詳細(xì)傳真 至銷售管理部，因市場(chǎng)傳真錯(cuò)誤導(dǎo)致票據(jù)開錯(cuò)，所造成的損失由市場(chǎng)經(jīng)理承擔(dān), 并罰款 50 元/次。 3.2 票據(jù)開出后，內(nèi)勤、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要仔細(xì)復(fù)核單位名稱、地址電話、賬號(hào)稅號(hào)的 正確性并簽字確認(rèn)，凡因公司總部原因?qū)е缕睋?jù)開錯(cuò)，罰過(guò)失人 50 元/次。 3.3 市場(chǎng)經(jīng)理收到稅票后應(yīng)及時(shí)送到往來(lái)單位財(cái)務(wù)部，不能將票據(jù)滯留，稅票必 須在三個(gè)月內(nèi)認(rèn)證完畢，超過(guò)三個(gè)月未認(rèn)證稅票自動(dòng)作廢。 3.4 稅票應(yīng)妥善保管，密碼區(qū)不得折疊、不能留有污漬。 3.5 凡當(dāng)月錯(cuò)開的發(fā)票應(yīng)當(dāng)

16、月退回，其它原因的票據(jù)退回不能超過(guò)三個(gè)月（從票 據(jù)開具日算起）；超過(guò)時(shí)間的票據(jù)退回公司不予受理，由此造成的損失由當(dāng)事 welcome 精品 人承擔(dān) 3.6 票據(jù)開具流程圖： 終端客戶財(cái)務(wù)部 物流中心 四、證照資料管理 文件名稱：證照資料管理 文件編號(hào)：YSTWL 0500104 制定人 審核人 批準(zhǔn)人 制定日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 分發(fā)范圍 1、 目的：配合好市場(chǎng)開發(fā)、運(yùn)行，保證各類資料完整，及時(shí)寄送市場(chǎng). 2、 市場(chǎng)開發(fā)及運(yùn)行需要的資料： 2.1 生產(chǎn)廠家資料: 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照 2.生產(chǎn)許可證 3.稅各登記證 4.一般納稅人年審合格證 5.組織機(jī) 構(gòu)代碼證 6.GMP 合格證書 2.2 總經(jīng)銷商資料： 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照 2.經(jīng)營(yíng)許可證 3.稅務(wù)登記證 4. 一般納稅人年審合格證 5.質(zhì)量保 證