信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布管理辦法

1、精品文檔文件編號：無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布管理辦法第一章總則第一條目的為規(guī)范無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）投產(chǎn)發(fā)布管理工作，定義信息系統(tǒng)的上線（大規(guī)模實施）過程，控制信息系統(tǒng)的投產(chǎn)發(fā)布風(fēng)險，根據(jù)銀監(jiān)會銀行業(yè)金融機構(gòu)重要信息系統(tǒng)投產(chǎn)及變更管理辦法、商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本辦法。第二條范圍本辦法對信息系統(tǒng)由開發(fā)階段向交付階段過渡的過程進行管理，通過對信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)環(huán)境平臺搭建、投產(chǎn)發(fā)布管控、投產(chǎn)上線實施、試運行管理等一系列工作的把控，保證信息系統(tǒng)投產(chǎn)過程的有效性以及上線后的可靠性。投產(chǎn)發(fā)布管理的具體范圍包括

2、:（一）新建信息系統(tǒng)投產(chǎn)上線。（二）現(xiàn)有信息系統(tǒng)的重大升級改造，包括:1. 應(yīng)用系統(tǒng)的重大架構(gòu)改造或重要模塊變更。2. 系統(tǒng)的重大版本變化或硬件平臺更換。第二章術(shù)語定義第三條信息系統(tǒng)本行信息系統(tǒng)指營業(yè)和管理所用的各類計算機系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)，包括：主機、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全設(shè)備、存儲設(shè)備、通信線路、機房場地環(huán)境和其他外圍設(shè)備，以及系統(tǒng)軟件、應(yīng)用系統(tǒng)、工具軟件、數(shù)據(jù)及其載體等。第四條投產(chǎn)發(fā)布管理為保證信息系統(tǒng)順利上線及相關(guān)作業(yè)的有效執(zhí)行，提高投產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)性、可靠性以及試運行期間可控性的管理。第五條基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會指為搭建信息系統(tǒng)開發(fā)、測試、準(zhǔn)生產(chǎn)、生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)環(huán)境而召開的籌備工作會議。第六條投產(chǎn)準(zhǔn)備

3、會指為準(zhǔn)備信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)過程中的各項工作而召開的工作會議。第七條投產(chǎn)發(fā)布會指為確認(rèn)與分派信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)過程中的各項工作而召開的工作會議。第八條試運行協(xié)調(diào)會指為回顧信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)過程、準(zhǔn)備信息系統(tǒng)試運行期間的各項工作而召開的工作會議。第三章職責(zé)與權(quán)限第九條角色與職責(zé)業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評審流程涉及角色包括：業(yè)務(wù)部門人員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門分管行長、信息系統(tǒng)項目建設(shè)小組組長。投產(chǎn)發(fā)布評審流程涉及角色包括：信息系統(tǒng)項目建設(shè)小組組長、信息系統(tǒng)項目建設(shè)小組組員、技術(shù)評審小組、安全技術(shù)崗、運維經(jīng)理、運維中心負(fù)責(zé)人、科技信息部負(fù)責(zé)人、科技信息部分管行長。投產(chǎn)發(fā)布實施流程涉及角色包括：信息系統(tǒng)項目建設(shè)

4、小組組長、信息系統(tǒng)項目建設(shè)小組組員、應(yīng)用系統(tǒng)管理員、運維經(jīng)理。各角色職責(zé)如下：（1） 業(yè)務(wù)部門人員負(fù)責(zé)發(fā)起涉及業(yè)務(wù)條線的信息系統(tǒng)投產(chǎn)需求申請。（2） 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門分管行長負(fù)責(zé)對涉及業(yè)務(wù)條線的信息系統(tǒng)投產(chǎn)需求進行審批。（3） 信息系統(tǒng)項目建設(shè)小組在信息系統(tǒng)項目建設(shè)前期，為保障信息系統(tǒng)建設(shè)、投產(chǎn)和運行維護等工作順利進行，而臨時組建的項目小組(以下簡稱“項目小組”)。1. 信息系統(tǒng)項目建設(shè)小組組長由科技信息部項目經(jīng)理擔(dān)任，在信息系統(tǒng)正式交付之前，項目經(jīng)理對信息系統(tǒng)建設(shè)過程的相關(guān)工作負(fù)有最高責(zé)任(以下簡稱“項目小組組長”)。具體職責(zé)包括：1) 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布準(zhǔn)備、送審及實施過程中所涉

5、及的管理及協(xié)調(diào)工作。2) 負(fù)責(zé)投產(chǎn)發(fā)布期間材料的準(zhǔn)備及質(zhì)量保證工作。3) 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)基礎(chǔ)運行環(huán)境部署工作。4) 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)投產(chǎn)實施測試工作。5) 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)的正式投產(chǎn)實施工作。6) 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)的試運行期間工作，包括投產(chǎn)后的監(jiān)控、備份、巡檢、應(yīng)急演練、權(quán)限上收、系統(tǒng)下線等。7) 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)的交付工作。2. 信息系統(tǒng)項目建設(shè)小組組員信息系統(tǒng)項目建設(shè)小組組員(以下簡稱“項目小組組員”)職責(zé)包括：1) 負(fù)責(zé)配合項目小組組長完成各項上線材料。2) 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)運行環(huán)境部署工作。3) 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)投產(chǎn)實施測試工作。4) 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的正式投產(chǎn)實施工作。5) 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的

6、試運行期間工作。(四)技術(shù)評審小組負(fù)責(zé)對投產(chǎn)發(fā)布管理過程的各種材料進行技術(shù)評審。(五)安全技術(shù)崗負(fù)責(zé)對信息系統(tǒng)進行安全測試、安全加固等安全工作。（六）應(yīng)用系統(tǒng)管理員在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，配合項目小組組長協(xié)調(diào)信息系統(tǒng)相關(guān)建設(shè)工作。（七）運維經(jīng)理運維經(jīng)理從宏觀上監(jiān)控信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布管理流程，確保投產(chǎn)發(fā)布被正確地執(zhí)行。其職責(zé)包括：1. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會、投產(chǎn)準(zhǔn)備會、投產(chǎn)發(fā)布會以及試運行協(xié)調(diào)會的召開和紀(jì)要。2. 負(fù)責(zé)發(fā)布基礎(chǔ)運行平臺實施計劃以及投產(chǎn)發(fā)布計劃。3. 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)建設(shè)項目的交付驗收工作。4. 負(fù)責(zé)總體上管理和監(jiān)控流程，建立投產(chǎn)發(fā)布流程的評估和持續(xù)優(yōu)化機制。5. 保持與其他流程負(fù)責(zé)人的

7、定期溝通。（八）運維中心負(fù)責(zé)人作為投產(chǎn)發(fā)布流程的負(fù)責(zé)人，其職責(zé)包括：1. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會、投產(chǎn)準(zhǔn)備會、投產(chǎn)發(fā)布會以及試運行協(xié)調(diào)會的主持工作。2. 負(fù)責(zé)確保投產(chǎn)發(fā)布流程能夠取得管理層的參與和支持。3. 負(fù)責(zé)確保投產(chǎn)發(fā)布流程符合部門實際狀況和IT發(fā)展戰(zhàn)略。（九）科技信息部負(fù)責(zé)人、科技信息部分管行長負(fù)責(zé)對信息系統(tǒng)的投產(chǎn)發(fā)布申請進行審批。第四章管理內(nèi)容第十條信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布的前提要求科技信息部為更好地確保信息系統(tǒng)投產(chǎn)上線，保證信息系統(tǒng)上線質(zhì)量，對信息系統(tǒng)建設(shè)過程提出相關(guān)要求如下：（1） 信息系統(tǒng)需在項目可行性分析階段完成系統(tǒng)的評級工作。（2） 信息系統(tǒng)在建設(shè)過程中，需根據(jù)評級結(jié)果滿足該等級對應(yīng)的各

8、類基線要求，包括配置、災(zāi)備、性能、安全等，詳細(xì)基線要求參見無錫農(nóng)商行系統(tǒng)環(huán)境配置基線。（3） 信息系統(tǒng)立項后，項目經(jīng)理需向運維中心發(fā)出申請，由運維中心負(fù)責(zé)人指派相應(yīng)人員作為項目小組組員，參與信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。（4） 在重大信息系統(tǒng)投產(chǎn)準(zhǔn)備階段，項目小組組長需協(xié)調(diào)風(fēng)險管理部對待投產(chǎn)系統(tǒng)開展風(fēng)險評估工作并出具信息系統(tǒng)投產(chǎn)風(fēng)險評估報告。第十一條信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布的材料要求（1） 正式投產(chǎn)的信息系統(tǒng)涉及的所有硬件和軟件，都需經(jīng)過安全驗證并保證其來源可被追溯。（2） 只有合法的、正確的、被授權(quán)的和經(jīng)過測試無誤的軟硬件版本才能進入生產(chǎn)環(huán)境。（3） 項目小組組長須在基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會、投產(chǎn)準(zhǔn)備會、投產(chǎn)發(fā)布會、試

9、運行協(xié)調(diào)會召開前完成對應(yīng)會議所需材料的準(zhǔn)備工作。（4） 信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案、信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案需通過技術(shù)評審小組評審，技術(shù)評審小組需填寫信息系統(tǒng)技術(shù)方案評審表。（5） 除信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案和信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案，投產(chǎn)發(fā)布所需的其他相關(guān)材料的質(zhì)量，由項目小組整體負(fù)責(zé)。（6） 在重大信息系統(tǒng)正式投產(chǎn)后，項目小組組長需協(xié)調(diào)監(jiān)審稽核部對已投產(chǎn)系統(tǒng)開展事后審計工作并出具信息系統(tǒng)投產(chǎn)審計報告。（7） 信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布階段產(chǎn)生的各類文檔資料，由項目小組組長整體負(fù)責(zé)并提交至質(zhì)量管理中心歸檔保存。第十二條信息系統(tǒng)投產(chǎn)的基礎(chǔ)環(huán)境要求因上線信息系統(tǒng)而新增設(shè)備的，應(yīng)在計劃投產(chǎn)日期之前一個月到貨，由設(shè)備管理崗負(fù)

10、責(zé)設(shè)備的到貨驗收，并協(xié)調(diào)初始安裝，具體工作包括：（1） 設(shè)備到貨。設(shè)備管理崗在設(shè)備供貨商和設(shè)備原廠商的配合下，按照設(shè)備采購商務(wù)合同中的規(guī)定，對到貨設(shè)備的型號、數(shù)量、配件等具體配置進行核對和查驗，確認(rèn)到貨設(shè)備與采購要求相符。（2） 設(shè)備安裝。設(shè)備管理崗和機房管理崗應(yīng)按照機房管理的規(guī)劃，為設(shè)備選定部署區(qū)域和機柜位置，監(jiān)督設(shè)備供貨商和設(shè)備原廠商，完成設(shè)備上架、安裝、加電等操作。（三）設(shè)備驗收。完成設(shè)備到貨查驗和安裝加電操作后，可進行設(shè)備驗收。驗收通過的，設(shè)備管理崗、設(shè)備供貨商人員應(yīng)共同簽署設(shè)備到貨驗收單；驗收未通過的，設(shè)備管理崗應(yīng)與設(shè)備供貨商、設(shè)備原廠商共同協(xié)調(diào)解決。第十三條信息系統(tǒng)投產(chǎn)的報備要求法

11、律、法規(guī)規(guī)定需備案的重要信息系統(tǒng)，需在上線投產(chǎn)前至少20個工作日向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會派出機構(gòu)報送材料并備案。第十四條信息系統(tǒng)投產(chǎn)過程測試要求（1） 有準(zhǔn)生產(chǎn)環(huán)境的信息系統(tǒng)，在正式投產(chǎn)之前，必須根據(jù)信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案進行投產(chǎn)過程測試，并將操作記錄在信息系統(tǒng)投產(chǎn)操作記錄單中。（2） 項目小組組長需組織人員對投產(chǎn)過程測試中的問題進行排除，同時更新信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案。（3） 項目小組在投產(chǎn)測試完成后，應(yīng)提交更新后的信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案至技術(shù)評審小組，并將通過技術(shù)小組評審的信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案作為召開投產(chǎn)發(fā)布會的必要材料之一。第十五條信息系統(tǒng)試運行期間的相關(guān)要求（1） 信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布前，需提前明確信息系統(tǒng)

12、投產(chǎn)后的試運行周期。（2） 信息系統(tǒng)的試運行周期原則上不得超過三個月。（3） 信息系統(tǒng)試運行期間，系統(tǒng)的變更、巡檢、事件處理等各類日常維護工作由項目小組組長整體負(fù)責(zé)，不受生產(chǎn)系統(tǒng)變更管理辦法約束，項目小組組長須對擁有的系統(tǒng)維護權(quán)限嚴(yán)格保密，不得泄露。（4） 信息系統(tǒng)試運行期間的各類變更工作，由項目小組組長在信息系統(tǒng)試運行變更管理記錄表上統(tǒng)一登記。（5） 信息系統(tǒng)試運行期間的各類變更工作，仍需避開高峰時段和特殊日期（如結(jié)息日、決算日、兩會期間等），并合理安排操作步驟，以減少系統(tǒng)停止對外服務(wù)的時間。若無法避免變更對業(yè)務(wù)的影響，應(yīng)將變更實施安排在對變更系統(tǒng)影響低的時間段，受影響的業(yè)務(wù)被第三方監(jiān)控的（

13、如銀聯(lián)等），還應(yīng)提前向第三方通報。（6） 在信息系統(tǒng)試運行期間，對于信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計劃中明確需要應(yīng)急演練的信息系統(tǒng)，項目小組組長需根據(jù)信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計劃安排應(yīng)急演練。（7） 若需延長試運行周期，項目小組組長必須進行申請并說明緣由。（8） 試運行結(jié)束之后必須進行信息系統(tǒng)的正式交付工作。第十六條信息系統(tǒng)下線要求（1） 因新投產(chǎn)的信息系統(tǒng)上線，而導(dǎo)致下線的信息系統(tǒng)，需在信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計劃明確系統(tǒng)功能下線計劃。（2） 下線的信息系統(tǒng)，需明確其原有數(shù)據(jù)的管理方案，并確認(rèn)其整體物理下線的方案與時間。第十七條信息系統(tǒng)的交付要求（1） 新投產(chǎn)的信息系統(tǒng)交付需保證其已經(jīng)運行趨于穩(wěn)定，符合交付條件。（2）

14、軟硬件必須為合法、有效、被授權(quán)和經(jīng)過測試無誤的最終版本。第十八條信息系統(tǒng)的投產(chǎn)評審要求投產(chǎn)評審的內(nèi)容包括：信息系統(tǒng)上線的范圍、影響、風(fēng)險、應(yīng)急、回退、業(yè)務(wù)部門以及第三方支持和聯(lián)系方式、系統(tǒng)驗證、業(yè)務(wù)驗證、上線準(zhǔn)備材料、上線時間、上線準(zhǔn)備工作、上線后續(xù)跟蹤等具體包括：（1） 安裝部署說明是否清晰完備。（2） 生產(chǎn)系統(tǒng)的環(huán)境配置部署是否完成。（3） 上線投產(chǎn)時間節(jié)點是否合理。（4） 上線實施和業(yè)務(wù)驗證人員安排是否合理。（5） 備份、驗證和回退方案是否可行。與關(guān)聯(lián)信息系統(tǒng)的關(guān)系設(shè)定是否恰當(dāng)。上線投產(chǎn)操作的腳本化程度。涉及重要信息系統(tǒng)上線的監(jiān)管報備是否履行。對應(yīng)用維護人員的培訓(xùn)是否完成。操作風(fēng)險評估及

15、其它影響上線投產(chǎn)的因素。第五章管理程序第十九條業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評審流程（一）投產(chǎn)需求發(fā)起和審批1. 業(yè)務(wù)部門人員負(fù)責(zé)填寫業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求申請單，發(fā)起投產(chǎn)需求申請。2. 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門分管行長對申請單進行逐級審批。3. 業(yè)務(wù)部門人員將審批通過的申請單交至項目小組組長。（二）投產(chǎn)發(fā)布會相關(guān)資料準(zhǔn)備項目小組組長需協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求申請單的提交時間，并將其作為召開投產(chǎn)發(fā)布會的必要材料之一。（三）業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評審流程圖參見本管理辦法附件1。（四）業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評審流程說明參見本管理辦法附件2。第二十條投產(chǎn)發(fā)布管理投產(chǎn)發(fā)布管理通過基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會、投產(chǎn)準(zhǔn)備會、投產(chǎn)發(fā)布會、試運行協(xié)調(diào)

16、會對投產(chǎn)發(fā)布階段的各項工作進行管理。（一）基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會1. 項目小組組長負(fù)責(zé)向運維經(jīng)理發(fā)起基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會申請。2. 運維經(jīng)理組織召開基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會，運維中心負(fù)責(zé)人主持會議。3. 在基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會上，由運維中心負(fù)責(zé)人、項目小組組長共同明確各項基礎(chǔ)環(huán)境部署工作的人員分工、完成時間等內(nèi)容，并對信息系統(tǒng)環(huán)境部署申請單進行確認(rèn)。4. 運維經(jīng)理負(fù)責(zé)做好信息系統(tǒng)基礎(chǔ)準(zhǔn)備會會議記錄。（二）基礎(chǔ)環(huán)境部署1. 信息系統(tǒng)完成基礎(chǔ)環(huán)境部署工作后，項目小組組長需對基礎(chǔ)環(huán)境整體部署情況進行最終核實，若不符合要求則需重新部署。2. 安全技術(shù)崗對完成基礎(chǔ)環(huán)各項境部署的信息系統(tǒng)進行安全基線配置核查等安全運維工作。（三）投產(chǎn)準(zhǔn)

17、備會1. 項目小組組長在完成開發(fā)測試工作后，向運維經(jīng)理發(fā)起投產(chǎn)準(zhǔn)備會申請。2. 運維經(jīng)理組織召開投產(chǎn)準(zhǔn)備會，運維中心負(fù)責(zé)人主持會議。3. 在投產(chǎn)準(zhǔn)備會上，由運維中心負(fù)責(zé)人、項目小組組長共同確認(rèn)各項投產(chǎn)準(zhǔn)備工作的人員分工、完成時間等內(nèi)容，形成初版的信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計劃。4. 運維經(jīng)理負(fù)責(zé)做好信息系統(tǒng)投產(chǎn)準(zhǔn)備會會議記錄。（四）投產(chǎn)準(zhǔn)備的工作內(nèi)容項目小組組長需根據(jù)投產(chǎn)準(zhǔn)備會確定的工作內(nèi)容，完成以下工作：1. 組織相關(guān)人員根據(jù)投產(chǎn)測試的要求，對具有準(zhǔn)生產(chǎn)環(huán)境的信息系統(tǒng)進行測試，并做好包括業(yè)務(wù)測試、系統(tǒng)測試的信息系統(tǒng)測試報告。2. 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各項投產(chǎn)準(zhǔn)備工作，并在規(guī)定的準(zhǔn)備周期內(nèi)對投產(chǎn)準(zhǔn)備工作的執(zhí)行情

18、況進行確認(rèn)，若準(zhǔn)備期間相關(guān)工作存在問題，則向運維經(jīng)理申請重新召開投產(chǎn)準(zhǔn)備會或延遲投產(chǎn)發(fā)布會；若按計劃完成各項投產(chǎn)準(zhǔn)備工作，則向運維經(jīng)理申請召開投產(chǎn)發(fā)布會。（五）投產(chǎn)發(fā)布會1. 項目小組組長在確認(rèn)各項投產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后，負(fù)責(zé)向運維經(jīng)理發(fā)起投產(chǎn)發(fā)布會申請。2. 運維經(jīng)理組織召開投產(chǎn)發(fā)布會，運維中心負(fù)責(zé)人主持會議。3. 在投產(chǎn)發(fā)布會上，由運維中心負(fù)責(zé)人、項目小組組長共同確認(rèn)各項投產(chǎn)發(fā)布工作的人員分工、完成時間等內(nèi)容，并更新信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計劃。4. 運維經(jīng)理負(fù)責(zé)做好信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布會會議記錄。（六）投產(chǎn)發(fā)布審批項目小組組長提交信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布申請單至科技信息部負(fù)責(zé)人和科技信息部分管行長審批。（七）投

19、產(chǎn)發(fā)布執(zhí)行項目小組需根據(jù)投產(chǎn)發(fā)布會確定的工作內(nèi)容，完成以下工作：1. 根據(jù)信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案執(zhí)行投產(chǎn)發(fā)布工作。2. 項目小組組長判斷投產(chǎn)發(fā)布是否成功，若投產(chǎn)發(fā)布失敗則需進行回退。3. 在投產(chǎn)發(fā)布工作結(jié)束后一周內(nèi)，項目小組組長需完成信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)報告。（八）試運行協(xié)調(diào)會1. 項目小組組長確認(rèn)投產(chǎn)發(fā)布成功后，需在信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計劃規(guī)定的時間內(nèi)，向運維經(jīng)理申請召開試運行協(xié)調(diào)會。2. 運維經(jīng)理組織召開試運行協(xié)調(diào)會，運維中心負(fù)責(zé)人主持會議。3. 在試運行協(xié)調(diào)會上，由運維中心負(fù)責(zé)人、項目小組組長共同明確信息系統(tǒng)在試運行期間各項工作的人員分工、完成時間等內(nèi)容，并更新信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計劃。4. 運維經(jīng)理

20、負(fù)責(zé)做好信息系統(tǒng)試運行協(xié)調(diào)會會議記錄。（九）試運行期間的工作內(nèi)容及要求項目小組組長應(yīng)組織項目小組組員完成以下工作：1. 根據(jù)信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計劃，在規(guī)定時間內(nèi)完成信息系統(tǒng)的各項基礎(chǔ)運維工作，包括監(jiān)控、備份、巡檢等相關(guān)工作，并填寫信息系統(tǒng)基礎(chǔ)運維工作完成確認(rèn)單。2. 對需要進行應(yīng)急演練的信息系統(tǒng)，根據(jù)應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行應(yīng)急演練，應(yīng)急演練的管理流程和要求參見本行生產(chǎn)系統(tǒng)IT連續(xù)性管理辦法。3. 根據(jù)信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計劃，對需要下線的系統(tǒng)執(zhí)行下線操作。4. 項目小組組長、應(yīng)用系統(tǒng)管理員共同組織信息系統(tǒng)的權(quán)限上收工作。5. 項目小組組長負(fù)責(zé)完成信息系統(tǒng)試運行報告6. 權(quán)限上收工作和系統(tǒng)下線工作要求，參見本行

21、生產(chǎn)系統(tǒng)變更管理辦法。9歡迎下載 。精品文檔（十）信息系統(tǒng)的交付對于符合交付條件的信息系統(tǒng)，由運維經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進行交付評審，交付評審?fù)ㄟ^后進入正式運行期，不符合交付條件的需延長試運行周期直至條件滿足，交付條件如下：1 .投產(chǎn)發(fā)布時有條件上線的系統(tǒng)，未盡事宜全部完成。2 .運維文檔完備，經(jīng)項目小組、技術(shù)評審小組、運維中心審核通過。審核標(biāo)準(zhǔn)如下：1 .使用標(biāo)準(zhǔn)模板。2 .內(nèi)容完整且符合填寫標(biāo)準(zhǔn)。交付工作完成后，項目經(jīng)理、項目經(jīng)理所屬中心主管、運維經(jīng)理、運維中心負(fù)責(zé)人簽署信息系統(tǒng)移交單。項目小組組長負(fù)責(zé)準(zhǔn)備信息系統(tǒng)的交付材料，填寫信息系統(tǒng)移交單，并向運維經(jīng)理發(fā)起信息系統(tǒng)交付申請。運維經(jīng)理根據(jù)

22、信息系統(tǒng)移交單，組織人員核實信息系統(tǒng)所有交付材料的正確性與完整性后，完成信息系統(tǒng)的交付驗收工作。（十一）投產(chǎn)發(fā)布評審流程圖參見本管理辦法附件3。（十二）投產(chǎn)發(fā)布評審流程說明參見本管理辦法附件4（十三）投產(chǎn)發(fā)布實施流程圖參見本管理辦法附件5。（十四）投產(chǎn)發(fā)布實施流程說明參見本管理辦法附件6。第六章罰則第二十一條違反本實施細(xì)則規(guī)定的，依照本行員工違規(guī)違紀(jì)行為處罰管理暫行辦法的規(guī)定進行處罰。第七章管理文件第二十二條相關(guān)記錄序記錄名稱記小編P保存部門保存期限號123456789101112131415第二十三條相關(guān)文件廳P文件名稱文件編號1生產(chǎn)系統(tǒng)義更管理辦法2生產(chǎn)系統(tǒng)IT連續(xù)性管理辦法第八章附則第二

23、十四條本辦法由本行負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂第二十五條本辦法自正式發(fā)文之日起實施。13£迎下載附件1業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評審流程圖接受投產(chǎn)需求申請業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評審流程發(fā)起投產(chǎn)需求申請業(yè)接部梳握員業(yè)務(wù)部門黃*8項目組組長投產(chǎn)發(fā)布評審流程其他流程精品文檔附件2業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評審流程節(jié)點說明序號責(zé)任人步驟動作步驟動作說明1業(yè)務(wù)部門人員發(fā)起投產(chǎn)需求申請?zhí)顚憳I(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求申請單發(fā)起需求申請2業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批投產(chǎn)需求申請對需求申請單審批3業(yè)務(wù)部門分管行長審批投產(chǎn)需求申請對需求申請單審批4項目小組組長接受投產(chǎn)需求申請接受審批后的需求申請#°迎下載精品文檔附件3投產(chǎn)發(fā)布評審流程圖投產(chǎn)發(fā)布評

24、審流程流程輸入項目基 礎(chǔ)運行平 臺方案壩日禁件類交付資料"變更流程運維經(jīng)理 項目組組長 項目組組員 運維中心組長 安全技術(shù)崗召開“基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會”召開“投產(chǎn)準(zhǔn)備會”安全配置與操作召開“投產(chǎn)發(fā)布會”發(fā)布“投產(chǎn)發(fā)布計劃”其他流程配置管理 流程11投產(chǎn)發(fā)布 實施流程附件4投產(chǎn)發(fā)布評審流程節(jié)點說明序號責(zé)任人步驟動作步驟動作說明1流程輸入項目基礎(chǔ)運行平臺方案項目經(jīng)理準(zhǔn)備好基礎(chǔ)運行平臺方案等相關(guān)材料2運維經(jīng)理召開基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會組織召開基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會3項目小組組長基礎(chǔ)環(huán)境部署任務(wù)分配根據(jù)方案和計劃分配部署任務(wù)4項目小組組員基礎(chǔ)環(huán)境部署根據(jù)組長分配的任務(wù)進行部署5運維中心組長核實部署情況審核部署情況

25、是否達到要求6安全技術(shù)崗安全配置與操作執(zhí)行安全配置、操作與檢查7項目小組組長核實部署情況判斷部署情況是否達到要求8運維經(jīng)理召開投產(chǎn)準(zhǔn)備會組織召開投產(chǎn)準(zhǔn)備會9項目小組組長投產(chǎn)發(fā)布準(zhǔn)備任務(wù)分配明確投產(chǎn)準(zhǔn)備工作10項目小組組員投產(chǎn)發(fā)布準(zhǔn)備任務(wù)執(zhí)行根據(jù)分配的任務(wù)執(zhí)行投產(chǎn)發(fā)布準(zhǔn)備工作11項目小組組長投產(chǎn)測試判斷是否需要投產(chǎn)測試12項目小組組員投產(chǎn)測試執(zhí)行按照項目小組組長要求，執(zhí)行投產(chǎn)測試13項目小組組長投產(chǎn)準(zhǔn)備情況確認(rèn)判斷投產(chǎn)準(zhǔn)備情況是否達到要求14運維經(jīng)理召開投產(chǎn)發(fā)布會組織召開投產(chǎn)發(fā)布會15科技信息部負(fù)責(zé)人投產(chǎn)發(fā)布.審批審批投產(chǎn)發(fā)布16科技信息部分管行長投產(chǎn)發(fā)布.審批審批投產(chǎn)發(fā)布17運維經(jīng)理發(fā)布投產(chǎn)發(fā)

26、布計劃正式將投產(chǎn)發(fā)布計劃發(fā)布17欠'迎下載附件5投產(chǎn)發(fā)布實施流程圖投產(chǎn)發(fā)布實施流程接口流程投產(chǎn)發(fā)布評審流程配置管理流程運維經(jīng)理5發(fā)布確認(rèn) 發(fā)布報告7召開“試運行協(xié)調(diào)會”13項目交付驗收項目組組長 項目組組員1投產(chǎn)發(fā)布執(zhí)行4投產(chǎn)記錄 投產(chǎn)報告3回退計劃投產(chǎn)基礎(chǔ)適維配置工作（監(jiān)控、備份、巡檢、數(shù)據(jù)清理）9應(yīng)急演練 流程11試運行報告及 項目所有交付物10老系統(tǒng)整體下線工作12權(quán)限上收 流程質(zhì)量管理中心6資料歸檔精品文檔附件6投產(chǎn)發(fā)布實施流程節(jié)點說明序號責(zé)任人步驟動作步驟動作說明1項目小組投產(chǎn)發(fā)布執(zhí)行按照方案和計劃執(zhí)行投產(chǎn)發(fā)布工作2項目小組組長發(fā)布成功判斷發(fā)布是否成功3項目小組組員回退計劃對

27、失敗的發(fā)布重新執(zhí)行投產(chǎn)操作4項目小組組長投產(chǎn)記錄/投產(chǎn)報告負(fù)責(zé)投產(chǎn)過程中的操作記錄和報告的編寫5運維經(jīng)理發(fā)布確認(rèn)/發(fā)布報告確認(rèn)發(fā)布實施相關(guān)材料6質(zhì)量管理中心材料歸檔將投產(chǎn)實施階段所有材料歸檔7運維經(jīng)理召開試運行協(xié)調(diào)會組織召開試運行協(xié)調(diào)會8項目小組投產(chǎn)基礎(chǔ)運維配置工作（監(jiān)控、備份、巡檢、數(shù)據(jù)清理）執(zhí)行投產(chǎn)基礎(chǔ)運維配置操作9項目小組應(yīng)急演練流程按照應(yīng)急演練流程進行應(yīng)急演練10項目小組系統(tǒng)整體下線工作將原系統(tǒng)整體下線11項目小組組長試運行報告及項目所有交付物編寫試運行報告以及整理項目所有交付物12項目小組組長權(quán)限上收流程開展權(quán)限上收工作13運維經(jīng)理項目交付驗收驗收項目交付物1滋迎下載精品文檔魚知水恩

28、，乃幸福之源也。魚離不開水，人離不開親人和朋友，當(dāng)你處于逆境和災(zāi)難時，幫助你一臂之力，渡過難關(guān)的人，都是你的親人和朋友。吃水不忘挖井人，度過苦難，不能忘記援助過你的人。知恩圖報，善莫大焉。一個人要想獲得幸福，必須懂得感恩。生活需要一顆感恩的心來創(chuàng)造，一顆感恩的心需要生活來滋養(yǎng)。一飯之恩，當(dāng)永世不忘。順境里給你幫助的人，不能全部稱作朋友，但是能夠在你逆境時依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感謝和珍惜的人。唐代李商隱的晚晴里有這樣一句詩：天意憐幽草，人間重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余輝而平添生意。當(dāng)一個人闖過難關(guān)的時候，一定要記住那些支撐你，陪你一起走過厄運的朋友和親人，這個世界誰也不虧欠誰，幫你是情分，不幫你是本分。如古人所說：淡看世事去如煙，銘記恩情存如血。學(xué)會感恩父母養(yǎng)育之恩，學(xué)會感恩朋友的幫助之情，生活里做一個有情有義的人。你