采購管理控制程序(含表格)

1、采購管理控制程序1、范圍本程序規(guī)定了本公司采購物資的控制要求， 以確保所采購的物資滿足規(guī)定要求，適用于本公司采購物資的控制。2、引用文件下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有的標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。不合格品控制程序檢驗和試驗控制程序文件控制程序3、術語3.1 采購物資直接用于本公司產(chǎn)品的原材料、外購件、外協(xié)件4、職責4.1 開發(fā)部負責編制與采購相關的技術文件并負責對供應商產(chǎn)品的技術性能的評定4.2 質保部負責采購物資的驗證，并負責對供應商產(chǎn)品質量和質量保證能力的評定4.3 生產(chǎn)部計劃科制定物

2、料需求提交到采購部4.3 采購部根據(jù)生產(chǎn)部計劃科制訂的物料實施采購， 負責組織對供應商的開發(fā)、調查及評定，并負責評價供應商供貨期、供貨能力、價格4.4 采購部SQE負責對供應商產(chǎn)品質量及生產(chǎn)過程控制的評定5、培訓和資格5.1 采購人員必須接受本程序的培訓5.2 采購合同簽訂人員必須具有法人資格或委托法人資格，并接受中華人民共和國經(jīng)濟合同法知識的培訓6、工作程序6.1 供應商的評價6.1.1 供應商的預選采購部根據(jù)有關信息初步確定 23個生產(chǎn)管理好、質量穩(wěn)定可靠、信譽好的廠家作為預選的供應商，且考慮到質優(yōu)價廉，地域就近原則，根據(jù)開發(fā)部提供外購件和采購物資的質量特性，技術工藝要求，對能夠滿足要求的

3、單位進行摸底調查，按供應商調查表要求會同開發(fā)部、質保部實地了解、考察。供應商必須通過ISO9001:2015認證。供應商提交IATF16949認證計劃6.1.2 對供應商的PPAP勺要求a）對于新的原材料，供應商必須提交樣品、材質證明書等；b）對于外購件，供應商必須提交樣品、材質證明書、檢測報告；c）對于外協(xié)件，供應商必須提交樣件、檢測報告、控制計劃、 PPK工藝流程圖;d）對于設計外包供應商必須提供設計輸出文件。6.1.3 送檢樣品進公司后置于質保部， 采購部填寫 外購物料送檢單 交質保部進行檢驗。采購部應在送檢單上注明 “樣品” 字樣。 質保部收到送檢單后按Q/0807 進行檢驗和試驗，將

4、結果填寫在送檢單上，反饋給采購部。采購部根據(jù)檢驗后的結果，對不符合要求的供應商要求重新送樣，如果連續(xù)三次提供樣品不合格則應取消其預選供應商資格，對符合要求的供應商由采購部向其訂購小批量試用產(chǎn)品。6.1.4 小批量試用a）采購部適當?shù)臅r候向供應商采購小批量認定試用的產(chǎn)品；b）送檢小批量產(chǎn)品進公司后，采購部填寫外購物料送檢單送質保部，并在檢驗單上注明“試用”字樣，質保部收到送檢單后對產(chǎn)品進行檢驗，并將結果填在送檢單上，反饋給采購部；c ） 小批量產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后由質保部入庫， 由開發(fā)部與生產(chǎn)部組織試用， 對試用合格的供應商由采購部組織考察 （或調查） 、 評價； 對試用不合格的供應商采購部SQEK

5、Z質量問題反饋單（記錄和表格）的形式將信息反饋給供應商，質量改進后重新按6.1.4 開始， 如連續(xù) 3次試用不合格則取消其預選供應商資格。6.1.5 采購部組織對供應商考察（或調查） 、評價。a） 采購部應組織開發(fā)部、 質保部對其進行實地考察， 或通過供應商自查方式進行考察，并將考察結果寫入供應商考察評分表 （見記錄和表格） ；b）審核由采購部組織開發(fā)部、質保部、采購部SQEJ4*進行，主要評價供應商的質量保證能力、技術水平、工藝流程、檢驗和試驗設備及供貨能力等，各評價人員根據(jù)所負責的評價內(nèi)容提出評價意見，經(jīng)綜合分析、評價后，提出供應商評價報告 （見記錄和表格） 報總經(jīng)理批準， 如達到規(guī)定要求

6、時列入潛在合格供應商。 采購部要求供方提交樣品后， 由采購部將樣品移交開發(fā)部和質量部 （二供方的樣品） ， 開發(fā)部匯同質保部檢測， 并出具檢測報告， 檢測部門各自留存樣品檢測報告，同時出具的檢測報告反饋給生產(chǎn)部，質量部、采購部各自存檔。采購部根據(jù)檢測合格的樣件報告進行樣品OTS（首件）認可和生產(chǎn)件批準/批量認可，樣品試制完成后，提供5套OTS羊品及全尺寸/材質/功能自檢報告，對涉及到特殊特性項目則還需提供該產(chǎn)品特性的能力報告， 由質保部認可。 OTS認可后由開發(fā)部出具首件樣品檢驗報告通知生產(chǎn)部、質保部、采購部，檢驗報告須包括對OTS羊品的全尺寸/材質/功能檢測報告。6.1.6 對供應商進行基本

7、生產(chǎn)條件審核，必要時開展現(xiàn)場過程審核。6.1.7 供方體系要求。以 ISO9001： 2015為基礎，并以符合IATF16949 為最終開發(fā)目標，制定供方體系開發(fā)計劃 。6.1.8 經(jīng)評價合格的供應商由采購部納入合格供應商一覽表 （見記錄和表格） ，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至相關部門。6.1.9 外協(xié)加工產(chǎn)品供應商的評價。對外協(xié)加工產(chǎn)品的供應商由采購部負責對其進行調查，將調查結果寫入供應商調查表 ，以開發(fā)部、生產(chǎn)部、質保部在調查表上提出評價意見后，選取生產(chǎn)能力強，能滿足工序要求的供應商，將其納入合格供應商一覽表報總經(jīng)理批準。6.2 對供應商的質量控制6.2.1 質保部根據(jù)檢驗文件或質量要求對采購物資進

8、行檢驗和試驗，對不合格品按 Q/0808-2005 執(zhí)行。質量部將不合格問題反饋給采購部SQE。6.2.2 對供貨質量下降的供應商，采購部SQE應將產(chǎn)品不合格狀況及糾正要求以質量問題反饋單的形式反饋給供應商，供應商在收到反饋信息后應及時提出糾正措施和改正日期。采購部SQE寸其改進后的產(chǎn)品實施跟蹤，以驗證其效果并記錄。對不重視質量，到期無明顯改正的供應商由采購部SQES織有關部門進行評價，并填寫供應商評價報告呈請總經(jīng)理批準，以此作為取消供應商的依據(jù)。6.2.3 采購部應建立供應商檔案，對供應商的質量進行跟蹤，每批供貨應保存供貨的質量記錄，定期審核記錄，質量問題處理記錄。6.2.4 采購部每年會同

9、開發(fā)部、生產(chǎn)部、質保部對合格供應商進行復評，對其產(chǎn)品質量狀況、 供貨期等進行評價， 評價合格的供應商可繼續(xù)作為合格供應商，評價不合格的供應商應限期整改，到期仍不合要求則取消其合格供應商資格。評價記錄納入供應商檔案。6.3 采購文件的編制和管理6.3.1 開發(fā)部編制材料標準 、 外購外協(xié)件明細表等采購相關文件。6.3.2 采購文件應清楚、完整地說明采購產(chǎn)品的資料，主要包括采購產(chǎn)品規(guī)格、型號、類別和圖號、版本號、驗收條件和特殊質量要求或有質保要求時的質保模式及版本號。采購文件須明確，能被供應商理解為有效文件。采購文件應包含顧客的要求，必要時可超出顧客要求。6.3.2.1 如果顧客提供經(jīng)批準的供應商

10、名單， 則必須按供應商評價（ 6.1 ） 進行，如合格方可列入合格供應商名單中，采購時須從顧客提供名單中的合格供應商采購，采用顧客選定的供應商不能免除本公司確保供應商質量責任。6.3.2.2 采購部在采購材料時須注意所采購材料必須滿足我國政府和銷售地區(qū)政府發(fā)布的關于限制有毒、危險物品的各項安全法令法規(guī)。6.3.2.3 在采購計劃中采購部應明確注明要求供應商必須100%準時按時交付，不得延期，采購部應采用采購供應計劃進度控制表 （見記錄和表格）對供應商交付進度進行監(jiān)控，如供應商未按期交貨，采購部須要求該供應商立即制訂糾正措施并作記錄，如長期未改善，則取消配套資格。為保證供應商能按期交貨，各相關部

11、門須及時提供采購資料，并由采購部監(jiān)督供應商生產(chǎn)進度。由于供應商生產(chǎn)進度延期，為趕交貨期，供應商或公司交付的附加運費和超額運費應記錄在供應商年度評價中。6.3.3 采購部負責對采購文件按Q/0401 進行管理。6.3.4 采購供應計劃的制定采購部每月根據(jù)生產(chǎn)部提供的月度生產(chǎn)計劃 、 原材料采購計劃 、 外購件采購計劃制訂采購供應計劃進度控制表報審批，并以此作為采購依據(jù)。6.3.5 采購計劃的實施采購部按采購供應計劃進度控制表簽發(fā)采購合同 （見記錄和表格）經(jīng)采購批準并加蓋合同章后發(fā)出。6.4 采購合同的簽訂采購部根據(jù)采購供應計劃和有關采購資料與經(jīng)評定的合格供應商簽訂采購合同。6.5 采購物資的驗證6.5.1 本公司在供應商貨源處的驗證。采購部提出在供應商貨源處對采購物資進行驗證，但必須在采購文件中明確規(guī)定驗證方式、方法以及驗證結果在達到何種程度時方可對物資放行。 在驗證前，采購部應書面通知供應商以確定驗證的安排和內(nèi)容。6.5.2 顧客對供應商產(chǎn)品的驗證，當顧客提出要在供應商處或本公司對供應商的物資是否符合規(guī)定要求進行驗證 時，必須事先在合同中明確規(guī)定驗證的方式、方法。在