倉庫管理制度2008-006

1、精選倉庫管理制度1、 目的為了進(jìn)一步規(guī)范公司倉庫的物品管理程序，更好地發(fā)揮倉庫對物品的調(diào)配功能，制定本管理制度2 、 范圍適用本公司的倉庫管理，包括物品的入庫、出庫、堆放及倉庫賬目的管理3 、 職責(zé)3 1 物流部負(fù)責(zé)倉庫的直接管理3 2 集團(tuán)審計部負(fù)責(zé)倉庫賬目的審計3 3 倉庫實行封閉式管理，一切非工作人員（客戶、提貨人等） 禁止入內(nèi)（違反對倉管處以 20 元/ 次的罰款）3 4 倉庫管理人員負(fù)責(zé)入庫物品的驗收，辦理出、入庫手續(xù)、建立相應(yīng)的賬目，按規(guī)定實施倉儲物資的標(biāo)識和防識4 、 程序41 物品采購計劃物品采購計劃由物流部訂購處根據(jù)客戶需求下單（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、交貨時間）給倉庫4 2

2、入庫管理42 1 物品都必須先入庫再驗收42 2 入庫前，外加工廠家都必須將貨送到倉庫門口指定的 待點區(qū)、不得過界、否則對庫管處以 20 元/ 次的罰款42 3 物品入庫時，倉庫主管必須憑送貨單清點實物數(shù)量一 致后，把送貨清單交給倉庫員由倉庫員清點實物與送貨單的準(zhǔn)確 性，準(zhǔn)確后簽字交給倉庫主管并由庫管簽字交于加工廠家；若送 貨單和實物不一致時做出更改，按實物入庫并報告物流經(jīng)理由物 流經(jīng)理解決并二天內(nèi)給予回復(fù)42 4 開單員每天上午 8 點去倉庫拿昨天的送貨單，憑送貨 單入庫，于當(dāng)天入庫于外檢倉，打入庫單，由開單員把貨調(diào)入成 品倉，若倉庫有檢驗合格并超過 5 天沒有入庫的，庫管和開單員 將被處以

3、 20 元/ 次的罰款；（若無法入庫，查明原因后再重新入 庫、盡量避免以備貨的形式入庫如有需要，須經(jīng)物流經(jīng)理簽字才 可）42 5 入庫后，開單員首先核對開單是否準(zhǔn)確，無誤后交于 倉管并入庫單交于簽字確認(rèn)（自己留一份原始單據(jù)：廠家的送貨 單）42 6 入庫后，檢驗員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，對貨品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格 把控，在數(shù)量上與倉管共同把關(guān)，實施監(jiān)控；如有不合格品，驗 收人員交于倉管，合格品在包裝、數(shù)量、里內(nèi)處的數(shù)據(jù)要一致， 由倉管退還加工廠家返修并負(fù)責(zé)追回， 返修時間不得超過 3 天（返 修單必須交給開單員一份），若無法返修直接報告物流經(jīng)理處，（以后和加工廠家月底對賬，對方須憑我方的電腦入庫單和公司 對賬、

4、外加工廠家的要索取我方電腦入庫單須憑借倉管簽字的送 貨單來換取，否則公司可拒絕對賬）有問題的單據(jù)，每月 5 日前 須交經(jīng)理室42 7 入庫手續(xù)（入庫單）一式四份，倉庫二份（存根聯(lián)、 客戶聯(lián)）結(jié)算一份、記賬一份4 3 倉儲管理431 倉管必須合理設(shè)置各類物品的 ERP 管理43 2 倉管必須根據(jù)實際情況將各類物品的性質(zhì)、用途、類 別、分明別類、建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片433 倉管對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天登記入ERP 電腦系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保物資進(jìn)出及結(jié)存數(shù)量的正確無誤43 4 月底倉庫盤點，每月的 3 號前把上個月的入庫單據(jù)交 給審計處，倉庫盤點報表由開單員錄入電腦，每月 7 號前把倉庫 進(jìn)、

5、銷、存報表交于物流經(jīng)理處，如有變動，當(dāng)天向物流經(jīng)理反 映，以便當(dāng)天做出調(diào)整。（沒有當(dāng)天做出的處以20 元/ 次罰款）43 5 每月底，倉庫須協(xié)助財務(wù)把加工廠家的賬目核對準(zhǔn)確 于次月 7 號前完成43 6 倉庫通道出入口要保持暢通無阻，倉庫內(nèi)要當(dāng)天清理， 保持整潔。（如有雜亂無章的處以 20 元/ 次罰款）43 7 對于存放一年以上的物品，倉管和檢驗員必須重新報 檢，報檢結(jié)果報告物流經(jīng)理，以便做出當(dāng)天處理；對于公司的備 貨，開單員有權(quán)配送給經(jīng)銷商。 但必須把配貨明細(xì)傳真給訂購處， 對于其他客戶的貨，倉庫無權(quán)作出處理，須由訂購處作出處理。 違規(guī)處以 20 元/ 次的罰款4 3 8 倉庫現(xiàn)場管理必須

6、借照倉庫的 5S 要求及倉庫的具體的 規(guī)定執(zhí)行4 4 出庫管理44 1 各類物品的出庫，原則上按先入先出的原則（不按先 入先出的，要經(jīng)過物流經(jīng)理同意才可，否則對開單員處以20 元/次的罰款）44 2 出庫的物品，由開單員開出提貨單并經(jīng)財務(wù)室蓋章， 客戶憑提貨單到倉庫提貨44 3 對于每天入庫的產(chǎn)品，開單員通知各代理商或經(jīng)銷商 到貨情況（一周時間通知二次，時間由開單員定），便于客戶當(dāng) 天了解自己的到貨情況，通知 3 次以上的沒有提貨的，寫出沒有 提貨人的明細(xì)交于市場部44 4 倉庫物品不準(zhǔn)以零售的方式出庫4. 4. 5 物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)， 客戶在領(lǐng)取出庫物品時， 倉庫管理員須憑借蓋有財務(wù)章出貨（如有經(jīng)理室的簽字也可出 貨）；