制程檢驗作業(yè)流程

1、精品可編輯制程檢驗作業(yè)流程(1 )流程圖流程名稱：制程檢檢作業(yè)流程流程編號：版本號：生效日期：主導部門：品質(zhì)部編制人：王小雄批準人：付才明制程檢驗作業(yè)流程生產(chǎn)(精一、二廠)品質(zhì)部倉庫技術(shù)部質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理檢驗規(guī)劃1.1制程檢驗 規(guī)劃2.1首件調(diào)試t2.3生產(chǎn)*2.2首件一開始制程檢驗異常處理2.4自檢互檢YY2.5 巡檢NN2.6末件檢2.7合格標識2.8記錄統(tǒng)計匯總結(jié)束L-3.1追溯并隔離標識3.2異常分析品質(zhì)異常報告3.5原因分析3.3返工3.9報廢3.10讓步接收3.6提出措施并實施結(jié)束3.11出現(xiàn)爭議3.12裁決3.7措施效果確認3.8效果標 *準化結(jié)束3.4重新檢驗結(jié)束結(jié)束(2 )流

2、程說明流程名稱制程檢驗作業(yè)流程流程編號RTSY-PZ-LC-02版本號1.0生效日期主導部門品質(zhì)部參與部門倉庫、生產(chǎn)(精工一，二廠0、技術(shù)部編制人王小雄審核人付才明審批人李樹強一、流程目的及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題防止加工過程中批量性不良產(chǎn)生并為品質(zhì)改善提供依據(jù)。二、流程簡介1、適用范圍：適用于對本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗。2、流程起點和終點：起點：原物料入廠上線生產(chǎn)時。終點：加工完成品最終判決處置。三、流程涉及的相關制度品質(zhì)計劃、機加作業(yè)檢驗指導書、產(chǎn)品標識和追溯管理程序、不合格品管理程序、糾正預防措施管理程序、記錄管理程序四、流程環(huán)節(jié)描述任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料檢驗規(guī)劃1.1程

3、序：1.1應根據(jù)品質(zhì)計劃或機加作業(yè)檢驗指導書設置具體的檢驗 種類和環(huán)節(jié)。正式加工刖制程檢驗2.1程序：每品種2.22.32.42.52.62.72.82.1當班班長進行首件調(diào)試2.2首件檢查2.2.1首件產(chǎn)品由生產(chǎn)單位制作并自檢后交巡檢人員檢查。2.2.2品質(zhì)部按機加作業(yè)檢驗指導書要求檢驗首件。2.2.3首件不合格不允許繼續(xù)生產(chǎn)且須改善后重新送檢。2.2.4首件檢驗時機1）換品種生產(chǎn)2）機器維修、刀具更換及設備參數(shù)調(diào)整后3）停機四小時以上4）相關權(quán)責人員確定需要時2.3生產(chǎn)2.3.1首件經(jīng)品質(zhì)部判定合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)2.3.1.1對于停機再生產(chǎn)的/換模號的坯件/換加工中心生產(chǎn)的必須經(jīng) 品質(zhì)部判

4、定后方可繼續(xù)生產(chǎn)。2.3.1.2對于連續(xù)生產(chǎn)由自檢合格后可以繼續(xù)生產(chǎn)，但需要加強巡檢 控制。2.3.1.3對于更換刀具后生產(chǎn)的，巡檢在得到生產(chǎn)通知時應及時作更 換后的首件判定，同時，配合生產(chǎn)班組對更換刀具前的產(chǎn)品做追溯性檢查防止不合格品遺漏。2.3.2首件合格品需予標識由生產(chǎn)單位留作生產(chǎn)對照用。2.4生產(chǎn)作業(yè)人員應依據(jù)機加作業(yè)指導書及首件樣品進行自檢和 互檢。2.5品質(zhì)部依據(jù)機加作業(yè)檢驗指導書規(guī)定的時機、數(shù)量進行巡回抽樣檢驗（在半成品入庫或流入下工序前執(zhí)行）。2.6交班前2小時內(nèi)檢驗對現(xiàn)場產(chǎn)品作末件檢查；如有異常：2.6.1隔離并檢查/處置最近一次巡檢后所有產(chǎn)品2.6.2通知相關部門/人員和下

5、一班次檢驗。2.7按產(chǎn)品標識與追溯管理程序標識產(chǎn)品。2.8統(tǒng)計匯總2.8.1檢驗應每日統(tǒng)計制程檢驗（裝配除外）品質(zhì)狀況。2.8.2制程檢驗相關記錄按記錄管理程序管理。重點：首檢、巡檢、末檢標準：各檢驗工序是否嚴格按照相關檢驗規(guī)范進行操作，質(zhì)量合格率是否達到標準。0.5小時每品種0.45小時巡檢記錄表巡檢記錄表異常處理3.1程序：3.23.33.1生產(chǎn)單位或品質(zhì)檢驗人員發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異常時，追溯至上一次 巡檢時的產(chǎn)品并標識隔離。即時不合格信息單3 43.2異常報告3.2.1按不合格品管理程序處理不合格品。3.53.2.2屬品質(zhì)異常時按糾正預防措施管理程序處理。處罰通報3.63.3不合格品返工處理

6、當月底質(zhì)量索賠單3.73.3.1半成品、成品不合格時需返工，須符合質(zhì)量要求。3個工作糾正預防措3.83.3.2如通過修理達到要求，可進行修理，以達到預期使用要求日施報告3.93.4對不合格品經(jīng)返工、修理后需重新檢驗，合格后方可流入下工序3.10或入倉。3.113.5對出現(xiàn)不合格品的產(chǎn)生原因，品質(zhì)部應組織相關單位分析并落實3.12責任單位和責任人，同時對責任單位和責任人作出相關處理。3.6責任單位和責任人根據(jù)分析的不合格品產(chǎn)生原因提出改善措施上交品質(zhì)部并實施3.7品質(zhì)部根據(jù)上交的糾正預防措施報告 驗證改善的效果。3.8品質(zhì)部將驗證改善的效果報技術(shù)部進行效果標準化。3.9無法修理且不能讓步接收的不合格品立即報廢處理。3.10讓步接收3.10.1對處理有爭議時可報（副）總經(jīng)理裁決；3.10.2對批量半成品、成品經(jīng)總經(jīng)理批準后可降級使用。3.10.3合約有規(guī)定時對成品的讓步接收決定須得到客戶書面認可。3.11如