風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別

1、青島FDSFDS有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相 關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇執(zhí)行部門時(shí)限外部 因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi) 容的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司對(duì)當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)是否充分收集評(píng)估， 并轉(zhuǎn)化為公司的制度執(zhí)行，符合新法規(guī)的要求。機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整，給公司帶來(lái)潛在的客戶。1、主要職能部門按照要求加強(qiáng)相關(guān)區(qū)域 的法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)2、營(yíng)銷部門加大市場(chǎng)開(kāi)拓技術(shù)部、生產(chǎn)部、綜合管理部、質(zhì)檢部、國(guó)內(nèi)事業(yè)部、國(guó)際事業(yè)部全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變 化風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有制度，是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求 機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來(lái)潛在的客戶1、主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律法規(guī) 的

2、收集評(píng)價(jià)2、營(yíng)銷部門加大市場(chǎng)開(kāi)拓技術(shù)部、生產(chǎn)部、綜合管理部、質(zhì)檢部、國(guó)內(nèi)事業(yè)部、國(guó)際事業(yè)部全年相關(guān) 方要 求監(jiān)管部門的監(jiān) 管力度風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門的監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不 規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：行業(yè)產(chǎn)生環(huán)境的變化，給公司帶來(lái)新的發(fā)展 機(jī)遇1、各級(jí)部門嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度開(kāi) 展相關(guān)共作2、職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況 的檢查綜合管理部、質(zhì)檢部、 技術(shù)部、生產(chǎn)部、各生 產(chǎn)車間全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險(xiǎn)：原材料市場(chǎng)不穩(wěn)定，希望簽訂的合同和保底 價(jià)格，帶來(lái)的采購(gòu)和資金風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：原材料可能會(huì)降低價(jià)格對(duì)公司影響大的大宗原材料做好采購(gòu)計(jì) 劃總經(jīng)理、采購(gòu)部全年風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)

3、險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相 關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇執(zhí)行部門時(shí)限外部 因素相關(guān) 方要 求客戶的需求風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)應(yīng)周期和 售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后 管理提出新的要求機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，公司管理水平的提升，會(huì) 給公司帶來(lái)潛在的發(fā)展機(jī)遇1、質(zhì)檢部、技術(shù)部、營(yíng)銷部加強(qiáng)與客戶 進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)疋制的溝通，統(tǒng)一雙方的 標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法2、 生產(chǎn)部做好生產(chǎn)計(jì)劃的安排，保證生 產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行3、 營(yíng)銷部加大客戶交流溝通，及時(shí)處理 客戶的需求和意見(jiàn)質(zhì)檢部、技術(shù)部、國(guó)內(nèi) 事業(yè)部、國(guó)際事業(yè)部、 生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間全年第三方的要求風(fēng)險(xiǎn)：公司的運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第三方產(chǎn)生不利的

4、影 響，或是第三方的要求公司目前無(wú)法滿足，由此造 成的沖突機(jī)遇：第三方的要求會(huì)完善公司的管理水平各職能部門加強(qiáng)與第三方的溝通，對(duì)第 三方的要求及時(shí)進(jìn)行處理，必要時(shí)及時(shí) 提交公司高層進(jìn)行資源配置，降低第三 方的抱怨綜合管理部、采購(gòu)部、 裝備部全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè) 備、新工藝風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手落 后，造成產(chǎn)品成本較咼，缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力機(jī)遇：通過(guò)引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝 水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù) 攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，相關(guān)職能部門予 以有效落實(shí)裝備部、生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間、研究所全年專利有效期風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品專利有效期到期機(jī)

5、遇：其他公司的產(chǎn)品專利過(guò)期， 轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品， 新的發(fā)展機(jī)遇科研管理部對(duì)公司的專利有效期進(jìn)行評(píng) 審，確保公司的專利在有效期內(nèi)；冋時(shí) 收集市場(chǎng)上到期的產(chǎn)品專利，及時(shí)提交 公司高層進(jìn)行評(píng)估科研管理部全年編制日期：2016年6月7日編制： 薛守杰核準(zhǔn):學(xué)習(xí)參考風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相 關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇執(zhí)行部門時(shí)限外部 因素原材 料供 應(yīng)原材料價(jià)格 供應(yīng)渠道風(fēng)險(xiǎn)：公司的原材料主要是金屬類，市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng) 變化比較大，給公司的米購(gòu)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：原材料供應(yīng)變動(dòng)給公司帶來(lái)不穩(wěn)定因素較大1、采購(gòu)部做好采購(gòu)計(jì)劃，拓展采購(gòu)渠道， 保證優(yōu)質(zhì)原材料的供應(yīng)2、

6、公司提供財(cái)務(wù)支持， 促進(jìn)原料的有序 采購(gòu)采購(gòu)部、生產(chǎn) 部、總經(jīng)理室全年文化主要銷售區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)：公司的品牌在行業(yè)內(nèi)是一個(gè)新品牌，同時(shí)顧 客的習(xí)慣定點(diǎn)采購(gòu)，顧客的開(kāi)拓難度比較大。機(jī)遇：公司目前的產(chǎn)品客戶滿意度較高，具有一定 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及時(shí)關(guān)注公司產(chǎn)品市場(chǎng)的情況，收集信 息及時(shí)調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)內(nèi)事業(yè)部、 國(guó)際事業(yè)部、 總經(jīng)理室全年社會(huì)失業(yè)率 安全感 教育水平 公共假日 工作時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地的社會(huì)形勢(shì)穩(wěn)定，失業(yè)率比較低，人員安全感較高，冋時(shí)教育水平和人員素質(zhì)較好， 公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比較合理，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較低 機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會(huì)形式穩(wěn)定，對(duì)公司 的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境綜合管

7、理部積極做好人員儲(chǔ)備工作，及 時(shí)關(guān)注社會(huì)信息，為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定 的環(huán)境綜合管理部全年風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別內(nèi)部因素及相 關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇執(zhí)行部門時(shí)限部素 內(nèi)因公司運(yùn)營(yíng)管理流程風(fēng)險(xiǎn)：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工 作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會(huì)對(duì)公司運(yùn) 行帶來(lái)一疋的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管 理水平1、各級(jí)部門必須嚴(yán)格按照流程開(kāi)展日常 工作，對(duì)出現(xiàn)的不符合情況及時(shí)調(diào)整文 件，保持流程的可操作性2、公司定期進(jìn)行流程的評(píng)審各級(jí)部門全年生產(chǎn)能力風(fēng)險(xiǎn)：公司受現(xiàn)有的場(chǎng)地限制，設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)趨 于飽和，簡(jiǎn)單的擴(kuò)大產(chǎn)能已經(jīng)無(wú)法實(shí)

8、現(xiàn)，為公司發(fā) 展產(chǎn)生一定的限制機(jī)遇：開(kāi)發(fā)高價(jià)值產(chǎn)品，積極開(kāi)拓新的市場(chǎng)，為公 司的發(fā)展提供新的機(jī)遇1、生產(chǎn)部加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃安排的合理科學(xué) 性，挖掘公司生產(chǎn)流程的潛能2、 生產(chǎn)車間加強(qiáng)工藝的管理控制， 提高 生產(chǎn)一次成功率生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間全年售后服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好， 顧客埋怨投訴較多， 會(huì)嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品的銷售，會(huì)給公司發(fā)展帶來(lái)較 大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)，會(huì)給公司帶來(lái)額外的發(fā) 展機(jī)遇營(yíng)銷部門和質(zhì)檢部要嚴(yán)格按照售后服務(wù) 管理規(guī)定，做好客戶的服務(wù)工作，提高 客戶的滿意度營(yíng)銷部門、質(zhì)檢部全年風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別內(nèi)部因素及相 關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)

9、遇執(zhí)行部門時(shí)限部素 內(nèi)因財(cái)務(wù) 狀況費(fèi)用支付 資金回收風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻，加上銀行收緊貸款 的發(fā)放，給公司帶來(lái)比較大的財(cái)務(wù)壓力；應(yīng)收款無(wú) 法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。機(jī)遇：財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司整體的競(jìng)爭(zhēng) 力。1、營(yíng)銷部門加快資金回籠，減少公司資金壓力，降低壞賬出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。2、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好財(cái)務(wù)預(yù) 算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦、國(guó)內(nèi)事業(yè)部、國(guó)際事業(yè)部全年人力 資源人員的流動(dòng) 員工業(yè)務(wù)素質(zhì) 績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人員被外單位吸引 離開(kāi)的情況還是存在，對(duì)公司是比較大的損失。員 工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加 上績(jī)效考核不能有效落實(shí)，會(huì)

10、對(duì)工作完成質(zhì)量造成 不好的影響。機(jī)遇：公司目前主要人員穩(wěn)定，各項(xiàng)績(jī)效考核能順 利開(kāi)展，為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。1、 各部門及時(shí)關(guān)注員工心理變化，注意 工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感。2、 綜合管理部做好人員儲(chǔ)備，防止人員 流失后給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。3、各職能部門加強(qiáng)績(jī)效考核的有效咯 站，通過(guò)考核促進(jìn)員工的工作積極性， 提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司各級(jí)部門全年資源基礎(chǔ)設(shè)施管理公司運(yùn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管 理不善，造成的生產(chǎn)停滯，會(huì)給公司造成很大的生 產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的 環(huán)境。裝備部和綜合管理部嚴(yán)格按照公司的年 度計(jì)劃做好

11、設(shè)備改造和維護(hù)工作，提高 公司設(shè)備、設(shè)施的穩(wěn)定性。裝備部、生產(chǎn)部、生產(chǎn) 車間、研究所、綜合管 理部全年風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別內(nèi)部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇執(zhí)行部門時(shí)限H1人員員工意識(shí)員工素質(zhì)參差不齊，環(huán)境保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)崗位環(huán)境 因素認(rèn)識(shí)不足，控制方法不明確。制定響應(yīng)程序文件，組織員工參與環(huán)境 因素識(shí)別，崗位及車間重要環(huán)境因素的 培訓(xùn)。綜合管理部、體系辦全年H2法律法規(guī)法律法規(guī)識(shí)別適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、收集及宣傳 不夠，相對(duì)應(yīng)的公司內(nèi)部活動(dòng)及環(huán)境因素不夠明確， 部分員工守法意識(shí)淡薄。加強(qiáng)識(shí)別、收集法律法規(guī)及其他要求的 頻率，定期更新，重要條款并予以培訓(xùn) 或納入公司管理制度中。綜合管理部、體系辦每季度H3設(shè)施設(shè)施配套公司環(huán)保資質(zhì)及設(shè)施較為齊全，但設(shè)備管理制度尚不 夠健全，設(shè)施的維護(hù)和使用不能按照正確的操作規(guī)程 執(zhí)行，對(duì)設(shè)施造成一疋的損壞。建立健全環(huán)保設(shè)施維護(hù)制度，建立健全 環(huán)保制度，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。裝備部、設(shè)施使用部門全年風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別因素及相關(guān) 方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇執(zhí)行部門時(shí)限H4職業(yè)危害內(nèi)部設(shè)施維 護(hù)部分職業(yè)危害因素崗位（熔鑄、打磨、噴砂）的員工 對(duì)廢氣、粉塵的關(guān)注度很高，相關(guān)廢氣、粉塵的收集 處理裝置及車間通風(fēng)裝置運(yùn)行維護(hù)不足。完善現(xiàn)