質(zhì)量計劃編制導(dǎo)則

1、 第 1 頁 共3頁 Q/SD3CX4012002 B/O中國水利水電第三工程局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項目質(zhì)量計劃編制導(dǎo)則Q/SD3-ZY-503-2003（B版） 第1頁 共22頁B/O Q/SD3ZY5032003 第23頁 共22頁1 目的項目質(zhì)量計劃是針對特定的產(chǎn)品表述質(zhì)量管理體系過程的文件，制定“項目質(zhì)量計劃編制導(dǎo)則”，旨在指導(dǎo)項目質(zhì)量計劃的編制工作。2 范圍本“項目質(zhì)量計劃編制導(dǎo)則”適用于總承包施工的水利水電工程、房屋建筑工程、公路工程和市政公用工程；適用于專業(yè)承包施工的鋼結(jié)構(gòu)制作和安裝工程；專業(yè)承包施工的土石方工程在應(yīng)用本“項目質(zhì)量計劃編制導(dǎo)則”時，應(yīng)增加產(chǎn)品設(shè)計的要求。3 引用文件Q/SD3

2、-ZLSC-2002質(zhì)量手冊（B版） Q/SD3-CX-401-806程序文件（B版）4 職責(zé)4.1 本編制導(dǎo)則由工程局管理者代表負(fù)責(zé)保持和改進(jìn)；4.2 本編制導(dǎo)則由工程管理處歸口管理；4.3 本編制導(dǎo)則由各項目部具體實施。5 編制內(nèi)容5.1 編制說明5.1.1 本“項目質(zhì)量計劃編制導(dǎo)則”根據(jù)建設(shè)施工工程特點，以過程控制為主線，按照GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)、工程局Q/SD3-ZLSC-2002質(zhì)量手冊和Q/SD3-CX-701-2002產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序要求，策劃項目質(zhì)量計劃的典型模式，規(guī)定了項目質(zhì)量計劃框架結(jié)構(gòu)和內(nèi)容要求。各項目部在具體應(yīng)用時，應(yīng)根據(jù)工程特點，并結(jié)合項

3、目部實際情況，將導(dǎo)則中的規(guī)定進(jìn)行細(xì)化，實現(xiàn)項目質(zhì)量計劃的可操作性。5.1.2 對于合同額大于一億元人民幣的工程項目，項目部經(jīng)理可在管理高層任命一名管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、實施和運行工作；對于不設(shè)管理者代表的項目部，要在項目質(zhì)量計劃中明確規(guī)定建立并保持質(zhì)量管理體系的職責(zé)。5.2 編制格式5.2.1 封面2003-05-31發(fā)布 2003-05-31實施編制：王廣茂 審核：王愛民 劉普義 批準(zhǔn)：馮亮Q/SD3中國水利水電第三工程局項目部Q/SD3- 項目質(zhì)量計劃（版） 受控編號受控狀態(tài)發(fā)布 實施中國水利水電第三工程局項目部 發(fā)布5.2.2 目錄目 錄目 錄頁會簽表 頁修訂情況表 頁質(zhì)量

4、計劃頒布實施令 頁工程項目概況 頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)頁 頁授權(quán)證明 頁質(zhì)量管理體系職能分配表 頁1、 目的 頁2、范圍 頁3、引用文件 頁4、質(zhì)量管理體系 頁5、管理職責(zé) 頁6、資源管理 頁7、產(chǎn)品實現(xiàn) 頁8、測量、分析和改進(jìn) 頁5.2.3 會簽表會 簽 表文件名稱項目質(zhì)量計劃文件編號編 制項目部審 核工管處審核會簽部門(人)會簽部門(人)會簽人/日期 批準(zhǔn)： 年 月 日5.2.4 修訂情況表修 訂 情 況 表次 數(shù)修 改 依 據(jù)日 期修 改 條 款修改人5.2.5 質(zhì)量計劃頒布實施令質(zhì)量計劃頒布實施令 項目部為規(guī)范全體員工的質(zhì)量行為，有效控制生產(chǎn)過程，確保承建的 工程質(zhì)量符合合同要求，最

5、終實現(xiàn)顧客滿意，依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和工程局Q/SD3-ZLSC-2002質(zhì)量手冊（B版）要求特制定本項目質(zhì)量計劃。本項目質(zhì)量計劃是對實施 工程項目的策劃結(jié)果，是質(zhì)量管理體系文件的組成部分。對內(nèi)是開展一切質(zhì)量活動的行動準(zhǔn)則；對外可作為展示性文件，向業(yè)主介紹項目部的質(zhì)量保證能力?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自 年 月 日起實施。 項目部項目經(jīng)理： 年 月 日5.2.6 工程概況簡述工 程 項 目 概 況應(yīng)包括：1) 工程所在地、建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)形式和主要功能；2) 開工日期、竣工日期、總工期、分階段驗收、中間交付等；3) 合同規(guī)定的質(zhì)量等級、創(chuàng)優(yōu)

6、要求等；4) 工程交付后的保修要求和保修期；5) 主要相關(guān)方（建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)）。5.2.7 質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)頁貫徹執(zhí)行工程局的質(zhì)量方針：科學(xué)管理 信守合同精心施工 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)項目質(zhì)量目標(biāo)：工程合格率100%，工程優(yōu)良率 %以上，并滿足合同要求；顧客滿意度保持 %以上，實現(xiàn)顧客滿意。項目經(jīng)理： 年 月 日5.2.8 管理者代表授權(quán)書授 權(quán) 證 明 茲授權(quán) 同志為 項目部管理者代表，負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量管理體系的建立和運行工作，主持開展日常質(zhì)量管理工作的具體業(yè)務(wù)，并采取措施，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程，保持質(zhì)量管理體系的有效性。項目經(jīng)理： 年 月 日5.

7、2.9 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（參照質(zhì)量手冊組織機(jī)構(gòu)圖）5.2.10 職能分配表質(zhì)量管理體系職能分配表章 節(jié) 號標(biāo) 準(zhǔn)條 款主 要 質(zhì) 量 活 動項目經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師工程部質(zhì)安部管理部物資部綜合部工區(qū)、場、隊4.1總要求確定過程，建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)4.2.1體系文件要求總則明確質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成4.2.2質(zhì)量手冊保持質(zhì)量手冊4.2.3文件控制1.管理文件的控制.2.技術(shù)文件的控制3.國家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制1.體系運行記錄管理和保存2.工程質(zhì)量記錄管理和保存5管理承諾建立組織機(jī)構(gòu)貫

8、徹工程局質(zhì)量方針確定項目質(zhì)量目標(biāo)識別質(zhì)量管理體系的過程并確定其順序和相互關(guān)系規(guī)定有關(guān)質(zhì)量人員和部門的質(zhì)量職責(zé)確定溝通的渠道、內(nèi)容、方法，實施內(nèi)部溝通執(zhí)行和落實管理評審的改進(jìn)措施，改進(jìn)過程的有效性。6.1資源的提供確定并提供所需資源6.2.1人員安排按崗位職責(zé)要求識別并安排具有相應(yīng)能力的人員6.2.2培訓(xùn)、意識和能力1.識別人員的能力需求，提出培訓(xùn)需求并評價培訓(xùn)效果2.編制員工培訓(xùn)計劃并實施3.全員質(zhì)量意識教育表示主管領(lǐng)導(dǎo) 表示協(xié)管領(lǐng)導(dǎo) 表示主管部門 表示協(xié)管部門質(zhì)量管理體系職能分配表章 節(jié) 號標(biāo) 準(zhǔn)條 款主 要質(zhì) 量 活 動項目經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師工程部質(zhì)安部管理

9、部物資部綜合部工區(qū)、場、隊6.3設(shè)施識別、提供和維護(hù)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的設(shè)施6.4工作環(huán)境識別并管理與工程質(zhì)量相關(guān)的工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃編制項目質(zhì)量計劃7.2與顧客有關(guān)的過程施工中與顧客的溝通 工程保修期內(nèi)與顧客的溝通按規(guī)定修訂施工合同7.3設(shè)計和開發(fā)7.4.1采購控制1.產(chǎn)品的供方的選擇和評價2.外包、外協(xié)產(chǎn)品的供方的選擇和評價3.制定采購產(chǎn)品的要求7.4.2采購信息1.外購物資采購文件2.外包、外協(xié)產(chǎn)品采購文件7.4.3采購產(chǎn)品的驗證識別并實施驗證活動7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1.施工現(xiàn)場設(shè)計文件和規(guī)范的配置2.必要時編制作業(yè)指導(dǎo)書3.生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和管理4.監(jiān)視和測量裝置的

10、使用和管理5.工程驗收、交付及交付后的活動7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)識別特殊過程并制定作業(yè)指導(dǎo)書實施、監(jiān)控特殊過程，必要時進(jìn)行再確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性確定有追溯性要求的產(chǎn)品制定并實施本項目的標(biāo)識辦法7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的驗證、標(biāo)識、儲存、維護(hù)和管理表示主管領(lǐng)導(dǎo) 表示協(xié)管領(lǐng)導(dǎo) 表示主管部門 表示協(xié)管部門質(zhì)量管理體系職能分配表章 節(jié) 號標(biāo) 準(zhǔn)條 款主 要質(zhì) 量 活 動項目經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師工程部質(zhì)安部管理部物資部綜合部工區(qū)、場、隊7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1.必要時制定產(chǎn)品的防護(hù)辦法 2.采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品的防護(hù)管理7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1.配置監(jiān)

11、視和測量裝置2.檢驗、測量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)和管理8.1測量、分析和改進(jìn)總則策劃測量、分析和改進(jìn)活動8.2.1顧客滿意對顧客滿意度進(jìn)行測量和監(jiān)控8.2.2內(nèi)部審核接受內(nèi)、外部審核，建立并實施自查自糾制度過程質(zhì)量審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核8.2.3過程的測量與監(jiān)控對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的測量與監(jiān)控對采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程及成品的測量和監(jiān)控8.3不合格控制不合格品的評審和處置8.4數(shù)據(jù)分析1.分析產(chǎn)品、服務(wù)與顧客要求的符合性；顧客滿意度。2.分析過程能力、產(chǎn)品質(zhì)量及趨勢8.5.1持續(xù)改進(jìn)1.產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)2.質(zhì)量管理體系過程的持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施1.針對不合格品采取糾正措施2

12、. 針對不合格項采取糾正措施8.5.3預(yù)防措施1.針對潛在的不合格品采取預(yù)防措施2.針對潛在的不合格項采取預(yù)防措施表示主管領(lǐng)導(dǎo) 表示協(xié)管領(lǐng)導(dǎo) 表示主管部門 表示協(xié)管部門5.2.11 項目計劃編制要求 按下列序號及各條內(nèi)容要求，結(jié)合本項目特點逐條編制，要求語言簡練，內(nèi)容充實，該說的一定要說到，并具有可操作性。1 目的為了有效管理 項目的施工過程，確保工程質(zhì)量滿足合同要求，特制定并實施 項目質(zhì)量計劃。2 范圍本項目質(zhì)量計劃依照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、工程局的質(zhì)量手冊（B版）和程序文件（B版）要求進(jìn)行編制，其質(zhì)量管理體系要求覆蓋了與質(zhì)量有關(guān)的部門（見組織結(jié)構(gòu)圖）和生產(chǎn)施工的全過程。本項目是

13、施工招標(biāo)項目，項目部按照業(yè)主提供的施工圖紙進(jìn)行施工，故對GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款的要求進(jìn)行了刪減。本項目是建筑產(chǎn)品，成品無法實施包裝，承包合同也沒有提出對包裝的要求，故本項目質(zhì)量計劃沒有規(guī)定成品的包裝要求。3 引用文件1）GB/T19000-2000 idt ISO9000-2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語；2）GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000 質(zhì)量管理體系 要求；3）GB/T19004-2000 idt ISO9004-2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南；4）Q/SD3-ZLSC-2002 質(zhì)量手冊（B版）；5）Q/SD3-CX-4018

14、06 -2002 程序文件（B版）。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求1）本質(zhì)量計劃 的內(nèi)容以ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)和工程局的書面質(zhì)量管理體系文件要求為依據(jù)；2）項目質(zhì)量計劃必要的文件已經(jīng)包括在項目部的質(zhì)量管理體系文件當(dāng)中，除特殊要求需要專門說明外，一般采用引用文件；3） 本項目質(zhì)量管理體系的主要過程、順序以及有關(guān)的質(zhì)量活動見“職能分配表”；4） 項目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置見“組織機(jī)構(gòu)圖”。4.2 文件要求4.2.1 總要求本項目質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)及清單1）批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見批準(zhǔn)頁）；2）質(zhì)量手冊（B版）；3）程序文件（B版）；4）適用的工程局編制的第三層文件；5）項目部編制的管理文件（或規(guī)章制度

15、）和技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)方案、技術(shù)措施、施工方案等）；6） 質(zhì)量管理體系運行記錄（見質(zhì)量記錄清單）。4.2.2 質(zhì)量手冊項目部按照質(zhì)量手冊的要求組織生產(chǎn)，保持質(zhì)量管理體系的有效性。4.2.3 文件控制1）執(zhí)行文件控制程序；2）制定圖紙管理辦法，包括施工圖紙的接收、審查、標(biāo)識、發(fā)放、更改和存檔的要求；3）制定文件的管理辦法a）規(guī)定文件分類管理的職責(zé)和要求；b）規(guī)定狀態(tài)標(biāo)識的具體辦法；c）規(guī)定什么人可以持什么文件；d）規(guī)定對文件的評審要求；e）規(guī)定文件的更改職責(zé)和步驟；f）控制適用規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2.4 記錄控制1）執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序；2）建立質(zhì)量記錄清單；3）規(guī)定對關(guān)鍵記錄的控制和

16、管理要求；4）規(guī)定由何人、于何處、在多長時間內(nèi)保存何種記錄；5）規(guī)定記錄采用的方式（如紙張、照片、磁盤、光盤、錄音錄相帶等）；6）規(guī)定記錄的歸檔、標(biāo)識、處置、編目及傳遞的要求；7） 規(guī)定何時、用何種方法向顧客提供何種記錄；8） 必要時規(guī)定記錄所應(yīng)用的語言；9） 必要時說明顧客和當(dāng)?shù)卣畬τ涗浀奶厥庖蟆? 管理職責(zé)5.1 本項目貫徹執(zhí)行工程局的質(zhì)量方針：科學(xué)管理 信守合同 精心施工 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)5.2 本項目的質(zhì)量目標(biāo)為工程合格率100%，工程優(yōu)良率 %以上，并滿足合同要求；顧客滿意度保持 %以上，實現(xiàn)顧客滿意。其中：1） 工程施工完成，竣工交付時，合同范圍內(nèi)的全部工程的使用功能符合設(shè)計（或變更）

17、圖紙的要求；2）所有隱蔽工程為業(yè)主質(zhì)檢部門和當(dāng)?shù)卣ɑ蛐袠I(yè)）質(zhì)檢部門驗收合格；3）施工過程當(dāng)中，單元（單項）工程一次驗收合格率保持 %以上；4）專項工程施工，合格率100%，優(yōu)良率目標(biāo)分別為a）土石方工程優(yōu)良率 %以上；b）混凝土工程優(yōu)良率 %以上；c）灌漿工程優(yōu)良率 %以上；d）金結(jié)制作工程優(yōu)良率 %以上；e）機(jī)電安裝工程優(yōu)良率 %以上；優(yōu)良率 %以上。5.3 本項目處級以上領(lǐng)導(dǎo)由工程局下文聘任，其他人員由局勞人處或項目部調(diào)配聘任。各部門、各管理崗位的主要職能見“職能分配表”，其職責(zé)執(zhí)行質(zhì)量職責(zé)匯編文件。5.4 項目部要建立內(nèi)部溝通的渠道，確定橫向的、縱向的溝通手段，規(guī)定溝通的內(nèi)容。5.5

18、 項目部接受工程局的內(nèi)部審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度審核，并按要求完成不合格的關(guān)閉工作；5.6 項目部堅決執(zhí)行工程局管理評審的改進(jìn)決定，并建立自查自糾制度，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。6 資源管理6.1 資源的提供1）項目部施工所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境在施工組織設(shè)計中確定，項目部通過局內(nèi)調(diào)配、聘用或租賃等各種方式予以滿足；2） 由誰、在何時根據(jù)年、月生產(chǎn)計劃編制相應(yīng)的“年、月人力資源配置計劃，”經(jīng)誰審核、誰批準(zhǔn)后實施；3） 由誰、在何時根據(jù)年、月生產(chǎn)計劃編制相應(yīng)的“年、月施工設(shè)備配置計劃，”經(jīng)誰審核、誰批準(zhǔn)后實施；4） 由誰、在何時根據(jù)需要編制其它基礎(chǔ)設(shè)施（應(yīng)分類）、工作環(huán)境的調(diào)整計劃，經(jīng)

19、誰審核、誰批準(zhǔn)后實施。6.1 人力資源1）執(zhí)行人力資源控制程序；2）規(guī)定崗位任職標(biāo)準(zhǔn)及考核認(rèn)定方法；3）規(guī)定項目人員流動時進(jìn)出人員的管理程序；4）由誰、在何時制定“年度培訓(xùn)計劃”；并規(guī)定人員進(jìn)場培訓(xùn)（包括供方隊伍、臨時工、新進(jìn)場人員）的內(nèi)容、考核、記錄等；5） 對定新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備修訂的操作方法和操作人員的培訓(xùn)要求；6） 規(guī)定人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄要求。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施1）執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施控制程序；2） 規(guī)定對基礎(chǔ)設(shè)施分類管理的要求；3） 規(guī)定基礎(chǔ)設(shè)施建檔、建帳、建卡、使用、檢查、維護(hù)的要求；4） 由誰、在何時制定年度“設(shè)備修理計劃”以及審核、批準(zhǔn)、實施的要求；5）規(guī)定記錄

20、的要求。6.4 工作環(huán)境1）執(zhí)行工作環(huán)境控制程序；2） 識別本項目需要控制的工作環(huán)境。包括人員的工作環(huán)境、設(shè)備的工作環(huán)境和檢試驗的工作環(huán)境；3） 規(guī)定對各種工作環(huán)境的管理職責(zé)和要求；4） 成立安全機(jī)構(gòu)；5） 規(guī)定勞動保護(hù)的要求；6） 規(guī)定文明施工的要求；7） 規(guī)定環(huán)境保護(hù)的要求；8） 規(guī)定季節(jié)或氣候（如冬雨季施工、防汛、渡汛等）性施工的環(huán)境管理要求；9） 規(guī)定對分包單位的管理要求；10）規(guī)定記錄的要求。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1）執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序；2）項目部成立后，在進(jìn)入施工現(xiàn)場一月內(nèi)，由誰組織、誰參與編制完成本項目的質(zhì)量計劃。項目質(zhì)量計劃要體現(xiàn)本項目的特點，經(jīng)誰和工管處共同審

21、核，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。7.2 與顧客有關(guān)的過程1）執(zhí)行與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審程序；2） 規(guī)定工程施工當(dāng)中和工程保修期內(nèi)與顧客溝通的渠道、方法和職責(zé)。如參加監(jiān)理會制度、圖紙會審制度等；3） 規(guī)定顧客指令的管理要求；4） 規(guī)定合同修訂的管理要求。如合同修訂時，應(yīng)由項目部書面通知工管處和技管辦參與；管理部組織評審；設(shè)專人記錄，以此為依據(jù)作結(jié)論性評定意見等。7.3 設(shè)計和開發(fā)此條款的要求刪減之。7.4 采購1） 執(zhí)行采購程序；2） 本項目需要采購的、類物資見施工組織設(shè)計；3） 本項目需購置的施工設(shè)備清單；4） 本項目需租賃的施工設(shè)備清單；5） 本項目計劃分包的工程項目；6） 本項目計劃進(jìn)

22、行勞務(wù)分包的工程項目；7） 本項目擬委托的試驗項目；8） 執(zhí)行工程分包評價辦法文件，由管理部對分包方進(jìn)行評價，編制“合格供方名錄”，從中擇優(yōu)選用承擔(dān)工程分包或勞務(wù)分包任務(wù)；9） 執(zhí)行材料采購工作規(guī)程和材料供方評價辦法文件，物資部對供方進(jìn)行評價，建立“合格供方名錄”。根據(jù)月生產(chǎn)計劃安排，編制采購計劃，在合格供方處實施采購；10）執(zhí)行施工設(shè)備采購工作規(guī)程和施工設(shè)備供方評價辦法文件。A、B類設(shè)備由工程局購置，C類設(shè)備的購置和施工設(shè)備的租賃由物資部負(fù)責(zé)，應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備的生產(chǎn)廠商和設(shè)備的承租方進(jìn)行評價，建立合格的供方名錄，按采購文件要求在合格的供方處實施采購；11）項目部有委托試驗項目時，由總工程師負(fù)責(zé)

23、組織，管理部和工程部參與，擇優(yōu)選取國家認(rèn)可的試驗室承擔(dān)試驗任務(wù)，并簽訂試驗委托合同；12）規(guī)定要簽定書面合同的采購項目以及合同簽訂的程序；13）項目部物資部、管理部按照合同和相關(guān)的管理辦法對供方進(jìn)行監(jiān)控，建立供方的業(yè)績檔案，一般情況下，對供方的再評價每年應(yīng)進(jìn)行一次；14）當(dāng)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求時，執(zhí)行不合格的控制程序，必要時應(yīng)立即對供方組織進(jìn)行再評價；15） 工程部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃安排，確定工程所需的各類物資，經(jīng)工程部主任審核、 批準(zhǔn)后，在每月 日前送交物資部，物資部據(jù)此編制采購計劃，經(jīng)物資部主任審核、報 誰批準(zhǔn)后實施采購；16）規(guī)定采購工作的記錄要求。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)

24、提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1） 執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供程序；2） 編制施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃文件，策劃工程從合同簽訂到交付的全過程的控制辦法；3） 對工程的總進(jìn)度計劃、分階段計劃、分包工程的進(jìn)度計劃、特殊部位的進(jìn)度計劃以及中間交付的進(jìn)度計劃作出管理規(guī)定；4） 規(guī)定對一般施工過程進(jìn)行控制、檢查、驗收、交付和放行的方法和程序；5） 要確定本項目的關(guān)鍵過程和特定難點，規(guī)定對其要重點控制的要求。項目中常見的關(guān)鍵過程有：土石方工程、模板工程、鋼筋工程、混凝土工程、吊裝工程等；6）一般過程施工的記錄要求。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的確認(rèn)1）識別本項目的特殊過程，列出清單。常見的有a）水利水電工

25、程中常見的特殊過程有：爆破工程、灌漿工程、大體積混凝土的溫度控制、地下防滲墻施工、預(yù)應(yīng)力混凝土的鋼筋（或鋼絞線）張拉、鋼結(jié)構(gòu)手工焊接等；b)市政公用工程中常見的特殊過程有：防腐蝕工程、保溫工程、管道水下鋪設(shè)、頂管施工等；c）工業(yè)與民用建筑工程中常見的特殊過程有：混凝土澆注、預(yù)應(yīng)力張拉、防水工程、手工焊接、樁基工程、防腐保溫工程等；d） 公路工程中常見的特殊過程有：樁基施工、預(yù)應(yīng)力張拉、鋼結(jié)構(gòu)手工焊接、鹽漬地區(qū)路基施工、季節(jié)性凍融翻漿地區(qū)路基施工等。2）規(guī)定每一項特殊過程的控制要求a）編制作業(yè)指導(dǎo)書。規(guī)定實施過程的工作流程；確定操作人員、管理人員的上崗條件和資格要求；確定所需的施工機(jī)械、設(shè)備、工

26、具及其技術(shù)和工作條件；確定所需的材料及供給方式；確定應(yīng)提供并控制的工作環(huán)境；b） 規(guī)定連續(xù)監(jiān)控的具體要求；c） 規(guī)定檢查、驗收、放行的要求；d） 規(guī)定特殊過程的記錄要求；e） 規(guī)定對特殊過程再確認(rèn)的要求。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性1）在施工準(zhǔn)備階段由 制定本項目的標(biāo)識辦法；2）隱蔽工程、分部分項（單元）工程、特殊要求的工程等必須做可追溯性記錄，在這里要確定可追溯的范圍、程序、標(biāo)識、所需記錄以及如何控制和分發(fā)這些記錄作出規(guī)定；3） 坐標(biāo)控制點、標(biāo)高控制點、編號、位移和沉降觀察點、安全標(biāo)志、標(biāo)牌等是工程重要的標(biāo)識記錄，在這里要制定控制標(biāo)識準(zhǔn)確性的措施和規(guī)定標(biāo)識的內(nèi)容；4） 重要的材料（類物資）及重

27、要設(shè)備的運作必須具有可追溯性；5） 當(dāng)合同和政府法規(guī)要求標(biāo)識工程的可追溯性時，質(zhì)量計劃必須作出明確規(guī)定。7.5.4 顧客財產(chǎn)1） 列出本項目顧客提供的財產(chǎn)清單（包括圖紙、房屋、設(shè)備、材料、軟件、資料等）；2） 制定顧客財產(chǎn)的管理辦法。規(guī)定對顧客財產(chǎn)申請領(lǐng)用、接收、檢驗試驗、驗證、標(biāo)識、保管、維護(hù)、發(fā)放、記錄的要求；3） 在本組織承包合同范圍內(nèi)，由業(yè)主直接分包的工程項目也是顧客財產(chǎn)；4） 規(guī)定對不合格的顧客財產(chǎn)的處理辦法。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)1）對本項目的大型構(gòu)件和工程設(shè)備應(yīng)制定搬運（裝、運、卸、吊裝）作業(yè)指導(dǎo)書；2） 對本項目的易燃易爆物資、有毒物資、貴重物資、易損壞物資規(guī)定搬運、儲存、防護(hù)、

28、收發(fā)的要求；3） 制定并實施材料和設(shè)備接收、儲存、發(fā)放的管理辦法，包括建帳、卡，防火、防盜、防霉變的要求；4） 施工的過程（工序）產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，必要時采取隔離措施，特別是已經(jīng)檢驗合格的過程（工序）產(chǎn)品，要規(guī)定防護(hù)的措施和職責(zé)；5） 對受氣候環(huán)境影響的產(chǎn)品規(guī)定防護(hù)的措施和職責(zé)。7.6 監(jiān)視和測量裝置1） 執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置的控制程序；2） 規(guī)定編制并執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置配置計劃的要求；3） 規(guī)定建立監(jiān)視和測量裝置臺帳和檔案的要求；4） 建立控制監(jiān)視和測量裝置的管理制度，包括a）監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識方法；b）監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)（檢定）要求，應(yīng)規(guī)定誰、在何時編制設(shè)備校準(zhǔn)計劃，經(jīng)誰審核、誰批準(zhǔn)

29、后實施，配備（或編制）設(shè)備自校準(zhǔn)規(guī)程，有資質(zhì)的人員執(zhí)行自校工作等。c）標(biāo)明、記錄監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的方法；5）確定需要保存的記錄，以便發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時，迅速確定測量結(jié)果有效的范圍。8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則策劃并實施質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，用以證實產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性及其改進(jìn)的有效性。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意1） 執(zhí)行顧客滿意度評價程序；2） 規(guī)定顧客滿意的信息內(nèi)容，分類收集并建立“顧客滿意度統(tǒng)計表”的要求；3） 規(guī)定顧客滿意信息的匯總分析要求，并建立“顧客滿意度匯總表”。4） 規(guī)定向顧客進(jìn)行問卷調(diào)查的要求，策劃并實施“顧客滿意度調(diào)查表”發(fā)放、回收、傳遞活動；5） 規(guī)定顧客滿意度較低，或顧客抱怨、顧客投訴時，增強(qiáng)顧客滿意度的措施和方法。8.2.2 內(nèi)部審核1） 執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序；2） 項目部不組織內(nèi)審，通過建立質(zhì)量管理體系自查自糾制度，保持和改善質(zhì)量管理體系的有效性；3） 項目部接受工程局組織的內(nèi)部審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度審核，在這里要規(guī)定對不合格項的處置要求。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量1） 按照項目質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計要求對施工的全過程進(jìn)行監(jiān)控；2） 施工中，對過程能力進(jìn)行評價，確定人、機(jī)、料、法、環(huán)、測的滿足程度，當(dāng)不合要求時，規(guī)定調(diào)整和改進(jìn)