萬科地產(chǎn)工程現(xiàn)場簽證管理流程

1、工程現(xiàn)場簽證管理流程1 .目的為了加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結(jié)算效率。2 .適用范圍公司所有工程的現(xiàn)場簽證管理工作。3 .術語和定義3.1 現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認。例如：地下障礙的清除遷移、銷售 通道的搭建、臨時用工、各種非正常情況下技術措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠 問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因設計變更導致已 施工的部位需要拆除等。3.2 特急簽證是指必須立即執(zhí)行而且延緩實施會造成更大損失的簽證。4職責4.1 項目部專業(yè)工程師4.1.1 負責填寫現(xiàn)場簽證單的工程量內(nèi)容，并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況；

2、4.1.2 負責給簽證單編號，并下發(fā)承包商和監(jiān)理公司；4.1.3 負責簽證量的審核。4.1.4 作為現(xiàn)場簽證的主辦人，負責跟蹤簽證的審批過程。4.2 現(xiàn)場成本管理員4.2.1 負責初步審核簽證工程造價金額；4.2.2 負責簽證后工程造價的審核。4.3 項目部經(jīng)理4.3.1 負責審核簽證;-可編輯修改-4.4 工程總監(jiān)4.4.1 負責簽證技術方面的審核。4.5 成本管理部4.5.1 負責簽證的審核；4.6 成本分管副總4.6.1 負責5000元以下簽證單的審批；4.6.2 負責5000元及以上簽證的審核。4.7 總經(jīng)理4.7.1 負責5000元及以上的簽證的審批。5.工作程序5.1. 現(xiàn)場簽證的

3、主要類型5.1.1. 因設計變更導致已施工的部位需要拆除；5.1.2. 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術措施處理；5.1.3. 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項；5.1.4. 發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的1萬元以內(nèi)的零星工程；5.1.5. 合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；5.1.6. 紅線外施工道路的修補（紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干）。5.2. 現(xiàn)場簽證辦理的原則5.2.1. 一單一算原則：一個現(xiàn)場簽證單應編制一份預算，且對應一個工程合同。如果簽證 內(nèi)容簡單，也可以一份預算對應多個

4、簽證單，但是該預算書內(nèi)應根據(jù)不同簽證單的內(nèi)容分 別列項。5.2.2. 完工確認原則：當現(xiàn)場簽證完工后，項目部工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5-可編輯修改-日內(nèi)簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認5.2.3. 權力限制原則：公司對現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權限規(guī)定，不在權限范圍之內(nèi)的簽 字一律無效。5.2.4. 正常簽證的辦理原則是“先估價后施工”，簽證審批流程必須在7天內(nèi)完成。5.2.5. 特急簽證辦理原則是“邊洽邊干”，但必須在開工后7日內(nèi)辦妥全部手續(xù)。5.3. 現(xiàn)場簽證的提出5.3.1. 根據(jù)引起現(xiàn)場簽證的主體不同，可以將現(xiàn)場簽證分兩種情況：由甲方相關指令（如設計變更單、工作聯(lián)

5、系單等）引起現(xiàn)場簽證、除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工條件主動提出的現(xiàn)場簽證。.5.3.2. 當甲方確定發(fā)出相關指令會導致現(xiàn)場簽證發(fā)生時，首先判斷可能要發(fā)生的現(xiàn)場簽證的性質(zhì)是屬于正常簽證，還是屬于特急簽證（詳見3.2術語和定義）。如果屬于正常簽證，則按照“先估價，后施工”的原則執(zhí)行，要求簽證的審批在 7內(nèi)完 成；、如果屬于特急簽證，為確保不因執(zhí)行時間延緩導致更大損失， 則按照“邊估價，邊實施” 的原則，由甲方發(fā)出相關指令，要求施工單位立即執(zhí)行，同時要求必須在開工后7日內(nèi)辦妥全部審批手續(xù)。、5.3.3. 施工單位接到甲方指令后，根據(jù)甲方相關指令要求，提出辦理現(xiàn)場簽證的需求，由 甲方，監(jiān)理，施工單位現(xiàn)

6、場實測實量，并附簡圖和當時照片，施工完成后照片及驗收記錄， 填寫現(xiàn)場簽證單報監(jiān)理單位審核。對于特急簽證，需立即執(zhí)行相關指令進行施工，同 時提出辦理現(xiàn)場簽證的需求，填寫現(xiàn)場簽證單報監(jiān)理單位審核。5.3.4. 除甲方指令引起簽證發(fā)生之外，施工單位在日常施工過程中，也可以根據(jù)施工需要， 提出現(xiàn)場簽證需求。同樣要求施工單位提出辦理現(xiàn)場簽證的需求，填寫現(xiàn)場簽證單報 監(jiān)理單位審核。-可編輯修改-5.3.5. 施工單位填寫現(xiàn)場簽證單時，要求附上初步預算或工程量清單。如屬實測實量的，需先確定單價，預估工程量；.如原合同中有單價約定的，按原單價計算；.如無合同或無單價約定的，則需事先確定，包括材料設備的認質(zhì)認價

7、；如果是由設計變更引起的現(xiàn)場簽證，且在設計變更審批過程中已經(jīng)對簽證費用進行過計算確定的，施工單位不需重新計算。5.4. 現(xiàn)場簽證的審批5.4.1. 監(jiān)理工程師接到施工單位現(xiàn)場簽證申請的當日內(nèi)到現(xiàn)場對工程變化情況進行調(diào)查， 審核現(xiàn)場簽證內(nèi)容，并簽署意見。5.4.2. 項目部專業(yè)工程師核實簽證原因、事項及工程量，并簽署意見。5.4.3. 現(xiàn)場成本管理員對簽證預算進行審核。如果是由設計變更引起的現(xiàn)場簽證，且在設計變更審批過程中已經(jīng)對簽證費用進行過計算確定的，現(xiàn)場成本管理員對其中的簽證費用進行核算；對于其它情況引起的現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場成本管理員需進行審核。、5.4.4. 成本管理員審核完成之后，填報現(xiàn)場簽

8、證審批單，根據(jù)簽證的審批權限，對簽 證進行審批。5.4.5. 簽證的審批權限：審批部門簽證類型1總經(jīng)理2成本副總（成本審核）3成本管理部 4工程總監(jiān)（技術審核）5項目部經(jīng)理 6現(xiàn)場成本管理員 7項目部專業(yè)工程師簽證費用5000元及以上1審批 2審核 3審核 4審核 5審核 6審核 7審核簽證費用5000元以下審批 審核 審核 審核 審核 審核 審核-可編輯修改-5.5. 簽證單的發(fā)放5.5.1. 審批通過后，簽證單匯總到成本管理部，蓋章后，存檔一份，其余下發(fā)項目部，由項目部負責簽證單的編號及發(fā)放；5.6. 現(xiàn)場簽證的實施管理5.6.1. 施工單位按經(jīng)審批通過的現(xiàn)場簽證單內(nèi)容組織實施，監(jiān)理公司、

9、項目部監(jiān)督實施情況，并核實執(zhí)行結(jié)果，對未按規(guī)定時間和任務完成的，督促整改，直至完成。5.6.2. 項目部專業(yè)工程師負責工程量的復核，現(xiàn)場成本管理員負責造價的復核。5.6.3. 現(xiàn)場簽證施工結(jié)束后，項目部專業(yè)工程師組織完成簽證實施情況的核實工作，與監(jiān)理、施工單位、現(xiàn)場成本管理員共同在現(xiàn)場簽證單中簽字確認。5.6.4. 如需要實測實量的，則由項目現(xiàn)場工程師、現(xiàn)場成本管理員、監(jiān)理、施工單位到場測量，并在現(xiàn)場簽證單上簽字確認。5.6.5. 隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工作量確認。5.7. 現(xiàn)場簽證的結(jié)算5.7.1. 成本管理部對已完工的項目按工程預結(jié)算編制及審核作業(yè)指引進行結(jié)算。5.7.2.

10、 施工單位根據(jù)確認的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價”。7天之內(nèi)完成結(jié)算，否則不予辦理。5.7.3. 施工單位每月25日前匯總上月20日至本月20日經(jīng)項目部審核確認的現(xiàn)場簽證結(jié)算，結(jié)算編制需“一單一價”，并附項目 年月現(xiàn)場簽證匯總表，報送現(xiàn)場成本管理員、項目部經(jīng)理審核，成本管理部審批。5.8. 現(xiàn)場簽證的匯總分析5.8.1. 現(xiàn)場成本管理員每月對現(xiàn)場工程簽證情況進行匯總分析，形成簽證匯總表。5.8.2. 現(xiàn)場成本管理員負責對完工的現(xiàn)場簽證簽單進行歸檔保存。5.9. 其他管理要求-可編輯修改-5.9.1. 現(xiàn)場簽證簽單字跡端正、語意清楚明了，必要時附上示意圖，標明各種尺寸。5.9.2

11、. 簽證單必須連續(xù)編號；所附資料有甲方指令單，現(xiàn)場實測實量記錄，施工前照片， 施工后照片。5.9.3. 隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)，工作量確認；5.9.4. 簽證必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效；5.9.5. 簽證單需列出附帶預算或各工作量計算稿，并畫出草圖；5.9.6. 簽證原件一式五份，乙方兩份，監(jiān)理一份，甲方兩份（項目部一份，成本管理部一 份）。5.9.7. 項目部在辦理承包商報送的現(xiàn)場簽證時，要特別關注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的原因，并完成正常的審批程序，存檔備案。5.9.8. 不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：a）該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重

12、復簽證；b）該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的，無需再辦理的簽證；c）屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用 增加；施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費用增加等；d）簽證所列的工程量內(nèi)容從預算角度不應該單獨列項，其已經(jīng)包含在其他工程預算子目 中。-可編輯修改-工程現(xiàn)場簽證管理流程麗_L單位物理單位JS目部成本管理部公司管得乂確定引超其他若訐發(fā)生的省內(nèi)特意甚罪遍受/金中方發(fā)出拊令可顯鼻證發(fā) ，施工單也在落工中的富 期外簽證燈相丸事由.提出簽注需求都魚弟甘，二徘)TJJTf2-1-也或史大推失的凈iiL,同于將雙簽證的，按賺拉打，但通檢#開工后"邊瞄

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