IATF16949--2017工裝、模具管理程序

1、*有限公司編號(hào) *Q-S2-01名稱(chēng) 工裝、模具管理程序版號(hào)二制訂審核批準(zhǔn)發(fā)布日期：2017年4月6日1 .目的通過(guò)對(duì)工裝的設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)證、使用、保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等幾個(gè)環(huán)節(jié)工作流程的規(guī)范，確保合格、實(shí) 用的工裝投入使用，從而提升產(chǎn)品質(zhì)量、滿(mǎn)足產(chǎn)品交期。2 .適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品工裝、模具的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、制作、驗(yàn)收、試用、使用、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢等管理工作的控制。3 .術(shù)語(yǔ)工裝：指制造過(guò)程中所用的各種工具的總稱(chēng)，即工藝裝備；包括模具、夾具、檢具、刀具、輔具、鉗工 工具、工作器具等，工裝為其通用簡(jiǎn)稱(chēng)。模具：專(zhuān)指鉞金沖壓模具。外協(xié)工裝/模具：是指自制工裝/模具的部分加工工序委外加工或由我公

2、司負(fù)責(zé)工裝 /模具設(shè)計(jì)，委外單位 根據(jù)圖紙資料制造，我方根據(jù)設(shè)計(jì)資料驗(yàn)收。外購(gòu)工裝/模具:工裝/模具設(shè)計(jì)和制造均委外，我方只負(fù)責(zé)驗(yàn)收符合產(chǎn)品要求的合格工裝/模具。4 .職責(zé)4.1、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工裝的制作和報(bào)廢；4.2、 技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝、模具的設(shè)計(jì)策劃、跟蹤監(jiān)督、成本核算及驗(yàn)收確認(rèn)；4.3、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、模具的收發(fā)、保管及日常維護(hù)、維修、保養(yǎng)、申請(qǐng)報(bào)廢等工作；4.4、 采購(gòu)部負(fù)責(zé)工裝、模具的外購(gòu)或外協(xié)加工控制及所需物料的提供；4.5、 質(zhì)量部參與對(duì)工裝、模具的評(píng)審、驗(yàn)收及關(guān)鍵工裝、模具的定期校檢工作，并及時(shí)跟蹤、反饋使用狀態(tài)；5 .依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)5.1、 本程序依據(jù)IATF16949:2

3、016質(zhì)量管理體系中標(biāo)準(zhǔn)條款 8.5.1.6編制。6.程序廳P流程工作說(shuō)明責(zé)任部門(mén)使用表單6.16.1.1、 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)，新產(chǎn)品所需設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)的工裝、模具由技術(shù)部提出采購(gòu)申請(qǐng)；6.1.2、 現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)能力不足需要增加時(shí)，生產(chǎn) 部可提出工裝復(fù)制申請(qǐng)；6.1.3、 生廠過(guò)程中工裝被損壞時(shí)，由生產(chǎn)部 車(chē)間提出米購(gòu)申請(qǐng)；6.1.4、 申請(qǐng)部門(mén)需填寫(xiě)工裝、模具外購(gòu)申 請(qǐng)表交予總經(jīng)理審批。技術(shù)部生產(chǎn)部工裝、模具外購(gòu) 申請(qǐng)表(工裝策劃與設(shè)計(jì)6.211N6.2.1、總經(jīng)理審批。總經(jīng)理工裝、模具外 購(gòu)申請(qǐng)表F b6.306.3.1、 總經(jīng)理審批通過(guò)后，技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方 案、確定工裝編號(hào)及發(fā)出圖紙；6.3.2

4、、 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制作， 并判定自行制作 還是外協(xié)或外購(gòu)制作；如外協(xié)制作加工完成 后，須檢測(cè)確認(rèn)零部件關(guān)鍵尺寸；技術(shù)部*工裝的制作6.4N1卜6.4.1、 技術(shù)部組織驗(yàn)收并填寫(xiě)工裝、模具驗(yàn) 收單歸檔保存；6.4.2、 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)工裝實(shí)用性進(jìn)行確認(rèn)，并將 實(shí)際情況填寫(xiě)于工裝、模具驗(yàn)收單上；6.4.3、 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)工裝、模具產(chǎn)出的首件及 小批量試制產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)工裝、 模具驗(yàn)收單；6.4.4、 技術(shù)部對(duì)工裝的效率、可靠性進(jìn)行確認(rèn) 并在工裝、模具驗(yàn)收單里填寫(xiě)最終結(jié)論；6.4.5、 如驗(yàn)收不合格，技術(shù)部需重劫制作或聯(lián) 系采購(gòu)部將工裝、模具退回現(xiàn)期返工至驗(yàn)收 合格；技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部工裝、模具驗(yàn)

5、收 單6.51r標(biāo)識(shí)、F 保存:6.5.1、 技術(shù)部將驗(yàn)收合格的工裝列入工裝、模具臺(tái)賬中歸檔，標(biāo)識(shí)后將工裝、模具移交 生產(chǎn)部門(mén)作業(yè)、保存；6.5.2、 生產(chǎn)部將合格的工裝、模具按類(lèi)別放 在工裝架上；6.5.3、 維修或待驗(yàn)證的工裝需在指定位置存 放，須掛牌或標(biāo)識(shí)；技術(shù)部生產(chǎn)部工裝、模具臺(tái)賬1T6.6.1、技術(shù)部需策劃指定維護(hù)和點(diǎn)檢項(xiàng)目、 識(shí)別易損件的更換壽命和儲(chǔ)存要求，并制定工裝、模具易損件清單及更換計(jì)劃和工 裝、模具保養(yǎng)計(jì)劃。工裝、模具易損件 清單及更換計(jì)劃6.6預(yù)防和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)策劃技術(shù)部工裝、模具保養(yǎng)計(jì)戈心6.7F6.7.1、 操作人員要止確、合理使用工裝并填寫(xiě) 工裝、模具運(yùn)行記錄，未經(jīng)技

6、術(shù)部工裝組或生產(chǎn)線(xiàn)組長(zhǎng)同意不得任意拆卸或調(diào)換工裝，更小得隨忌加工或修改；6.7.2、 生產(chǎn)部在生廠過(guò)程中發(fā)生重大工裝事故時(shí)，應(yīng)立即停止操作同時(shí)通知技術(shù)部、質(zhì)量部聯(lián)合處理；6.7.3、 生產(chǎn)前及生廣后，質(zhì)量部必須對(duì)使用工 裝生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行首檢或終檢，如檢驗(yàn)尺寸 異常，需及時(shí)調(diào)校、修理工裝并記錄，保證 下次作業(yè)的順利進(jìn)行；6.7.4、 在使用過(guò)程中發(fā)生損壞的工裝，生產(chǎn)部車(chē)間應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)部組織修理；技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部工裝、模具運(yùn)行記錄(使用、)G運(yùn)行_ Jr工裝、模具履歷表6.8)C預(yù)Pr防性維護(hù)6.8.1、 操作者按要求對(duì)工裝正確使用，經(jīng)常檢查具聯(lián)接是否緊固并做好每日清掃、除塵、 上油等維護(hù)工作

7、；6.8.2、 生產(chǎn)車(chē)間作業(yè)后并完成維護(hù)的工裝、模具，必須歸還至模架原定位置；6.8.4、 工裝、模具應(yīng)按組擺放放在工裝、模架 上，在用的一律在生產(chǎn)線(xiàn)上生產(chǎn)作業(yè)，待修、待驗(yàn)證的工裝分類(lèi)、分區(qū)存放，并掛牌標(biāo)識(shí)；6.8.5、 按“在誰(shuí)處，誰(shuí)保管”的原則，生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)的工裝、模具（包括工具與檢具）由車(chē)間 各責(zé)任人負(fù)責(zé)保管；生產(chǎn)部工裝、模具易損件 更換記錄6.9Y預(yù)r:見(jiàn)性維護(hù)1-16.9.1、技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工裝、模具保養(yǎng)計(jì)劃 并組織實(shí)施進(jìn)行檢查記錄；如在檢查中發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)對(duì)工裝進(jìn)行修理；技術(shù)部工裝、模具保養(yǎng)記 錄6.10Y6.10.1、 工裝在驗(yàn)收階段的調(diào)校和批量使用后 的修理工作，由技術(shù)部組織

8、完成，生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)及時(shí)反應(yīng)工裝使用狀況及信息；6.10.2、 經(jīng)修理的工裝由質(zhì)量部檢定產(chǎn)品合格 可以繼續(xù)使用；如不合格，提交給技術(shù)部評(píng) 審確認(rèn)，若判定無(wú)修理價(jià)值或無(wú)法維修，則 申請(qǐng)報(bào)廢處理；技術(shù)部工裝、模具封存/ 報(bào)廢申請(qǐng)單1Nr修理L一6.111封存、報(bào)廢6.11.1、6個(gè)月以上未使用作業(yè)的工裝、模具， 生產(chǎn)部應(yīng)填寫(xiě)工裝、模具封存 /報(bào)廢單交 由技術(shù)部核查確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理審批后封存；16.11.2、無(wú)修理價(jià)值或無(wú)法維修的工裝、模具，生產(chǎn)部需填寫(xiě)工裝、模具封存/報(bào)廢單，技術(shù)部核查確認(rèn)并經(jīng)息經(jīng)埋審批后方PJ報(bào) 廢；生產(chǎn)部技術(shù)部工裝、模具封存/ 報(bào)廢申請(qǐng)單7 .支持文件7.1、 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序7.2、 文件與資料控制程序7.3、 記錄控制程序7.4、 工程變更控制程序7.5、 工裝、模具編號(hào)規(guī)定8 .相關(guān)記錄8.1、 工裝、模具外購(gòu)申請(qǐng)表8.2、 工