QHSE管理體系文件

1、QHSEf理體系文件為滿足施工建設(shè)管理的需要，做到無(wú)事故、無(wú)傷害、無(wú)損失，保證員工的安全，保護(hù)周邊的環(huán)境，本著“以我為主，兼收并蓄”的原則，借鑒先進(jìn)的HSEt理理念和方法，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，對(duì)項(xiàng)目部現(xiàn)行的管理體系進(jìn)行補(bǔ)充和完善，建設(shè)QHS騎理體系，通過(guò)執(zhí)行HSEt理制度融入日常生產(chǎn)管理，基層領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)做到有感領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)全員參與，通過(guò)不斷 提高員工的HSE®識(shí)，糾正不安全行為，從而有效控制過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防施工發(fā)生。把質(zhì) 量、健康、安全、環(huán)境管理模式系統(tǒng)化地進(jìn)行整合，打造四位一體的科學(xué)、系統(tǒng)、完善、 標(biāo)準(zhǔn)化的信息化管理體系。一、文件控制程序1、 目的對(duì)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件

2、進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用文件的有效版本。2、 適用范圍項(xiàng)目部及與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的場(chǎng)所。3、 術(shù)語(yǔ)和定義引用質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（ Q/SY ）、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系實(shí)施指南指南（ Q/SY ）和 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求（ Q/SY ）4、 職責(zé)辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理項(xiàng)目頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布。項(xiàng)目總工代表組織質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理

3、手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。其它責(zé)任部門設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。5、 工作程序文件的分類質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針目標(biāo)；整合型管理體系管理手冊(cè) ;管理體系程序文件 ;項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等；外來(lái)文件。技術(shù)性作業(yè)文件包括: 圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施、方案及業(yè)主提供的圖樣資料等。管理性作業(yè)文件包括: 與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文件、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理

4、方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。外來(lái)文件包括: 法律法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、業(yè)主提供的文件等。文件的狀態(tài)文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號(hào)。過(guò)期和失效文件加蓋“作廢”印章。文件的編號(hào)項(xiàng)目管理體系方針目標(biāo)的編號(hào)按公文編號(hào)的形式編號(hào)，發(fā)文編號(hào)為單位代號(hào)、年份、序號(hào) ;管理手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：QDGL,SC *如:QDGL,SC- 11AQDG代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項(xiàng)目SC一代表手冊(cè)11 一發(fā)布年份A一手冊(cè)版本程序文件：程序文件的編號(hào)為：QDGL,CX* *如:SC,CX l 11AQDG代表青島公路建

5、設(shè)集團(tuán)有限項(xiàng)目CX 一代表程序文件l 一程序文件序號(hào)11 一發(fā)布年份A 一程序文件版本支持性文件 : 支持性文件編號(hào)為 :QDGL,ZQDGLH-XX-,-*QDG代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項(xiàng)目ZQDGLHH代表支持性文件XX代表編制部門名稱拼音字母縮寫(xiě)如 ZHJ 代表工程部* 一文件序號(hào)* 代表發(fā)布年份如QDGL,ZQDGLHZHJ 01 11 代表工程部11 年編制的 0l 號(hào)支持性文件。文件的編寫(xiě)、審核與批準(zhǔn)體系文件的編寫(xiě)與審批質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的管理方針和目標(biāo)，由項(xiàng)目總工代表組織編制，各部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制，報(bào)項(xiàng)目總工代表審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)

6、發(fā)布。a) 整合型管理體系管理手冊(cè)，在項(xiàng)目總工代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫(xiě)，項(xiàng)目總工代表對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。b)程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫(xiě)小組進(jìn)行編寫(xiě)，由項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)。技術(shù)性文件的編制與審批a) 項(xiàng)目?jī)?nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批;b) 上級(jí)下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā) ;c) 二類工程的施工組織設(shè)計(jì)( 或施工方案) 由工程部批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報(bào)辦公室和工程部。工程部匯總后

7、，每年編制一次項(xiàng)目技術(shù)性有效文件清單，報(bào)辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制項(xiàng)目有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。文件的發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的文件， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號(hào)發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號(hào): 非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識(shí)。文件破損需要更換時(shí)，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原件分發(fā)號(hào)。文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說(shuō)明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號(hào)。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。

8、必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。文件的更改與更新質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時(shí)，由總經(jīng)理組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對(duì)其進(jìn)行換版更新。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的更改。由單位或人員填寫(xiě)“文件修改申請(qǐng)表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評(píng)審后。經(jīng)項(xiàng)目總工代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。其他文件的更改，任何單位或人員可對(duì)現(xiàn)行體系文件提出更改意見(jiàn)，由文件歸口管理部門調(diào)查、評(píng)審后，有必要更改時(shí)，由文件歸口管理部門填寫(xiě)“文件修改申請(qǐng)表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到

9、原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。文件的換版與作廢質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。a) 國(guó)家及上級(jí)政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng) ;b)體系運(yùn)行中發(fā)生較大問(wèn)題；c) 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。文件的作廢作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。文件的管理對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。 項(xiàng)目各部門和項(xiàng)目部要建立“受控文件清單”。受控文件未經(jīng)允許，不得

10、提供給項(xiàng)目以外的人使用。如必要時(shí)，可經(jīng)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)后，方可提供給項(xiàng)目以外人員使用。手冊(cè)和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，項(xiàng)目?jī)?nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)后，方可借閱。外來(lái)文件的控制辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件的接收登記。在收到外來(lái)文件后，填寫(xiě)“來(lái)文處理單”，并按文件來(lái)源渠道進(jìn)行編號(hào)，并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。6、 相關(guān)文件記錄控制程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表文件修改申請(qǐng)表來(lái)文處理單受控文件清單二、記錄控制程序1、 目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進(jìn)

11、行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、健康、安 全、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、 適用范圍適用于項(xiàng)目部與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。3、 、 術(shù)語(yǔ)和定義引用質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（ Q/SY ）、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系實(shí)施指南指南（ Q/SY ）和 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求（ Q/SY ）中相關(guān) 術(shù)語(yǔ)和定義。4、 職責(zé)辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各種記錄的編號(hào)、管理并對(duì)各部門的記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。安質(zhì)部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運(yùn)行控制記錄并監(jiān)督檢查。計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)合同評(píng)審、招標(biāo)文件評(píng)審以及合同履約和開(kāi)工前辦

12、理有關(guān)手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。機(jī)械物資部負(fù)責(zé)對(duì)物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的能力、意識(shí)與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等工作記錄的監(jiān)督檢查。項(xiàng)目下屬各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫(xiě)、收集、整理和保管。5、 工作內(nèi)容記錄的內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫(xiě)和來(lái)自供方的記錄。記錄的編號(hào)管理體系文件涉及的記錄，代碼為 :JL*,* 一*如:JL XX / XXX- 0

13、1章節(jié)內(nèi)記錄表順序號(hào)環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)代表記錄其它記錄按項(xiàng)目主管部門規(guī)定的表格使用。記錄表格的設(shè)計(jì)、審批和更改記錄表格的設(shè)計(jì)要符合實(shí)際需要和業(yè)主及相關(guān)方的要求，具有可操作性。記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)項(xiàng)目總工代表。記錄表格的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫(xiě)、識(shí)別和查閱。管理體系文件涉及的記錄表格需更改時(shí)，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)。記錄的管理記錄的填寫(xiě)1、 填寫(xiě)記錄要及時(shí)，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語(yǔ)言簡(jiǎn)練、字跡清晰、簽字完整;b)填寫(xiě)時(shí)用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫(xiě)。施工記錄由項(xiàng)目部資料員依據(jù)河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程填寫(xiě)

14、。記錄的方式以文字圖表為主，必要時(shí)可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。記錄的保管各部門及項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲(chóng)蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時(shí)保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便于檢索。需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。記錄的保存期 : 詳見(jiàn)“記錄清單”記錄的借閱查閱各部門的記錄需該部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱。借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。記錄的銷毀記錄保存期滿銷毀時(shí)，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。6、 相關(guān)文件整合型管理體系管理手冊(cè)文件控制程序河北省建

15、筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄目錄記錄清單三、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序1、 目的對(duì)項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。2、 適用范圍本程序適用于項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制和可望對(duì)其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的控制。3、 術(shù)語(yǔ)和定義引用環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和項(xiàng)目整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。4、 職責(zé)安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“重要環(huán)境因素清單”。各部

16、門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)項(xiàng)目安質(zhì)部匯總。項(xiàng)目總工代表負(fù)責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單”。5、 工作程序環(huán)境因素的識(shí)別環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)覆蓋項(xiàng)目場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面: 向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問(wèn)題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題。識(shí)別環(huán)境因素的方法 : 調(diào)查法、問(wèn)卷法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、排查法。項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)項(xiàng)目安質(zhì)部。安質(zhì)部匯總各部門的“

17、部門環(huán)境因素清單”，編制“項(xiàng)目環(huán)境因素清單”。環(huán)境因素的評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方法是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素 :(1) 不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的 ;(2) 有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗:(3) 當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。評(píng)分法，本法應(yīng)考慮一下幾個(gè)方面:(1) 影響范圍 (2) 影響程度 分?jǐn)?shù)值 影響范圍6 超出社區(qū)4 周圍社區(qū)1 場(chǎng)界內(nèi)分?jǐn)?shù)值 影響程度6 較嚴(yán)重4 一般1 輕微(3) 發(fā)生頻率 (4) 社區(qū)關(guān)注程度分?jǐn)?shù)值 發(fā)生頻率6 持續(xù)發(fā)生4 間歇發(fā)生1 偶然發(fā)生分?jǐn)?shù)值 社區(qū)關(guān)注程度6 強(qiáng)4 一般1 弱5 5) 可改進(jìn)程度分?jǐn)?shù)值 可改進(jìn)程度6 加強(qiáng)管理

18、可明顯見(jiàn)效7 改進(jìn)工藝可明顯見(jiàn)效1 較難改進(jìn)上述 5 項(xiàng)取值之和大于 21 的環(huán)境因素確定 為重要環(huán)境因素 .安質(zhì)部組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評(píng)分法對(duì)識(shí)別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表”。安質(zhì)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)項(xiàng)目總工 批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。環(huán)境因素的更新項(xiàng)目每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需重新進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新:a 當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí);b 當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)場(chǎng)所發(fā)生較大變化時(shí) ; c 當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí);d 當(dāng)項(xiàng)目環(huán)境方針有變化

19、時(shí);e 新建項(xiàng)目施工或施工項(xiàng)目變化時(shí)。6、相關(guān)記錄環(huán)境因素清單環(huán)境因素評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素清單四、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序1、 目的對(duì)項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2、 適用范圍適用于項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制。3、 術(shù)語(yǔ)和定義引用整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。4、 職責(zé)安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險(xiǎn)源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“重大危險(xiǎn)源清單”。項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源的辯識(shí)，形成本部門的“危險(xiǎn)源清單”?？偣ご碡?fù)責(zé)審批“

20、重大危險(xiǎn)源清單”。5、 工作程序危險(xiǎn)源的識(shí)別危險(xiǎn)源分類按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類:(1) 物理性 (2) 化學(xué)性 (3) 生物性 (4) 心理性 (5) 行為性 (6) 其它因素參照事故類別和職業(yè)病類別分類:(1) 物體打擊 (2) 車輛傷害 (3) 機(jī)械傷害 (4) 觸電 (5) 淹溺 (6) 灼傷 (7) 火災(zāi)(8) 高處墜落 (9) 坍塌 (10) 放炮 09 爆炸 (13) 中毒、窒息(14) 其它傷害 危險(xiǎn)源辯識(shí)方法(1) 詢問(wèn)和交流: 與作業(yè)人員交流，獲取信息 (2) 現(xiàn)場(chǎng)觀察 : 通過(guò)觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識(shí)(3) 查閱記錄 : 包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄

21、(4) 向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門咨詢 (5) 安全檢查表法 : 參考JGJ55 99 中的內(nèi)容進(jìn)行辯識(shí)。危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)全面，重點(diǎn)放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍 :( 1)常規(guī)活動(dòng) ( 正常生產(chǎn)活動(dòng) ) 和非常規(guī)活動(dòng) ( 如臨時(shí)搶修等)( 2)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員(3)生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。危險(xiǎn)源辯識(shí)實(shí)施項(xiàng)目各部門對(duì)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)，填寫(xiě)“危險(xiǎn)源清單”，報(bào)安質(zhì)部。識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。安質(zhì)部匯總各部門的“危險(xiǎn)源清單”，建立項(xiàng)目“危險(xiǎn)源清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)已選擇確定的危險(xiǎn)源，根據(jù)本項(xiàng)

22、目的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別 : 高處墜落物體打擊觸電坍塌機(jī)械傷害起重傷害中毒和窒息火災(zāi)和爆炸車輛傷害燙傷其他事故的后果及嚴(yán)重后果(1) 輕微，如 :表面損傷; 輕微的割傷和擦傷; 粉塵對(duì)眼睛的刺激。煩燥和刺激 ( 如頭疼 ); 導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。(2) 一般，如 :劃傷 ; 燒傷 ; 腦震蕩 ; 嚴(yán)重扭傷 ; 輕微骨折 ;耳聾 ; 皮炎 ; 哮喘 : 與工作相關(guān)的上肢損傷; 導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。(3) 嚴(yán)重，如 :截肢 ; 嚴(yán)重骨折 ; 中毒 ; 復(fù)合傷害 ; 致命傷害 ; 職業(yè)病、急性不治之癥 ; 一人以上 ( 含一人 ) 人員死亡。事故的可能性應(yīng)考慮如下問(wèn)題 :a、 暴露

23、人數(shù) ;b、 持續(xù)暴露時(shí)間和頻率;c、 供應(yīng) ( 如電、水 ) 中斷 ;d、 設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或失控;e、 暴露于惡劣氣候;f 、個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率;g、人的不安全行為( 不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序)事故的可能性分為 :(1) 可能: 相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料(2) 有可能 : 可能 (但不經(jīng)常 )或可能性小(完全意外 )(3) 可能: 實(shí)際不可能或很不可能風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)和控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險(xiǎn)因素分為 5 級(jí)，分級(jí)的原則見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表輕微傷害 一般傷害 嚴(yán)重傷害不可能5 級(jí) 4 級(jí) 3 級(jí)有可能4 級(jí) 3 級(jí) 2 級(jí)

24、可能 3 級(jí) 2 級(jí) 1 級(jí)重大危險(xiǎn)源的確定a、對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險(xiǎn)源。b、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1、2級(jí)的為項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源，需要采取相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制。安質(zhì)部依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源并建立重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。風(fēng)險(xiǎn)信息的更新項(xiàng)目每年第四季度組織一次全面的危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”。在下列情況下需進(jìn)行重新辯識(shí)和評(píng)價(jià)，并更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單” :(1) 有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時(shí);(2) 項(xiàng)目采用新的工藝、設(shè)備、材料時(shí) ;(3) 新建項(xiàng)目施工時(shí);(4) 有傷亡事故發(fā)生時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括

25、: 目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急計(jì)劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量等。對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施:(1)5 級(jí)時(shí): 不需采取措施，不必保留記錄;(2)4 級(jí)時(shí): 可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測(cè) 來(lái)確保控制措施得以維持。(3)3級(jí)時(shí):應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。(4)2級(jí)時(shí):直到風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)才能工作。(5)l級(jí)時(shí):只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低到目標(biāo)后才能開(kāi)始工作。安質(zhì)部針對(duì)重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源得到有效控制。各部門針對(duì)本部門的危險(xiǎn)源采取響應(yīng)控制錯(cuò)措施，確保項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，改進(jìn)管理績(jī)效。安質(zhì)部每半年對(duì)各部門危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)

26、險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢查，并保存相應(yīng)記錄。6、職業(yè)健康安全記錄危險(xiǎn)源清單重大危險(xiǎn)源清單五、法律、法規(guī)及其它要求管理程序1、 目的為了及時(shí)識(shí)別、獲得、更新適用于本項(xiàng)目的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。以保證項(xiàng)目塵產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。2、 適用范圍本程序適用于項(xiàng)目各部門對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、傳達(dá)的控制。3、 術(shù)語(yǔ)和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及項(xiàng)目整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。4、 職責(zé)安質(zhì)部為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和組織

27、實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)匯總與項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)，組織評(píng)價(jià)其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的文件，并負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目范圍內(nèi)對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。各職能部門負(fù)責(zé)收集與項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適用性，傳遞到安質(zhì)部，納入總清單。各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。5、 工作程序與項(xiàng)目職業(yè)健康安全及環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括:a） 全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院

28、、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)等 ;b）產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；c） 非法規(guī)性指南（ 如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范） 及相關(guān)執(zhí)法部門的通知公告等。6、 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄法律法規(guī)和其它要求清單法律法規(guī)和其它要求適用性評(píng)價(jià)記錄六、人力資源控制程序1、 目的為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，確保項(xiàng)目方針、目標(biāo)的實(shí)觀及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2、 適用范圍適用于項(xiàng)目所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有關(guān)人員。3、 術(shù)語(yǔ)和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 職業(yè) 健康安全管理體系 規(guī)范及整

29、合型管理體系管理手朋 ?中相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4、 職責(zé)綜合辦公室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。編制員工教育、培訓(xùn)年度計(jì)劃。組織、落實(shí)項(xiàng)目員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)、幫助項(xiàng)目所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的需要而組織的短期培訓(xùn)。項(xiàng)目其他部門、項(xiàng)目部認(rèn)真貫徹落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃。掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。5、 工作程序人力資源的管理對(duì)項(xiàng)目崗位缺崗部門，根據(jù)項(xiàng)目人力資源狀況，可以通過(guò)以下幾種方式補(bǔ)充 : a 面向社會(huì)招聘人才; b 其它崗位人員轉(zhuǎn)崗 ; c 其它。通過(guò)對(duì)補(bǔ)充人員的基本條件、工作經(jīng)驗(yàn)、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方

30、可上崗。項(xiàng)目部特殊崗位為 : 架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)械工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等，應(yīng)建立清單。培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)項(xiàng)目各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人員關(guān)注的需求，填寫(xiě)“培訓(xùn)需求報(bào)表”。培訓(xùn)的實(shí)施培訓(xùn)的內(nèi)容a) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊(cè)、有關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé):b)項(xiàng)目管理人員應(yīng)了解項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及體系的內(nèi)容。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé);c) 一般員工了解項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意

31、識(shí) :d)綜合辦公室會(huì)同相關(guān)科室對(duì)項(xiàng)目新成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括：項(xiàng)目概況、安全教育、質(zhì)量意識(shí)、項(xiàng)目管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識(shí) ;e) 專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn) ;f) 特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等特種作業(yè)人員，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書(shū)，實(shí)行持證上崗 :g) 現(xiàn)場(chǎng)工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)教育。通過(guò)培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，確保員工意識(shí)到所從事工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn): 在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、職責(zé): 意識(shí)到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個(gè)

32、人的工作改進(jìn)所帶來(lái)的效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果; 為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。培訓(xùn)的形式1、 內(nèi)培 : 為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門自行組織實(shí)施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)綜合辦公室一份;b)外培：根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時(shí)，項(xiàng)目各部門、項(xiàng)目部填寫(xiě)“培訓(xùn)需求報(bào)表”，經(jīng)綜合辦公室審核，報(bào)主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)人員參加。有效評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括試卷、證書(shū)、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)。綜合辦公室填寫(xiě)項(xiàng)目“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記表”，并保存有關(guān)證書(shū)或復(fù)印件。6、 相關(guān)文件整合型管

33、理，體系管理手冊(cè)文件控制程序記錄控制程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄項(xiàng)目各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表項(xiàng)目特殊作業(yè)人員基本: 狀況登記表培訓(xùn)需求報(bào)表培訓(xùn)及考核記錄七、信息交流與協(xié)商控制程序1、 目的為確保項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門、員工之間，以及項(xiàng)目與業(yè)主及相關(guān)方之間，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2、 適用范圍適用于項(xiàng)目管理體系運(yùn)行的內(nèi)部之間，項(xiàng)目與業(yè)主及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。3、 術(shù)語(yǔ)和定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、環(huán)境管理體系硯范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系

34、規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4、 職責(zé)辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。工程部負(fù)責(zé)制訂年度回訪計(jì)劃，組織并主持工程回訪與業(yè)主溝通。計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)與業(yè)主信息的交流與溝通的配合工作。辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門和行業(yè)主管部門以及業(yè)主及相關(guān)方的信息的接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。5、 工作程序總則信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書(shū)面文件為主，以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。信息交流應(yīng)及時(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。內(nèi)部信息

35、的內(nèi)容a 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案; b 重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件 ; c 重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的信息 ; d 職責(zé)和權(quán)限的信息 ;e 培訓(xùn)信息 ; f 監(jiān)視與測(cè)量信息 ;g不符合、糾正和預(yù)防措施信息 ;h 內(nèi)部審核、外部審核、管理評(píng)審信息、 i 相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá):j 緊急狀態(tài)及應(yīng)急 響應(yīng)信息 ;k 員工的抱怨信息等。外部信息的內(nèi)容a 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方 ;b 法律、法規(guī)和其他要求的獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系； c 監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果的信息 ;d 認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息； c 建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息 ;f 相關(guān)法律、法規(guī)變更信息

36、等。內(nèi)部信息交流及協(xié)商以文件形式任命項(xiàng)目項(xiàng)目總工和員工代表，并傳達(dá)至員工項(xiàng)目的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要求的制定要有員工代表參加，方針、目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和綜合辦公室以文件、會(huì)議、培 訓(xùn)、簡(jiǎn)報(bào)等形式向有關(guān)單位、部門、人員進(jìn)行宣傳。5 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序.5 實(shí)施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過(guò)程中將信息傳遞到相關(guān)部門。員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對(duì)影響工作場(chǎng)所的職業(yè)健康安全問(wèn)題的商討。員工代

37、表征求員工對(duì)體系運(yùn)行及管理的意見(jiàn)和建議，報(bào)項(xiàng)目總工。外部信息交流項(xiàng)目工程部每年初制定項(xiàng)目范圍內(nèi)的工程回訪計(jì)劃，并根據(jù)工程回訪計(jì)劃內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行工程回訪，計(jì)劃合同部、項(xiàng)目部要積極配合。項(xiàng)目接到相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各相關(guān)部門 將項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。項(xiàng)目各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)給其他要求的管理程序。項(xiàng)目各部門接收到的業(yè)主和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時(shí)向辦公室傳遞，并收集處理意見(jiàn)后，向業(yè)主和相關(guān)方反饋信息。對(duì)內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫(xiě)“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。6、 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制

38、程序法律、法規(guī)及其他要求的管理程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄八、物資采購(gòu)控制程序1、 目的通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求。2、 適用范圍適用項(xiàng)目全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品 、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品的采購(gòu)控制。3、 術(shù)語(yǔ)和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義:3 根據(jù)使用的物資對(duì)工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類:A類物資：包括鋼材、水泥、商品碎及外加劑、防水材半

39、：1、焊接材料及其它對(duì)工程質(zhì)量影響較大的材料，勞動(dòng)安全防護(hù)用品。B 類物資 : 包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散熱器、水暖電管材, 管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。C 類物資 : 除 A 類、 B 類以外的所有物資。物資供方 : 以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I 程設(shè)備及勞動(dòng)安全防護(hù)用品的項(xiàng)目或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。 4 、 職責(zé)機(jī)械物資部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方的評(píng)選工作和對(duì)本程序運(yùn)行的監(jiān)督、檢查以及負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的A類（勞保用品除外）和B類物資供方進(jìn)行審查，批準(zhǔn)合格物資供方名錄。安質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)

40、用品、安全防護(hù)用品采購(gòu)控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé) c 類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場(chǎng)物資( 包括業(yè)主財(cái)產(chǎn)) 的驗(yàn)收、送檢、標(biāo)識(shí)和保管、防護(hù)工作的具體實(shí)施5、 工作程序物資供方的選擇和評(píng)價(jià)選擇和評(píng)定物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)前采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、搜集同行信息或提供證實(shí)材料的形式，調(diào)查物資供方的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績(jī)信譽(yù)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資金狀況等，按項(xiàng)目所需物資的具體要求，評(píng)價(jià)物資供方提供產(chǎn)品的能力。評(píng)價(jià)物資供方的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購(gòu)合同或其它采購(gòu)文件的要求，評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)合格的標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下幾個(gè)方面:a) 物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求:b)

41、必要時(shí)提供IS09001:2000 或 IS014001:1996 或 GB,1'28001 2001 管理體系認(rèn)證 ;c) 供方所供物資需要經(jīng)過(guò)第三方檢驗(yàn)的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)，并提供檢測(cè)報(bào)告、證明書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件 :d) 供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi) ;e) 若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要;對(duì)于C類物資可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，以進(jìn)貨驗(yàn)證合格就可直接采購(gòu) ；對(duì)物資供方的選擇與評(píng)價(jià)項(xiàng)目部根據(jù)以上幾個(gè)方面對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“物資供方評(píng)價(jià)表”，將評(píng)價(jià)合格的供方報(bào)機(jī)械物資部批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊(cè)”。 A 類和 B

42、 類物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)選用 “合格物資供方名冊(cè)”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊(cè)”范圍時(shí)，需按上述方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和審批，合格后方可采購(gòu)。對(duì)合格物資供方每年重新評(píng)價(jià)一次，重新評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為a 在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)項(xiàng)目驗(yàn)證合格，在使用過(guò)程中狀況穩(wěn)定;b 在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購(gòu)要求。 c 若同一供方物資在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，則由項(xiàng)目機(jī)械物資部從“合格物資供方名冊(cè)”上刪除且一年內(nèi)不得選用。d 重新評(píng)價(jià)合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊(cè)”，否則予以注銷；采購(gòu)信息項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目部材料員編制“物資采購(gòu)計(jì)劃”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方

43、可采購(gòu)。采購(gòu)合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括: 物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施物資采購(gòu)，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé): 勞保用品由機(jī)械物資部采購(gòu)。物資采購(gòu)要在“合格物資供方名冊(cè)”中選擇供方。所采購(gòu)的鋼材水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。所采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證采購(gòu)物資 （ 包括業(yè)主購(gòu)?產(chǎn)） 的檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 : 如果項(xiàng)目或業(yè)主需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中劉驗(yàn)證的安排及物資的交付

44、方式做出規(guī)定，項(xiàng)目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同業(yè)主依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全、規(guī)范或合同要求對(duì)物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證，并填寫(xiě)驗(yàn)證記錄。所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資經(jīng)驗(yàn)收后，填寫(xiě)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表。項(xiàng)目在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)物資進(jìn)行防護(hù) :a） 標(biāo)識(shí) : 注意保護(hù)物資自身標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn): 狀態(tài)的記錄 ;b）搬運(yùn)：物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資性能特點(diǎn)及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施，必要時(shí)規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì);c） 包裝 : 所購(gòu)物資需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包裝;d）貯存：選擇適宜的貯存場(chǎng)所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(zhì)（ 業(yè)主

45、財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)存放） 。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，定期檢查庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時(shí)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行處置，同時(shí)執(zhí)行先進(jìn)先出的原則 ;e） 保護(hù) : 在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終完交付過(guò)程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、有效的防護(hù)措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期 ; 對(duì)發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品和施工觀場(chǎng)安全防護(hù)用品、設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護(hù)。不合格的控制發(fā)現(xiàn)采購(gòu)材料不合格時(shí)，通知相關(guān)人員和機(jī)械物資部，執(zhí)行不合格品控制程序。6、 相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄物資供方評(píng)價(jià)表合格物資供方名冊(cè)物資供方重新評(píng)價(jià)表物

46、資采購(gòu)計(jì)劃物資進(jìn)貨驗(yàn)證記錄九、勞務(wù) , 工程分包供方控制程序1、 目的選擇具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的勞務(wù), 工程分包供方，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、 適用范圍適用于項(xiàng)目總包建設(shè)工程后，分包給項(xiàng)目以外的施工單位承擔(dān)的工程。3、 定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。4、 職責(zé)綜合辦公室主控本程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室對(duì)勞務(wù)、工程分包隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)審和選擇，建立項(xiàng)目范圍內(nèi)勞務(wù)、工程供方名單及檔案，向項(xiàng)目部推薦合格分包隊(duì)伍，并負(fù)責(zé)全項(xiàng)目范圍內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理工作。主管經(jīng)理批準(zhǔn)“勞務(wù), 工程

47、分，包供方名單”，批準(zhǔn)工程或勞務(wù)分包隊(duì)伍。項(xiàng)目部根據(jù)施工需要，提前向項(xiàng)目綜合辦公室提出用工申請(qǐng)。綜合辦公室根據(jù)申請(qǐng)向項(xiàng)目部委派合格的勞務(wù), 工程供方隊(duì)伍。5、 工作程序管理原則凡是我項(xiàng)目承包業(yè)主的建設(shè)工程，其主體工程一律不準(zhǔn)分包。其它分部、分項(xiàng)工程或技術(shù)性較強(qiáng)的部分輔助工程在項(xiàng)目?jī)?nèi)部無(wú)力承擔(dān)的情況下，由項(xiàng)目部提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后，方可分包給符合要求的分包方。評(píng)價(jià)方法資質(zhì)核查凡欲在我項(xiàng)目范圍內(nèi)進(jìn)行施工的勞務(wù), ，工程供方，必須先到綜合辦公室交驗(yàn)有關(guān)的資質(zhì)證明文件。a) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ;b)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)或安全證書(shū)；c）必要時(shí)提供IS09001:2000或IS014001:1996或G

48、B,T2800l 2001標(biāo)準(zhǔn)管理體系認(rèn)證證書(shū) :d）供方近幾年來(lái)未發(fā)生任何重大的環(huán)境污染、安全傷亡事故；e） 按施工所在地規(guī)定應(yīng)出具的其它證件。對(duì)勞務(wù), 工程供方的評(píng)價(jià)對(duì)勞務(wù), 工程供方的評(píng)價(jià)、選擇工作，由綜合辦公室組織有關(guān)人員進(jìn)行。填寫(xiě)“勞務(wù),工程供方評(píng)價(jià)表”評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括以下幾個(gè)方面:a 合法經(jīng)營(yíng)，有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全許可證、進(jìn)省（ 市） 許可證 :b 質(zhì)量保證組織健全; c 專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種充足 : d 有過(guò)從事類似工程的經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī) ; e 未出過(guò)質(zhì)量、安全事故和環(huán)境污染事件。評(píng)價(jià)資料勞動(dòng) 人事處對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)合格的勞務(wù), 工程供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后列入項(xiàng)目“合格勞務(wù),工程供

49、方名冊(cè)”，有關(guān)評(píng)價(jià)資料由綜合辦公室保存。隊(duì)伍的選擇項(xiàng)目部選用的隊(duì)伍必須是項(xiàng)目“合格勞務(wù), 工程供方名冊(cè)中列出的隊(duì)伍，選定前要經(jīng)綜合辦公室同意。施工合同簽訂純勞務(wù)分包合同的簽定: 項(xiàng)目部選定勞務(wù)供方后， 由項(xiàng)目經(jīng)理與勞務(wù)供方商定合同條款，雙方同意后簽定，報(bào)綜合辦公室審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。包工包料工程分包合同的簽訂: 項(xiàng)目部選定工程供方后，項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合本項(xiàng)目部有關(guān)人員（必要時(shí)有項(xiàng)目生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量安質(zhì)部門參加）與工程供方商定合同條款后初簽，報(bào)綜合辦公室審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在外地施工的工程，特殊情況下，項(xiàng)目部可依據(jù)項(xiàng)目的委托自行選擇合格勞務(wù), 工程供方隊(duì)伍，簽訂分包合同，但必須履行對(duì)供方的

50、評(píng)價(jià)、選擇程序。無(wú)論何種承包方式，合同中必須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、材料使用、安全、文明施工、環(huán)保及管理職責(zé)、違約責(zé)任等基本內(nèi)容。施工過(guò)程中對(duì)分包方的管理凡與我方簽訂分承包合同的隊(duì)伍，均應(yīng)納入我方管理體系，其質(zhì)量活動(dòng)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)同樣執(zhí)行項(xiàng)目的相關(guān)程序文件及第三層次文件。對(duì)勞務(wù) , 工程供方的控制a) 由項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求向分承包方介紹，必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行人力資源控制程序 :b)質(zhì)檢員按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范對(duì)施工全過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、檢驗(yàn) ；c)統(tǒng)計(jì)員按施工作業(yè)計(jì)劃對(duì)工期進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)統(tǒng)計(jì)實(shí)物量:d) 材料員按照材料標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)

51、要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)，并對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行監(jiān)控檢查: 要求其盡量采購(gòu)綠色環(huán)保、無(wú)污染的建筑材料 ，特別是裝飾、裝修階段的油漆、涂料、面磚、地板磚、衛(wèi)生潔具、電氣器具等:e) 安全員按照操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定對(duì)其施行監(jiān)控。f) 無(wú)論是工程供方還是純勞務(wù)供方，在其施工生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生 的相關(guān)資料和記錄在竣工時(shí)要由項(xiàng)目部統(tǒng)一整理、裝訂后進(jìn)行移交。不包括與建設(shè)單位直接簽訂合同的工程供方或純勞務(wù)供方的資料和記錄。進(jìn)場(chǎng)施工的分包供方如不斷出現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、安全和環(huán)保等問(wèn)題，應(yīng)采取有效措施進(jìn)行整改，對(duì)難以滿足質(zhì)量、進(jìn)度、安全和環(huán)保等要求的分包供方應(yīng)解除合同。 業(yè)主對(duì)工程分承包方驗(yàn)證項(xiàng)目部技術(shù)員協(xié)助業(yè)主

52、對(duì)分承包方承建的工程進(jìn)行觀場(chǎng)驗(yàn)證，但這種驗(yàn)證不能作為項(xiàng)目對(duì)分承包方進(jìn)行的效控制的依據(jù)，也不能減輕項(xiàng)目交付合格工程的責(zé)任。6、 相關(guān)文件人力資源控制程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄勞務(wù), 工程分包供方評(píng)價(jià)表勞務(wù), 工程分包供方定期評(píng)價(jià)表合格勞務(wù) , 工程分包供方名冊(cè)十、環(huán)境管理程序1、 目的為了有效控制與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，確保環(huán)保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制訂本程序。2、 和適用范圍適用于項(xiàng)目建筑工程施工和日常工作活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制。3、 術(shù)語(yǔ)和定義引用環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語(yǔ)定義。4、 、 職責(zé)安質(zhì)部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)制訂、

53、修訂和貫徹實(shí)施本程序，監(jiān)督、指導(dǎo)各項(xiàng)目部在施工生產(chǎn)過(guò)程中施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲、廢水、固體廢棄物、現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵等污染物的排放控制并進(jìn)行檢查，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和保護(hù)環(huán)境。辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)產(chǎn)生的廢水、固體廢棄物等污染物的排放、水電消耗等控制并進(jìn)行檢查，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和廠保護(hù)環(huán)境。機(jī)械物資部負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)的材料堆放和使用過(guò)程中對(duì)環(huán)境污染的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和保護(hù)環(huán)境。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境污染，能源消耗情況控制、治理、處置和實(shí)施。項(xiàng)目各級(jí)職能部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)施工安全和環(huán)境控制的監(jiān)督、指導(dǎo)檢查工作。5、 工作程序環(huán)境保護(hù)廢水的管理為了有效預(yù)防和治理對(duì)水體的污染， 各職能部門和

54、項(xiàng)目部都必須對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的水體污染進(jìn)行有效預(yù)防和實(shí)施治理工作，滿足相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。雨水管網(wǎng)的管理a) 雨水管與其他污水管分開(kāi)使用，雨水可以直接向外排放;b)雨水管網(wǎng)口周圍嚴(yán)禁放置化學(xué)品、油品、固體廢棄物等污染源：c) 嚴(yán)禁傾倒各種污染物及污水于管網(wǎng)中，各職能部門和項(xiàng)目部嚴(yán)禁擅自將生產(chǎn)廢水、生活廢水管接到雨水管網(wǎng)中。污水的管理a) 新開(kāi)項(xiàng)目 : 項(xiàng)目部應(yīng)到所在地的環(huán)境保護(hù)管理部門辦理排污手續(xù) :b) 有條件的施工項(xiàng)目建立的污水管網(wǎng)，并入所在地的市政管網(wǎng) ;c) 含泥沙的污水，應(yīng)在污水出口處設(shè)立沉淀池，經(jīng)沉淀后的污水可排入污水管網(wǎng)，沉淀池內(nèi)的泥沙應(yīng)定期清理;d) 施工現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)沉淀處理的污水盡量循環(huán)使用。生活廢水的管理a) 提倡節(jié)約用水，盡量減少生活廢水的產(chǎn)生:b) 食堂污水排放應(yīng)設(shè)隔油池或其它隔油設(shè)施，以便搜集殘油，污水應(yīng)先排入污水井，嚴(yán)禁將殘油、剩飯、剩菜直按倒入下水道，