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文檔簡介

1、年度重點經(jīng)營指標(biāo)、時間 項目、年度目標(biāo)月度分解2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益 目標(biāo)總收入（力兀）凈利潤（力兀）銷量目標(biāo)銷售計劃分解表類別型號年度目標(biāo)月度分解2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在售產(chǎn)品甲系列xxxx乙系列xx新品 上市甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C三、財務(wù)收益預(yù)算計劃表時間年度目標(biāo)月度分解項目2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營業(yè)總收入其中：主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本其中：主營業(yè)務(wù)成本其中：直接材料成

2、本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用投資收益三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出L禾IJ潤總額1減：所得稅費用五、凈利潤指標(biāo)：毛利率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率四、人力資源關(guān)鍵指標(biāo)表、 時間 項目 、年度目標(biāo)月度分解2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤率（凈利潤/總?cè)藬?shù)）人事費用率 （總?cè)斯こ杀?主營業(yè) 務(wù)收入）銷售人員勞產(chǎn)率 （主營業(yè)務(wù)收入/銷售 人員數(shù)量）離職率離職人數(shù)/（期初人數(shù)+期末人數(shù)）/2五、定編定員與用工需求計劃表部門崗位名稱定編定員用工需求計劃應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月六、人工成本（薪資福利類）明細時間 項目 1、,年度目標(biāo)月度分解2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月職能人員工資社保福禾合計銷售人員工資社保福禾合計管理人員工資社保福禾合計七、培訓(xùn)計劃明細表培訓(xùn)分級培訓(xùn)類型培訓(xùn)名稱培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間費用預(yù)算組織部門高層管理級培 訓(xùn)中層管理級培 訓(xùn)基層人員級培 訓(xùn)八、部門重點

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