內業(yè)表格管理要求

1、項目監(jiān)理機構監(jiān)理內業(yè)資料管理要求一監(jiān)理資料管理一般性規(guī)定1. 監(jiān)理資料形成應符合國家和交通運輸部的相關法律、法規(guī)、規(guī)章、工程質量驗收標準和相應規(guī)范，設計文件及有關工程合同的規(guī)定。2. 監(jiān)理資料管理的基本要求是收集整理及時、真實有效、完整齊全、分類有序，具有追溯性。3. 監(jiān)理資料管理人員應明確職責，由專業(yè)監(jiān)理工程師負責收集、整理本專業(yè)的監(jiān)理資料，進行認真檢查，不得接受復印、涂改等問題資料，并定于每月30日前將審核整理過的資料交于檔案管理員存放保管。4. 資料應保證字跡清新，簽字、蓋章手續(xù)齊全；計算機形成的工程資料應采用內容打印，手工簽字的形式。5. 監(jiān)理機構應建立管理文件資料的收文、傳閱及發(fā)放制

2、度。6. 在監(jiān)理工作過程中，監(jiān)理資料應按監(jiān)理資料分類建立案卷盒，分專業(yè)存放保管，并編制目錄，以便跟蹤檢查。7. 對已歸檔的監(jiān)理資料，如本項目機構或其他人員借用，須按一定程序和規(guī)定，辦理借用手續(xù)，檔案管理人員負責收回。二監(jiān)理辦辦公文檔管理臺賬分類序號文件分類備注A-各級（來往）文件A-1省、廳、質監(jiān)局及以上部門文件A-2市局、質監(jiān)站文件A-3指揮部文件A-4公司文件A-5其他部門文件B-監(jiān)理辦內部管理文件B-1監(jiān)理辦內部管理制度B-2監(jiān)理辦內部會議紀要B-3監(jiān)理辦內部學習紀要每月不少于一次B-4監(jiān)理辦廉政會議紀要每月一次B-5考核、質量、安全、廉政責任書B-6監(jiān)理辦考核B-7監(jiān)理辦考勤表B-8其

3、他C-監(jiān)理辦合同管理文件C-1項目監(jiān)理招投標及合同文件C-2項目施工招投標及合同文件C-3監(jiān)理辦組建及人員備案C-4監(jiān)理人員變更C-5監(jiān)理費計量C-6工程量清單復核C-7施工計量支付報表及臺帳C-8工程變更及臺帳C-9工程索賠及臺帳C-10施工單位三類人員備案C-11施工單位主要人員變更C-12勞務分務合同備案C-13資金使用計劃C-14大額支付核查記錄C-15其他D-監(jiān)理辦質量管理文件D-1監(jiān)理計劃D-2監(jiān)理實施細則D-3監(jiān)理月報D-4監(jiān)理報告單D-5工地例會會議紀要D-6施工圖紙會審、技術交底D-7原地面復測D-8水準、導線復測D-9實施性施工組織設計D-10項目開工申請報告D-11開工通

4、知書D-12停工令/復工令D-13分項、分部、單位工程劃分D-14分項開工報告D-15施工方案D-16質量保證體系和措施D-17總體施工計劃D-18月度施工計劃D-19施工月報D-20質量檢查通知單及反饋D-21質量事故及處理文件D-22工程技術聯(lián)系單D-23隱蔽工程現(xiàn)場確認單D-24承包人報告單D-25監(jiān)理日志隨時更新，每月歸檔D-26巡視記錄隨時更新，每月歸檔D-27旁站記錄隨時更新，每月歸檔E-監(jiān)理辦安全管理文件E-1安全監(jiān)理制度匯編安全監(jiān)理工作制度、安全監(jiān)理責任制度E-2監(jiān)理辦安全監(jiān)理組織體系及職責分工E-3安全監(jiān)理實施細則E-4危險性較大分項工程監(jiān)理實施細則E-5安全監(jiān)理計劃E-6安

5、全責任狀E-7三防應急救援預案E-8安全管理文件登記臺帳上級來文、上報下發(fā)文件E-9施工“三類人員”到位情況核查臺帳至少每月對現(xiàn)場三類人員核查一次，隨時更新E-10特種作業(yè)人員持證情況核查臺帳至少每月對現(xiàn)場各工種人員核查一次，隨時更新E-11施工設備進場驗收監(jiān)理核查臺帳使用前進行核查，使用時至少每月一次 E-12安全生產費用使用監(jiān)理審核臺帳每發(fā)生一筆隨時更新 E-13專項施工方案監(jiān)理審查登記臺帳每次批準方案后登記E-14危險源、安全隱患監(jiān)理登記臺帳每次排查、銷號后隨時更新 E-15監(jiān)理安全檢查登記臺帳每次檢查、復查后隨時更新 E-16危險性較大分部分項工程清單開工前由施工單位提交，監(jiān)理單位審核

6、確認簽字后報建設單位批準，批準后監(jiān)理備份并據此進行管理。E-17重大危險源清單開工前由施工單位提交，監(jiān)理單位審核確認簽字后報建設單位批準，批準后監(jiān)理備份并據此進行管理。E-18安全會議記錄每次安全會議時記錄，每季度至少一次E-19安全教育培訓活動記錄每次活動時記錄,每季度至少一次E-20安全技術交底記錄 每次交底時記錄E-21應急預案演練情況記錄每次演練時記錄E-22施工單位安全保證體系審查記錄審批項目開工報告前審查E-23施工“三類人員”核查記錄審批項目開工報告前核查E-24施工組織設計及專項施工方案審查記錄審查施工組織設計及專項方案時進行核查E-25特種作業(yè)人員核查記錄審查施工組織設計及專

7、項方案時進行核查E-26施工作業(yè)人員三級安全教育情況核查記錄審查施工組織設計及專項方案時進行核查E-27監(jiān)理安全巡查記錄 每個監(jiān)理每天安全巡查后記錄 E-28危險性較大工程監(jiān)理檢查記錄安全監(jiān)理員巡視、旁站檢查時記錄 E-29安全監(jiān)理日志安全監(jiān)理員每天匯總巡視記錄后填報 E-30安全監(jiān)理月報每月隨監(jiān)理月報一并上報（業(yè)主及安監(jiān)機構） E-31工程安全隱患整改監(jiān)理通知單發(fā)現(xiàn)安全隱患時隨時填報E-32施工組織設計、專項施工方案審查記錄 施工單位上報，監(jiān)理審查E-33大型設備現(xiàn)場檢查記錄在正式投入使用前檢查，由施工單位上報，監(jiān)理審查E-34大型支架現(xiàn)場檢查記錄在正式投入使用前檢查，由施工單位上報，監(jiān)理審

8、查E-35其他F-環(huán)保管理文件F-1項目環(huán)境影響評估報告書業(yè)主提供，監(jiān)理存檔F-2環(huán)保、水保監(jiān)理實施細則F-3施工單位環(huán)境保護保證體系審查記錄F-4環(huán)保巡查記錄F-5工程環(huán)保隱患整改監(jiān)理通知單F-7拌和場（預制場）環(huán)保設施檢驗報告單F-8?。墸┩翀稣位謴蜋z驗報告單F-8施工臨時用地計劃審批表F-9施工臨時用地整治恢復檢驗報告單F-10施工臨時用地恢復情況一覽表F-11現(xiàn)場環(huán)境質量監(jiān)測結果報告單F-12圍堰拆除申請單F-13圍堰拆除檢驗報告單F-14取（棄）土場變更審批表F-15工程環(huán)保事故處理方案審批表F-16工程環(huán)保事故報告單G-監(jiān)理辦試驗管理文件G-1監(jiān)理辦試驗人員報備G-2監(jiān)理辦試驗

9、資質審批表G-3監(jiān)理辦試驗儀器標定證書G-4承包人報告單試驗人員報備G-5承包人試驗資質審批表G-6承包人試驗儀器標定證書G-7外委試驗檢測單位資質備案G-8標準擊實試驗臺賬G-9混凝土、砂漿配合比臺賬G-10集料級配試驗臺賬G-11綜合毛體積密度試驗臺賬G-12標養(yǎng)室出入登記表G-13標養(yǎng)室溫（濕）度記錄表G-14不合格檢測結果報告臺賬G-15試驗檢測結果報告臺賬G-16試驗儀器使用記錄G-17實驗儀器設備維護記錄G-18外委試驗管理臺賬G-19樣品留樣登記表G-20樣品取樣單G-21樣品取樣登記表G-22粉煤灰（礦渣）檢驗臺賬G-23鋼絞線檢驗臺賬G-24鋼筋檢驗臺賬G-25鋼筋焊件（含接

10、頭）檢驗臺賬G-26路基填料（宕渣）檢驗臺賬G-27路基填料（級配碎石）檢驗臺賬G-28路基填料（碎石砂礫混合料）檢驗臺賬G-29路基填料（土）檢驗臺賬G-30水泥砼用細集料檢驗臺賬G-31水泥砼用粗集料試驗臺賬G-32水泥檢驗臺賬G-33錨夾具檢驗臺賬G-34橡膠支座檢驗臺賬G-35波紋管檢驗臺賬G-36其他H-工程質保資料（監(jiān)理抽檢）H-1工程質保資料整理歸檔原則：1、按施工標段分區(qū)放置按各施工標段的單位工程分類按分部、分項工程歸檔2、質保資料要與實體工程同步，混凝土結構28天后（試驗報告出來）必須歸檔，歸檔之前可由監(jiān)理人員各自保存。3、 單位工程完成后要及時進行匯總評定。4、檔案管理員要

11、對照工程計量臺賬核查資料歸檔情況。5、檔案盒的檔案號要以方便歸檔查找為基本原則。6、質保資料表格禁止復印。7、質保資料必須由當事監(jiān)理本人完成，嚴禁假資料，嚴禁由施工單位代做。（以上原則作為季度考核要求）L-工程影像資料L-1用U盤、硬盤等及時歸檔整理三、檔案盒、卷內目錄及臺賬封面要求1檔案盒外側豎簽要求：(樣例詳見附件1)1. 1（以國標4CM檔案盒為例）豎簽規(guī)格：長 22cm寬4cm，外邊框采用3.0磅粗細條線型；1.2內容：第一行“XXX項目XXX監(jiān)理辦”采用小四宋體加粗居中對齊，第二行檔“檔案號”采用小一宋體加粗居中對齊，2條分隔線采用0.5磅單實線，第三行“檔案名稱”采用小一宋體加粗居

12、中對齊（可根據實際情況調整字號）。2.卷內目錄表格格式要求：（樣例詳見附件2）2.1表頭“卷內目錄”采用二號黑體，加粗，居中，每字之間間隔一個字符。2.2“序號、文件材料題名、日期 、頁號、備注” 采用四號仿宋體，居中對齊。2.3序號：用阿拉伯數(shù)字從“1”依次標注卷內文件材料件數(shù)的順序。 2.4文件編號：填寫文件的文號或圖樣的圖號、設備代號、項目代號等。若文件材料上有則填上，沒有就空著。 2.5日期：填寫文件的形成時間。 2.6卷內目錄表格建議采用A4紙縱向打印，頁邊距設置為：上2厘米 ，下2厘米，左2.5厘米，右1.5厘米。3.巡視記錄表格格式要求：（樣例詳見附件3）3.1內容：第一行“XX

13、X項目XXX監(jiān)理辦”采用一號宋體加粗居中,，行距固定值30磅；第二行“監(jiān)理巡視記錄”采用初號宋體加粗居中對齊；第三行“公司標志”高6CM寬9cm；第四行“工作崗位”、 “記錄人”、 “日期” 采用二號宋體加粗兩端對齊，行距2.5倍。3.2巡視記錄表格建議采用A4紙縱向打印，頁邊距設置為：上2厘米 ，下2厘米，左2.5厘米，右1.5厘米。4.監(jiān)理日志表格格式要求：（樣例詳見附件4）4.1監(jiān)理日志表格建議采用A4紙打印，頁邊距設置為：上2厘米 ，下2厘米，左2.5厘米，右1.5厘米。4.2內容：第一行“XXX項目XXX監(jiān)理辦”采用一號宋體加粗居中，行距固定值30磅；第二行“監(jiān)理日志”采用初號宋體加

14、粗居中對齊；第三行“公司標志”高6CM寬9cm；第四行“工作崗位”、 “記錄人”、 “日期” 采用二號宋體加粗兩端對齊，行距2.5倍。5.臺賬封面表格格式要求：（樣例詳見附件8）5.1臺賬封面建議A4紙橫向打印，頁邊距設置為：上2.3厘米 ，下2.3厘米，左2.5厘米，右2.5厘米。5.2內容：第一行“XXX項目XXX合同段”采用一號宋體加粗居中；第二行“XXXX臺賬”采用初號宋體加粗居中對齊；第三行（XX年 XX 月XX年XX月）采用二號宋體加粗居中；“公司標志”高5CM寬8cm；第五行“臺州市公路水運工程監(jiān)理咨詢有限公司駐xxxxxxxx監(jiān)理辦” 采用二號宋體加粗居中對齊，行距2倍。四各階

15、段內業(yè)資料內容及其要求1施工準備階段1.1監(jiān)理機構組織形式、人員構成和總監(jiān)理工程師及主要監(jiān)理人員名單，以監(jiān)理單位進駐現(xiàn)場報告給建設、施工單位、監(jiān)理駐地辦標準化建設，圖表制度上墻；1.2監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則；1.3設計文件、施工圖紙審核有關問題的報告；1.4承包單位報送的施工組織設計（方案）審查意見；1.5工程開（復）工審查報告；1.6建立健全各類監(jiān)理工作臺賬：單位工程開工報告臺賬、工程進度臺賬、計價臺賬、安全監(jiān)理臺賬、環(huán)保工程監(jiān)理臺賬、設計變更臺賬、監(jiān)理見證及平行試驗臺賬、施工單位及主要人員資質審核臺賬、監(jiān)理指令臺賬（停、復工令；質量問題通知單；監(jiān)理工程師通知）、監(jiān)理人員培訓考核臺賬、工序檢

16、查及質量驗收臺賬等。1.7監(jiān)理駐地辦文件收發(fā)文登記、傳閱記錄。2施工階段2.1編報監(jiān)理月報；2.2審查報告承包人編制的年、季度計劃和控制工程進度計劃或變更；2.3承包單位申請延期，在調查基礎上，向建設單位提交的報告。2.4監(jiān)理日志（填寫要求詳見附件5）、巡視記錄（填寫范本詳見附件6）、旁站記錄（填寫范本詳見附件7）；2.5編制有關監(jiān)理工程質量、進度、投資、安全、環(huán)保等問題的專題報告及工程例會紀要；2.6工程質量問題停工、復工報告；監(jiān)理各類指令資料；2.7工程質量事故報告；2.8由建設單位授權，對工程設計變更的有關報告審核；2.9承包單位要求費用索賠，在調查研究基礎上提交詳細的有關資料或報告；

17、3工程竣工驗收階段3.1監(jiān)理管轄全部單位工程驗收合格后，簽署工程初驗報審表，同時提交竣工報驗單及驗收記錄；3.2在工程初驗前提交本標段工程質量評估初步意見；3.3按建設單位要求督促承包單位上報工程竣工文件及檔案資料，上報監(jiān)理竣工文件及檔案資料；3.4按委托監(jiān)理合同的規(guī)定，提交竣工結算審批表，簽署簽署有關工程交驗證書；3.5監(jiān)理工作總結、環(huán)保、安全工作總結；3.6駐地辦參與工程竣工驗收，會簽工程竣工驗收報告。 五照片檔案照片檔案是工程檔案的重要組成部分，是最為原始最真實的現(xiàn)場影像記錄，不僅具有欣賞價值，它包括底片、照片、說明三部分。1注意事項：照片檔案要做好備注（六要素）、備份工作，六要素為事由

18、、時間、地點、人物、背景、攝影者2各單位照片的側重點：監(jiān)理主要是從質量、安全檢查角度進行收集施工主要是從施工工序、工藝角度進行收集。3收集內容：3.1工程地形原貌、施工過程和施工成果的照片；3.2隱蔽工程和主要結構物施工的照片；3.3工程施工現(xiàn)場檢驗、檢測過程的照片；3.4領導或著名人物參觀、考察、檢查本工程施工的照片；3.5工程施工過程中各種事故、事件、自然災害的照片；3.6項目部（駐地）參加各種活動、會議、先進 評比等的 照片；3.7征地過程中房屋拆遷等依據性的照片；3.8重大活動（開工、通車典禮）等具有保存價值的其它照片。附件1：檔案盒外側豎簽樣例XXXXXXXXXX項目XXXXXX監(jiān)理

19、辦A-1省廳 、質監(jiān)局及以上部門文件22cm 4CM 附件2：卷內目錄樣例卷 內 目 錄序號文件編號文件材料題名日期頁號備注附件3：巡視記錄封面樣例XXXXXXXXXXXXXXXX工程項目XXXXXXXXXXXXX監(jiān)理辦監(jiān)理巡視記錄工作崗位： 記 錄 人： 日 期： 附件4：監(jiān)理日志封面樣例XXXXXXXXXXXXXXXX工程項目XXXXXXXXXXXXX監(jiān)理辦監(jiān) 理 日 志工作崗位： 記 錄 人： 日 期： 附件5：監(jiān)理日志填寫要求 公路工程項目監(jiān)理日志施工單位： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 浙路（GL）145浙江省交通運輸廳工程質量監(jiān)督局監(jiān)制日期X 年 X 月 X 日天氣X溫度主要施工

20、項目簡述：各合同段主要施工項目簡述：要詳細寫明當天所負責各合同段，各施工段施工項目。要寫到分部工程名稱。如路基土石方、小橋、涵洞、排水、防護等，或XX大中橋的基礎及下部工程、上部預制工程等，沿線設施等。如果因雨天、大風天、高溫天氣未施工寫明：雨天（大風、高溫天氣）未施工。監(jiān)理機構主要工作簡述（審批、驗收、旁站、指令、會議等）： 要寫明當天監(jiān)理工作的主要內容，如審核X分項工程施工方案，對XX分項工程進行抽檢，驗收XXX段路基填方清場，旁站XX預制場預制梁，對XX段下變更令，下口頭指令，下停工通知，在XX地點召開工地會議等。以上工作中存在的涉及影響質量的問題等。（可綜合各專業(yè)監(jiān)理工程師當天巡視記錄

21、）就有關問題與建設單位、施工單位、設計單位等進行澄清或處理的情況簡述： 要寫明在監(jiān)理工作中存在的問題的處理情況，一些暫時不能確定處理結果與建設單位和施工單位進行澄清后再處理的問題等，要把所有的監(jiān)理辦下發(fā)的監(jiān)理通知單，指令在這里體現(xiàn)，對問題和處理的追蹤記錄。問題處理后的最終結論記錄在接下來的監(jiān)理日志中體現(xiàn)，也就是對整個問題處理完后的“閉合”。注：本表內容一般以監(jiān)理辦為單位按日填寫，規(guī)模較大的可以每個所監(jiān)施工合同段為單位按日填寫?？偙O(jiān)理工程師： 記錄人：附件6：監(jiān)理巡視記錄填寫范本 公路工程項目巡視記錄施工單位： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 浙路（GL）146浙江省交通運輸廳工程質量監(jiān)督局監(jiān)制

22、天氣情況晴 （或陰、 雨 、雪 、 大風 、 高溫）起始時間上（下）午X點X分日期X年X月X日終止時間上（下）午X點X分巡視范圍、主要部位、工序：1、 X合同段KX+XX X大橋（部位）X幅：X墩X孔（Xm），X號墩X孔（Xm）鉆孔施工。2、 X#墩X#樁（Xm長Xm）、X#樁（Xm長Xm）水下混凝土灌注。3、 X#墩樁基承臺鋼筋綁扎，X墩承臺基坑人工清底，X#挖掘機開挖承臺基坑。4、 KX+XX涵洞施工情況。5、 其他巡視部位，工序內容（其他工序、部位也按照此格式及公路工程施工監(jiān)理巡視主要相關內容具體描述）主要施工項目、人員到位、工藝合規(guī)性簡述：KX+XX X大橋（部位）X幅、KX+XX涵洞

23、等。主要機械：1、大橋工地：挖掘機X臺，X噸汽車吊車X臺，鉆機X臺，工作正常；涵洞工地：挖掘機X臺。2、主要人員：大橋工地：施工負責人（隊長）XXX、安全員XXX、質檢員xxx、技術員XXX、試驗員xxx、施工人員X人；涵洞工地：施工人員X人。3、進場材料：大橋進場X圓鋼（批號X）X噸（或進場材料情況），見證試驗取樣X組，試樣編號：xxxxx。4、施工工藝情況，是否符合施工方案，具體描述：巡視檢查情況：1、X：X X：X，X大橋Xm墩Xm樁水下混凝土灌注X方，施工單位制取標樣試件X組。見證平行檢測試件制取X組，試樣編號：xxxxx。水下混凝土灌注連續(xù)無中斷。2、X：X X：X，X，特大橋Xm墩

24、Xm樁（Xm長Xm）水下混凝土灌注X方，施工單位制取時間X組，水下混凝土灌注連續(xù)無中斷。（其他工序、部位也按照此格式及公路工程施工監(jiān)理巡視主要相關內容具體描述）巡視人主要巡檢數(shù)據記錄：1、X：X X：X對特大橋X#墩X#，X#墩X#孔鋼筋籠進行檢查，具體數(shù)據。2、X：X X：X X#墩X#樁成孔檢查，樁底標高X，樁長Xm，泥漿比重X，含沙率X：X X：X%，實測樁長Xm。是否需繼續(xù)進行清空。（鋼筋加工、安裝是否符合設計要求，鋼筋直徑、加工尺寸、安裝間距是多少，其他結構尺寸是多少。砼配合比、坍落度、泥漿比重等等數(shù)據書多少。（其他部位、工序也參照此格式填寫）。巡視人發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況簡述：發(fā)現(xiàn)的

25、問題，及問題的處理情況，就是對問題和處理的跟蹤記錄，是問題處理后的最終結論記錄，也是對整個問題處理完后的“閉合”。（嚴重問題需停工，或下發(fā)監(jiān)理指令，下發(fā)的監(jiān)理指令也需在巡視記錄中體現(xiàn)，特別要注意閉合情況的描述）。巡視監(jiān)理（簽字）： 年 月 日附件7：監(jiān)理旁站記錄填寫范本 工程項目旁站監(jiān)理記錄施工單位： 施工合同號： 監(jiān)理單位： 監(jiān)理合同號： 旁站項目 XX XX天氣情況晴 或（陰 、 雨 、雪 、大風 、高溫）氣溫 工序/部位（或樁號）K X+XX（部位）施工日期 年 月 日質檢員XX專職安全員XX試驗人員XX旁站起止時間上（下）午X點X分上（下）午X點X分主要施工設備/數(shù)量汽車吊X臺，鉆機X臺等特種作業(yè)人員工種/人數(shù)/持證情況電焊工x人，X人持有效證件主要材料檢驗情況水泥、沙石合格（或不合格）安全技術措施（或安全專項方案）落實情況XX安全專項方案已落實（或未落實）監(jiān)理抽檢數(shù)據記錄：1、經現(xiàn)場檢查，設計孔徑Xm，實際孔徑Xm,；設計孔底標高Xm，實際孔底標高Xm；設計孔深Xm，實際計孔深Xm；孔底沉渣厚度Xcm；導管長度Xm；節(jié)數(shù)X節(jié)；導管口距孔底告訴Xcm；首封混凝土方量Xm3；首封導管埋深Xm，設計混凝土方量Xm3；灌注高度超出設計樁頂高度Xm