管理評(píng)審實(shí)體表格

1、繁昌縣瑞豐工程檢測(cè)技術(shù)咨詢(xún)有限責(zé)任公司管理評(píng)審材料二一五年十二月二十九日管理評(píng)審報(bào)告目錄管理評(píng)審工作計(jì)劃 1管理評(píng)審?fù)ㄖ?2部門(mén)工作報(bào)告 3管理評(píng)審報(bào)告 18改進(jìn)措施計(jì)劃及實(shí)施驗(yàn)證表 1繁昌縣瑞豐工程檢測(cè)技術(shù)咨詢(xún)有限責(zé)任公司管理評(píng)審工作計(jì)劃評(píng)審目的對(duì)公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量 體系滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，使公司的管理體系 不斷完善與改進(jìn)。評(píng)審時(shí)間2015年12月25日評(píng)審方式集中會(huì)議式評(píng)審主持人程凌參加人員方美霞、花文紅、黃 萍、林 紅、黃永凱評(píng) 審 內(nèi) 容1政策和程序的適應(yīng)性2管理和監(jiān)督人員的報(bào)告3近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果4. 糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行

2、情況5. 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析報(bào)告6. 工作量和工作類(lèi)型的變化分析預(yù)測(cè)報(bào)告7. 申訴、投訴及顧客反饋意見(jiàn)的匯總分析8. 對(duì)資源配置報(bào)告以及人員培訓(xùn)教育情況分析9. 質(zhì)量控制情況分析10. 改進(jìn)建議及措施準(zhǔn)備要求各部門(mén)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，于2015年12月25日前向經(jīng)理提交以上評(píng)審內(nèi)容書(shū)面報(bào)告：填報(bào)人：黃萍審批人：方美霞管理評(píng)審?fù)ㄖ碓u(píng)審時(shí)間2015年12月25日評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室主持人萬(wàn)美霞評(píng)審方式集中會(huì)議式評(píng)審參加參加人員名單部門(mén)職務(wù)姓名簽字備注辦公室主任黃永凱技術(shù)室技術(shù)負(fù)責(zé)人萬(wàn)美霞質(zhì)量室質(zhì)量負(fù)責(zé)人花文紅檢測(cè)室主 任黃萍辦公室監(jiān)督員林紅管理評(píng)審所需輸入文件及其準(zhǔn)備部門(mén)和人

3、員輸入文件名稱(chēng)準(zhǔn)備 部門(mén)編寫(xiě) 人員職務(wù)1.政策和程序的適應(yīng)性辦公室黃永凱主 任2.管理和監(jiān)督人員的報(bào)告檢測(cè)室林紅質(zhì)量監(jiān)督員3.近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果質(zhì)量室花文紅質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況質(zhì)量室花文紅質(zhì)量負(fù)責(zé)人5.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析檢測(cè)室黃萍主 任6.工作量和工作類(lèi)型的變化分析預(yù)測(cè)報(bào)告技術(shù)室萬(wàn)美霞技術(shù)負(fù)責(zé)人7.申訴、投訴及顧客反饋意見(jiàn)的匯總分析辦公室黃永凱主 任8.對(duì)資源配置報(bào)告以及人員培訓(xùn)情況分析技術(shù)室萬(wàn)美霞技術(shù)負(fù)責(zé)人9.質(zhì)量控制情況分析質(zhì)量室花文紅質(zhì)量負(fù)責(zé)人10.改進(jìn)的建議及措施辦公室黃永凱主 任編制人黃永凱批準(zhǔn)人方美霞時(shí)間 2015.12.24部門(mén)綜合辦公室編

4、制人黃永凱時(shí)間2015.12.25議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報(bào)告以質(zhì)量手冊(cè)和程序文件為指導(dǎo),通過(guò)積極貫徹質(zhì)量方針，以計(jì)量為基礎(chǔ)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，為以后出具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為用戶(hù)負(fù)責(zé)。各項(xiàng)檢測(cè)設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了部檢定；各類(lèi)人員均以取得相應(yīng)資格證書(shū)。 能保證公司檢測(cè)的正常運(yùn)行。門(mén)為了確保公司管理體系的適宜性、 充分性、有效性和效工率達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要作求，特進(jìn)行此次管理評(píng)審，我們要做好以下工作：報(bào)一、各部門(mén)要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保各項(xiàng)工作符合法律規(guī)范、評(píng)審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊(cè)、程序內(nèi)文件的要求。容二、各崗位人員要履行崗位職責(zé)，把工作落到實(shí)處，做好人員培

5、訓(xùn)及考核工作。三、對(duì)管理體系進(jìn)行中可能出現(xiàn)的問(wèn)題要做好監(jiān)控工作，制定好預(yù)防措施并積極改進(jìn)。備注：部門(mén)綜合辦公室編制人黃永凱時(shí)間2015.12.25議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報(bào)告部 門(mén) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容四、堅(jiān)定不移的洛實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 使檢測(cè)工作 能夠正常運(yùn)行。五、做好程序文件記錄工作。改進(jìn)意見(jiàn)我公司即將迎來(lái)復(fù)評(píng)審，以此為契機(jī)，全力做好前期的 準(zhǔn)備工作，對(duì)既定的文件及工作程序根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充 完善,使其順利通過(guò)。備注：部門(mén)質(zhì)量室編制人花文紅時(shí)間2015.12.25議題質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部 門(mén) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容2015年組織人員對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件進(jìn)行了宣 貫學(xué)習(xí)、考

6、核。2015年 10月20日 10月 21日，公司內(nèi)審組對(duì)公司質(zhì)量體 系所涉及的全部要素進(jìn)行了內(nèi)審。內(nèi)審組對(duì)試驗(yàn)報(bào)告、儀器 設(shè)備檔案、現(xiàn)場(chǎng)考核試驗(yàn)人員等進(jìn)行抽查。通過(guò)內(nèi)審，審核 組認(rèn)為，我公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件內(nèi)容基本滿(mǎn)足 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求。各部1門(mén)基本能夠按照 質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行。改進(jìn)意見(jiàn)一、做好質(zhì)量監(jiān)督工作，搞好對(duì)重點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目的監(jiān)督， 嚴(yán)防重大質(zhì)量事故的發(fā)生。一、按照檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃對(duì)設(shè)備 進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。二、定期開(kāi)展人員比對(duì)試驗(yàn)，以驗(yàn)證其檢 測(cè)能力，保證檢測(cè)質(zhì)量。備注：部門(mén)技術(shù)室編制人方美霞時(shí)間2015.12.25議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部 門(mén) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容本公司質(zhì)量

7、體系運(yùn)行良好，為了驗(yàn)證我們的檢測(cè)活動(dòng)和結(jié) 果是否符合體系的要求，同時(shí)保證本檢測(cè)站的質(zhì)量方針、目 標(biāo)、質(zhì)量體系的適用性、有效性，并得到持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)將工 作情況匯報(bào)如下：、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)檢測(cè)、檢驗(yàn)的法令、法規(guī)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。通過(guò)網(wǎng)上杳詢(xún)，和到省標(biāo)準(zhǔn)院核杳及時(shí)購(gòu)買(mǎi) 最新版本的相關(guān)書(shū)籍，和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新工作，結(jié)果證實(shí)我 公司采用的標(biāo)準(zhǔn)是持續(xù)和有效的。二、儀器配置工作：所有檢測(cè)儀器和設(shè)備均已授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定 和校準(zhǔn)，并按規(guī)定程序完成期間核查，確保在有效期內(nèi)使用。三、檢測(cè)人員的培訓(xùn)情況為了落實(shí)質(zhì)量體系的運(yùn)行工作，分別組織了檢測(cè)人員學(xué)習(xí) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的宣貫與培訓(xùn)，同時(shí)組織學(xué)習(xí)了

8、公 司的相關(guān)受控文件。備注：部門(mén)技術(shù)室編制人方美霞時(shí)間2015.12.25議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部 門(mén) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容儀器操作、維護(hù)及技術(shù)理論學(xué)習(xí)，培訓(xùn)米用了老冋志現(xiàn) 場(chǎng)操作的形式，通過(guò)培訓(xùn)，使檢測(cè)人員掌握了質(zhì)量體系的要 求，加深對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的執(zhí)行能力。四、設(shè)備的使用管理監(jiān)督 完成檢測(cè)儀器設(shè)備周期檢定或 校準(zhǔn)計(jì)劃、自校準(zhǔn)計(jì)劃、期間核查計(jì)劃的審核工作；做好檢 測(cè)設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核，對(duì)合格的檢測(cè)人員進(jìn)行儀器使 用授權(quán)；加強(qiáng)對(duì)結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備管理，監(jiān)督設(shè)備 責(zé)任人定期進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)和檢查，以保證檢測(cè)設(shè)備符合規(guī) 定的要求。改進(jìn)意見(jiàn)加強(qiáng)測(cè)量不確定度的培訓(xùn)，使其分析

9、人員掌握檢測(cè)所需 的不確定度的評(píng)定方法。備注：部門(mén)綜合辦公室編制人林紅時(shí)間2015.12.25議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部 門(mén) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，根據(jù)公司質(zhì) 量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定，本人對(duì)公司從以下幾方面 的開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督工作：一、檢杳過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督 2015年10月對(duì)水泥檢測(cè)崗位講行 了監(jiān)督抽杳，結(jié)果與其他檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)比，無(wú)偏差。當(dāng)時(shí)全部為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)，查看了接樣委托書(shū)，樣品流轉(zhuǎn)單，檢驗(yàn)原 始記錄，檢驗(yàn)報(bào)告等，整個(gè)檢測(cè)過(guò)程符合程序文件要求。二、結(jié)果報(bào)告和原始記錄 2015年10月兩次分別對(duì)檢測(cè)室 出具的檢測(cè)報(bào)告和原始記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查到的報(bào)告和 原始記錄都按程

10、序文件規(guī)定進(jìn)行審批、簽發(fā)，原始記錄 填與規(guī)范、更改符合規(guī)疋，報(bào)告的存檔、借閱、發(fā)放符合程 序文件要求，報(bào)告信息全面、準(zhǔn)確。三、樣品管理質(zhì)量監(jiān)督 查看了樣品存放室留存樣品，檢 查中看到：接收登記信息準(zhǔn)確、全面，樣品編號(hào)唯，標(biāo)識(shí) 清楚；委托單設(shè)計(jì)合理、信息全面、記錄完整；樣品管理員 熟悉樣品管理程序，符合程序文件要求。備注：部門(mén)綜合辦公室編制人林 紅時(shí)間2015.12.25議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部 門(mén) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容四、環(huán)境設(shè)施監(jiān)督 查看了各檢測(cè)室溫濕度，都已配備并 顯示準(zhǔn)確；檢查了標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室及養(yǎng)護(hù)箱控制設(shè)備；處于完好 狀態(tài)，滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室工作要求。五、人員及操作監(jiān)督2015年10月12日對(duì)檢

11、測(cè)室鋼筋物理 性能檢測(cè)崗位人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)監(jiān)督，檢測(cè)試驗(yàn)為帶肋鋼 筋產(chǎn)品拉力試驗(yàn)，將原檢測(cè)過(guò)冋一根鋼筋樣品再次進(jìn)行試?yán)?分別安排二人檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果僅差5MPa符合標(biāo)準(zhǔn)要求。六、測(cè)量溯源的質(zhì)量監(jiān)督 對(duì)公司的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)， 參加能力比對(duì)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查了儀器檢定計(jì)劃和檢 定實(shí)施狀況、標(biāo)識(shí)狀況，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效性、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使 用記錄和期間核查。檢查的各項(xiàng)工作符合公司程序文件的要求。七、儀器設(shè)備監(jiān)督 對(duì)檢測(cè)室使用設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢 查設(shè)備有唯 編號(hào)，有檢定（或校準(zhǔn)）狀態(tài)標(biāo)識(shí)，使用儀器 都在檢定有效期內(nèi)，使用登記完整，儀器旁邊有儀器操作規(guī) 程，部分設(shè)備進(jìn)行了期間核查，符合要求。備注：第

12、3頁(yè)共3頁(yè)部門(mén)綜合辦公室編制人林 紅時(shí)間2015.12.25議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部 門(mén) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容通過(guò)對(duì)以上七個(gè)方面的監(jiān)督，我認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體 系運(yùn)行有效，檢測(cè)過(guò)程各環(huán)節(jié)、各要素基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì) 認(rèn)定有關(guān)文件要求，從而能保證公司未來(lái)的工作質(zhì)量和檢測(cè) 報(bào)告質(zhì)量。改進(jìn)意見(jiàn)公司還應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的學(xué)習(xí)，使 以后管理更規(guī)范，技術(shù)更進(jìn)步，工作質(zhì)量、報(bào)告質(zhì)量更上臺(tái) 階。備注：第1頁(yè)共1頁(yè)部門(mén)質(zhì)量室編制人花文紅時(shí)間2015.12.25議題近期內(nèi)審核部的結(jié)果內(nèi)審詳見(jiàn)公司2015年度內(nèi)部審核材料和報(bào)告部 門(mén) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容備注：部門(mén)質(zhì)量室編制人 花文紅時(shí)間2015.12.25

13、議題糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況匯報(bào)部 門(mén) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容糾正措施：儀器設(shè)備布局不合理；部分使用頻率較低儀 器沒(méi)有及時(shí)檢定。預(yù)防措施：一、水泥振實(shí)臺(tái)和水泥膠砂攪拌機(jī)已經(jīng)分離隔斷。二、錨桿拉力儀、溫濕度計(jì)已經(jīng)檢定。改進(jìn)意見(jiàn)嚴(yán)格執(zhí)行改進(jìn)措施，并形成書(shū)面記錄，做好有效性驗(yàn)證 工作。備注：部門(mén)檢測(cè)室編制人 黃 萍時(shí)間2015.12.25議題實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析部 門(mén) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容2015年10月 12日檢測(cè)室內(nèi)進(jìn)行了鋼筋物理性能人員比對(duì)測(cè)試，結(jié)果二人結(jié)果相差僅5MPa符合要求。改進(jìn)意見(jiàn)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)開(kāi)展較少，今后在計(jì)劃、實(shí)施過(guò)程中加大 這方面的力度。備注：部門(mén)綜合辦公室編制人黃

14、永凱時(shí)間2015.12.25議題申訴、投訴及顧客反饋意見(jiàn)的匯總分析部 門(mén) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容根據(jù)客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，質(zhì)量體系的運(yùn)行正常，無(wú)客戶(hù)申訴和 投訴。改進(jìn)意見(jiàn)堅(jiān)持質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針，測(cè)工作規(guī)范、科學(xué)、合理、提升整體檢測(cè)水平，力爭(zhēng)各項(xiàng)檢 嚴(yán)防檢測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)生重大偏離。備注：部門(mén)技術(shù)室編制人方美霞時(shí)間2015.12.25議題對(duì)資源配置以及人員培訓(xùn)教育情況分析部 門(mén) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容1、本公司開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目所需儀器設(shè)備均已齊備。2、人員培訓(xùn)較少，應(yīng)多安排檢測(cè)人員內(nèi)培與外培。改進(jìn)意見(jiàn)在年初制定人員培訓(xùn)計(jì)劃中，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況充分考慮人員 的內(nèi)培與外培，全面提高公司檢測(cè)人員的整體素質(zhì)。備注：部門(mén)

15、質(zhì)量室編制人花文紅時(shí)間2015.12.25議題質(zhì)量控制情況分析第一，我們積極貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。部第二，搞好檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、檢定和自校準(zhǔn)工作，保證儀器門(mén)設(shè)備全部合格。工第三，組織人員學(xué)習(xí)，提高其道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。作第四，搞好質(zhì)量監(jiān)督工作，開(kāi)展了鋼筋物理性能試驗(yàn)項(xiàng)目的報(bào)人員比對(duì)試驗(yàn)，比對(duì)結(jié)果誤差在允許范圍內(nèi)，充分證告明了我公司檢測(cè)人員業(yè)務(wù)技能是過(guò)硬的。內(nèi)第五，開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的監(jiān)督工作，例如鋼筋、水泥試容驗(yàn)確保數(shù)據(jù)結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。改進(jìn)要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，意見(jiàn)嚴(yán)防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。備注：繁昌縣瑞豐工程檢測(cè)技術(shù)咨詢(xún)有限責(zé)任公司管理評(píng)審報(bào)告凱 永 黃

16、林 黃 花 美 方 程人 準(zhǔn) / J 人 制 編評(píng) 審 內(nèi) 容告 分 報(bào)告析況析報(bào)分情 分測(cè)總育 況果>匯敎 情結(jié)析的訓(xùn) 行的分見(jiàn)培 果執(zhí)證化意員 告結(jié)II驗(yàn)餞山以 臥則wM?r類(lèi)顧告狛n 序督外加比工洶至情M 程監(jiān) 施間和投配制B ?和利如措室量、源控?cái)M 策理期正驗(yàn)#訴處量劃 政管近糾:工申對(duì)質(zhì).B 1234567.8910評(píng)審組意見(jiàn)公 我明«體質(zhì)理。 照管審 按量評(píng) 質(zhì)復(fù) ，定 幷事認(rèn) 工辦質(zhì) 力序資 努程室 詢(xún)按驗(yàn). 合，實(shí)存在問(wèn)題取采iA / O希存沒(méi) 要器、 o存題部改進(jìn)意見(jiàn)幵 驗(yàn)可格習(xí) 燈利嚴(yán)學(xué) 保驗(yàn)、宀芯 確剜3 W #,2>4 冷曲 o O 価的方證 射事這驗(yàn) 期故血性 些量加效 1>質(zhì)中有 大程好 ，重過(guò)做 札防施， nT嚴(yán)實(shí)錄 題靠如閘 問(wèn)可計(jì)書(shū)。 彳W后形抑 存準(zhǔn)今并舲 結(jié)矢少M(fèi),中 真較措， 的展進(jìn)劃繁昌縣瑞豐工程檢測(cè)技術(shù)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 改進(jìn)措施計(jì)劃及實(shí)施驗(yàn)證