合作社水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目實(shí)施方案

1、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持“一縣一特產(chǎn)業(yè)開展試點(diǎn)工程實(shí)施方案工程名稱：1000畝水產(chǎn)養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建工程工程單位：* 漁業(yè)專業(yè)合作社蓋章工程建設(shè)地點(diǎn)：* 縣*鎮(zhèn)*村編制時(shí)間：2022 年11月目錄工程概要011 .工程單位根本情況012 .工程主要建設(shè)內(nèi)容、投資情況以及工程預(yù)期效益綜述013 .工程各單項(xiàng)工程初步設(shè)計(jì)編制及審批情況說(shuō)明03一、工程建設(shè)方案及投資概算044 .生產(chǎn)性土建工程045 .生產(chǎn)設(shè)備056 .輔助工程、配套工程含公益性工程及設(shè)備067 .其他建設(shè)內(nèi)容06二、資金籌措方案071.總投資及資金構(gòu)成072,企業(yè)自籌資金及銀行貸款籌措方案07)三、工程進(jìn)度方案081 .工程實(shí)施總體時(shí)間安

2、排082 .工程建成后試運(yùn)行及投產(chǎn)時(shí)間安排 08四、帶動(dòng)農(nóng)民增收舉措091,帶動(dòng)農(nóng)民增收和產(chǎn)業(yè)開展的方式及舉措092,帶動(dòng)農(nóng)民增收的效益093.農(nóng)民持股參與企業(yè)分紅情況10五、組織治理111 .工程實(shí)施工程單位成立的組織機(jī)構(gòu)、人員組成及分工112 .工程實(shí)施的組織過(guò)程 12六、附圖131 .工程區(qū)位置圖142 .工程實(shí)施地點(diǎn)原狀圖、原狀照片153 .工程建設(shè)規(guī)劃布局圖17七、附表181,2022年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助工程主要建設(shè)內(nèi)容及資金構(gòu)成表192, 2022年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助工程土建工程明細(xì)表203, 2022年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助工程設(shè)

3、備購(gòu)置明細(xì)表214, 2022年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助工程科技舉措明細(xì)表225,各單項(xiàng)工程概預(yù)算236.護(hù)坡、水泥路等設(shè)計(jì)方案圖52工程概要1 .工程單位根本情況*漁業(yè)專業(yè)合作社,位于老沂河與駱馬湖交匯處的新沂市窯灣 鎮(zhèn),于2022年9月在工商部門注冊(cè)登記成立,取得法人資格.主要 業(yè)務(wù)范圍為水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售及相關(guān)水產(chǎn)養(yǎng)殖效勞.合作社現(xiàn)有入社 成員1009人其中,農(nóng)民成員1008人,占成員總數(shù)的99.9% ,注 冊(cè)資本300.4萬(wàn)元.合作社目前擁有精養(yǎng)魚塘 1000畝,主要養(yǎng)殖草魚、花白鯉和蹶 魚等水產(chǎn)品.合作社主要圍繞養(yǎng)殖技術(shù)效勞、新品種養(yǎng)殖推廣、商品 魚養(yǎng)殖等方面開展工作.合作

4、社為社員提供魚苗、技術(shù)指導(dǎo)、銷售渠 道等一條龍效勞,社員收入逐年提升,并且輻射帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖漁民走 上了致富道路.合作社已入選“2022年度全省政府優(yōu)先扶持農(nóng)民專業(yè)合作社名錄庫(kù).2022年,合作社實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品銷售1200噸,銷售收入2185.67萬(wàn)元, 其他收入22.10萬(wàn)元.經(jīng)營(yíng)性支出2022.44萬(wàn)元,全年盈余199.33萬(wàn)元. 2022年年初未分配盈余95萬(wàn)元,可分配盈余294.33萬(wàn)元,盈余返還 164.64 萬(wàn)元.2 .工程主要建設(shè)內(nèi)容、投資情況以及工程預(yù)期效益(1)主要建設(shè)內(nèi)容合作社現(xiàn)有養(yǎng)殖基地水域面積 1000畝,工程改建400畝養(yǎng)殖塘.工程改擴(kuò)建養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡 11956.5平方米

5、,投資82.38萬(wàn)元； 新建魚塘圍堰水泥路3000平方米,投資30萬(wàn)元；新鋪設(shè)電網(wǎng)需要內(nèi) 芯3+1的185護(hù)導(dǎo)線420米,投資15.12萬(wàn)元.工程購(gòu)置STLZ-2200型的噴灑式大型投料機(jī) 11臺(tái),投資9.35 萬(wàn)元；YSB100L4型的高效復(fù)合增氧機(jī) 5臺(tái),投資0.65萬(wàn)元.(2)投資情況工程總投資為166.08萬(wàn)元,其中建設(shè)投資137.50萬(wàn)元,流動(dòng)資 金28.58萬(wàn)元.建設(shè)投資包括土建工程 127.50萬(wàn)元,設(shè)備投資10.00 萬(wàn)元.工程申請(qǐng)財(cái)政資金 84.00萬(wàn)元,企業(yè)自籌82.08萬(wàn)元.(3)預(yù)期效益經(jīng)濟(jì)效益：工程進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期后,每年新增生產(chǎn)銷售草魚192000公斤,產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入為21

6、1.20萬(wàn)元；每年新增生產(chǎn)銷售花白鯉魚16000公斤,產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入為9.60萬(wàn)元；預(yù)計(jì)每年新增營(yíng)業(yè)收入220.80萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)盈余總額 28.32萬(wàn)元.社會(huì)效益：工程建設(shè)基地位于江蘇省現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 化生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)內(nèi),符合新沂市漁業(yè)規(guī)劃的要求.工程建設(shè)利用駱 馬湖優(yōu)質(zhì)的水源,開展健康養(yǎng)殖,對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變 養(yǎng)殖模式有著非常重要的意義.工程建成后,將安置 4個(gè)農(nóng)村剩余勞 動(dòng)力就業(yè),增加工資性收入 15萬(wàn)元；帶動(dòng)200多戶農(nóng)民從事水產(chǎn)養(yǎng) 殖,養(yǎng)殖戶年均增收3000元,實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖戶年增收達(dá) 60萬(wàn)元.社會(huì)效 益顯著.3.工程各單項(xiàng)工程初步設(shè)計(jì)編制及審批情況說(shuō)明該工程所涉及的土建

7、工程和相關(guān)輔助設(shè)施都是根據(jù)建筑行業(yè)和農(nóng) 業(yè)綜合開發(fā)工程土建工程的標(biāo)準(zhǔn)委托新沂市農(nóng)業(yè)開發(fā)工程設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì) 與概預(yù)算.該工程總體工程設(shè)計(jì)方案為改擴(kuò)建工程,已獲得新沂市窯 灣鎮(zhèn)人民政府和新沂市環(huán)保局審批通過(guò).一、工程建設(shè)方案及投資概算1 .生產(chǎn)性土建工程1.1 建設(shè)規(guī)劃工程實(shí)施地點(diǎn)為江蘇省新沂市窯灣鎮(zhèn)腰莊村,基地大致呈長(zhǎng)方形,占地1000畝.基地位于老沂河與駱馬湖交匯處的現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 內(nèi),交通便利,生產(chǎn)生活設(shè)施完善.本工程方案改擴(kuò)建11956.50平方米的養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡(長(zhǎng) 2657米,寬4.5米)、新建3000平方米 的圍堰水泥路.1.2 建設(shè)布局基地布置現(xiàn)狀見附圖2-1 o根據(jù)工程建設(shè)需要,方

8、案改建 400畝 池塘,包括改擴(kuò)建11956.50 平方米的養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡、新建 3000 平方米的圍堰水泥路,總平面布置見附圖 3 o1.3 土建工程內(nèi)容(1)養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡：護(hù)坡面積為2657m X4.5m=11956.50m2o測(cè)量人員用白灰放出路基邊坡的坡頂線和坡角線,限制好護(hù)坡位 置、標(biāo)高,保證厚度；人工開挖邊坡表層土壤,保證外表無(wú)雜物.再 人工夯實(shí),保證坡面平整；采用 C25混凝土整澆,砂厚 6cm,詳見 附圖.2魚塘圍堰水泥路：面積為 1000m X3m=3000 m2 o首先施 工放樣,路槽開挖面應(yīng)平整,去除雜物,采用中型壓路機(jī)碾壓數(shù)遍, 無(wú)輪跡為止；水泥道路建設(shè)在原路基上,具

9、斷面設(shè)計(jì)：15cmC30 混凝土層,15cm石灰土 10% .平整度不大于5mm ,混凝土路面橫 向坡度i=1.5% ;混凝土路面施工,路面要拉毛,溝深 35mm ,地 割縫每5m 一道,縫寬4mm ,縫深為混凝土路面厚度的 1/3 ;路肩 培土不小于0.5m ,其高程與路面齊平,弁向外傾斜,即內(nèi)高外低.表1-1土建工程內(nèi)容及投資明細(xì)表序號(hào)工程建設(shè)性質(zhì)建設(shè)規(guī)模單位造價(jià)元投資額力兀建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡改擴(kuò)建2657 米310.05 元/米82.382657亦 4.5m2魚塘圍堰水泥路新建3000平方米100元/平方米301000mx 3m合計(jì)112.381.4建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及主要用途基地建設(shè)總平面

10、布置力求合理、標(biāo)準(zhǔn),分區(qū)明確.本工程執(zhí)行駱 馬湖區(qū)養(yǎng)殖基地建設(shè)規(guī)劃要求、養(yǎng)殖基地治理標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).本項(xiàng) 目方案新建養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡 11956.50平方米、魚塘圍堰水泥路3000 平方米,用于草魚、花白鯉魚的養(yǎng)殖,實(shí)現(xiàn)新增年產(chǎn)草魚19.2萬(wàn)公斤、 花白鯉魚1.6萬(wàn)公斤.2 .生產(chǎn)設(shè)備2.1 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程(1)池塘改造：主要為改建道路與建造護(hù)坡.(2)魚種放養(yǎng)：草魚每畝放養(yǎng)規(guī)格為250g/尾左右800尾,搭配放養(yǎng)白鯉200g/尾左右150尾,花鯉250g/尾左右50尾.(3)日常治理：主要包括投飼、增氧、水質(zhì)調(diào)控等舉措.(4)捕撈上市：采用分批放養(yǎng)、輪捕輪放模式,預(yù)計(jì)經(jīng)過(guò)1年的養(yǎng)殖,草

11、魚平均規(guī)格到達(dá) 2.0kg左右.合作社水2.2本項(xiàng)噴灑式大復(fù)合增氧產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)路線及流程生產(chǎn)設(shè)備方案目建設(shè)主要購(gòu)置 型投料機(jī)和高效 機(jī).具體內(nèi)容見表1-2表1-2設(shè)備選型方案單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)投資額來(lái)源情況1噴灑式大型投料機(jī)STLZ-2200 型臺(tái)110.859.35當(dāng)?shù)夭少?gòu)2局效復(fù)合增氧機(jī)YSB100L4 型臺(tái)50.130.65當(dāng)?shù)夭少?gòu)合計(jì)16103.輔助工程、配套工程(含公益性工程)及設(shè)備新鋪設(shè)電網(wǎng)需要內(nèi)芯 3+1的185護(hù)導(dǎo)線420米,見表1-3表1-3 輔助工程、配套工程及設(shè)備表序號(hào)工程建設(shè)性質(zhì)建設(shè)數(shù)量單位造價(jià)(元)投資額 (萬(wàn)元)備注1鋪設(shè)電網(wǎng)新建420m36

12、015.12185護(hù)導(dǎo)線3+1合計(jì)15.12:、資金籌措方案1,總投資及資金構(gòu)成1.1 工程總投資工程總投資166.08萬(wàn)元,其中：建設(shè)投資 137.50萬(wàn)元包括 土建工程127.50萬(wàn)元,設(shè)備投資10萬(wàn)元,占總投資83%;流動(dòng)資 金28.58萬(wàn)元,占總投資17%.1.2 資金構(gòu)成總投資包含申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金84萬(wàn)元其中申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金42萬(wàn)元,省級(jí)財(cái)政配套39.90萬(wàn)元,縣級(jí)財(cái)政配套2.10萬(wàn)元, 單位自籌資金82.08萬(wàn)元.見表2-1 o表2-1工程總投資資金構(gòu)成表單位：萬(wàn)元總合計(jì)財(cái)政資金合作社自籌資金財(cái)政資金 合計(jì)中央財(cái)政 投資地方財(cái)政配套小計(jì)其中：省級(jí)其中：縣級(jí)166.0884424

13、239.902.1082.082.企業(yè)自籌資金及銀行貸款籌措方案工程自籌資金為82.08萬(wàn)元,從工程合作社自有資金、流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)及合作社社員追加投資等方式籌集.合作社2022年6月15日孫順成投資入股53.50萬(wàn)元,合作社已經(jīng)召開社員大會(huì),一致同意項(xiàng)目資金缺乏局部將由社員提供.工程無(wú)銀行貸款三、工程進(jìn)度方案1 .工程實(shí)施總體時(shí)間安排工程建設(shè)期為7個(gè)月.2022年7月一8月：完成工程可行性研究、規(guī)劃設(shè)計(jì).2022年9月一2022年2月：完成土建工程建設(shè).包括改擴(kuò)建 11956.50平方米的養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡長(zhǎng) 2657米,寬4.5米,新建 3000平方米的圍堰水泥路,鋪設(shè)電網(wǎng) 420米.2022年3

14、月一2022年5月：完成設(shè)備購(gòu)置安裝.包括噴灑式大 型飼料機(jī)11臺(tái)、高效復(fù)合增氧機(jī)5臺(tái).2 .工程建成后試運(yùn)行及投產(chǎn)時(shí)間安排2022年4月,完成竣工驗(yàn)收;2022年5月,試運(yùn)行；2022年6月,正式投產(chǎn).四、帶動(dòng)農(nóng)民增收舉措1 .帶動(dòng)農(nóng)民增收和產(chǎn)業(yè)開展的方式及舉措工程建成達(dá)產(chǎn)后,合作社實(shí)現(xiàn)盈余在提取法定盈余公積后,將按 合作社章程進(jìn)行二次返還.合作社通過(guò)基地建設(shè)示范效應(yīng),提供技術(shù) 效勞,引導(dǎo)、支持當(dāng)?shù)剞r(nóng)民開展水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn),給周邊的養(yǎng)殖戶帶好 頭.合作社把“利益均沾,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的利益分配機(jī)制注入整個(gè)生產(chǎn) 過(guò)程,建立社員之間的利益共同體,通過(guò)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷,降低本錢,穩(wěn)定 并提升價(jià)格,從而使社員增加了收入

15、.工程建設(shè)整合了資源,改變生產(chǎn)規(guī)模小、資源利用少、單產(chǎn)效益 低的現(xiàn)狀,擴(kuò)大了我市水產(chǎn)品市場(chǎng)份額,向社會(huì)提供放心的水產(chǎn)品. 同時(shí),通過(guò)示范養(yǎng)殖,帶動(dòng)了當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖模式, 促進(jìn)新沂市水產(chǎn)業(yè)開展壯大.2 .帶動(dòng)農(nóng)民增收的效益(1)該工程實(shí)施后,可以起到很好的示范帶動(dòng)作用.工程建設(shè)預(yù)計(jì)可以帶動(dòng)周邊地區(qū)的農(nóng)戶 200戶,農(nóng)戶年均增收3000余元,實(shí) 現(xiàn)農(nóng)戶增收60萬(wàn)元以上.(2)該工程新增就業(yè)人數(shù) 4人,全部為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力,增加 工資性收入15萬(wàn)元.(3)工程建成達(dá)產(chǎn)后,合作社全體成員每年可從工程中獲得工 資薪酬12.00萬(wàn)元,盈余返還16.99萬(wàn)元.工程每年直接增加農(nóng)民收 入28.9

16、9萬(wàn)元.工程增收效果顯著,社會(huì)效益良好.3.農(nóng)民持股參與企業(yè)分紅情況*漁業(yè)專業(yè)合作社對(duì)接*駱馬湖科技,建立長(zhǎng)期合作關(guān) 系,實(shí)行訂單農(nóng)業(yè),通過(guò)“公司+合作社+農(nóng)戶的連接機(jī)制保證水產(chǎn) 品的供應(yīng),實(shí)行保護(hù)價(jià)收購(gòu).同時(shí),根據(jù)本工程要求,合作社持股本 100萬(wàn)元,持股比例為100萬(wàn)元占*駱馬湖科技總資產(chǎn)(總 資產(chǎn)以工程竣工完成后經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn))的比例.分紅方法：工程實(shí)施完成后,*駱馬湖科技每年將聘請(qǐng) 有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),并將審計(jì)結(jié)果通報(bào)*漁業(yè)專業(yè)合作社,合作社按持股比例計(jì)算當(dāng)年可供分配利潤(rùn)中應(yīng)得利潤(rùn).為保證合作社權(quán)益,每年合作社持股分紅收益不低于100萬(wàn)元銀行一年期貸款基準(zhǔn)利

17、息.當(dāng)應(yīng)分股利超過(guò)當(dāng)年銀行定期貸款基準(zhǔn)利息時(shí),按 實(shí)際股利計(jì)算；當(dāng)應(yīng)分股利低于當(dāng)年銀行定期貸款基準(zhǔn)利息時(shí),按當(dāng) 期銀行貸款基準(zhǔn)利息計(jì)算.紅利由*駱馬湖科技按應(yīng)支付總 額支付給合作社,合作社再按每戶農(nóng)民持股比例,分配到每戶社員.五、組織治理1、工程實(shí)施單位成立的組織機(jī)構(gòu)、人員組成及分工工程建設(shè)由新沂市政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作,新沂市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局和 財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo),由*漁業(yè)專業(yè)合作社具體負(fù)責(zé)工程的實(shí)施.工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組做好本工程的方案、組織、指揮、協(xié)調(diào)、實(shí)施 和檢查監(jiān)督工作,負(fù)責(zé)審查和監(jiān)督工程方案和工程建設(shè)進(jìn)度,保證工 程按期完成保質(zhì)保量,負(fù)責(zé)工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、預(yù)算等技術(shù)指導(dǎo) 工作,解決工程實(shí)施過(guò)程中的

18、有關(guān)問(wèn)題.合作社負(fù)責(zé)工程具體建設(shè)工作,工程實(shí)施小組的工作流程為規(guī)劃 設(shè)計(jì)、根本建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置安裝、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收等.工程建設(shè) 實(shí)施小組下設(shè)工程基建部、 設(shè)備部、技術(shù)部及外聯(lián)部等四個(gè)治理部門. 基建部由孫成義任部長(zhǎng),全面負(fù)責(zé)土建工程方面的工作；設(shè)備部由孫 彬任部長(zhǎng),負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、安裝與調(diào)試；技術(shù)部由祁振林任部長(zhǎng), 負(fù)責(zé)新技術(shù)的引進(jìn)、培訓(xùn)及示范；外聯(lián)部由張冬任部長(zhǎng),負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián) 絡(luò)和協(xié)調(diào)工作.2.工程實(shí)施的組織過(guò)程工程治理：工程既有土建工程,又有設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試.為保證工程建設(shè)的質(zhì)量,將組建由工程法人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員參 加的工程質(zhì)量監(jiān)理組,對(duì)工程進(jìn)行全程質(zhì)量監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解 決問(wèn)題.做到建設(shè)一項(xiàng)、合格一項(xiàng)、驗(yàn)收一項(xiàng).資金治理：工程設(shè)立資金專戶,?？顚Ｓ?專賬核算；實(shí)行一支 筆審批,嚴(yán)格根據(jù)工程經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支；所有施工或供貨單位均需簽訂 合同,并嚴(yán)格按合同規(guī)定治理程序執(zhí)行,撥付工程款；工程竣工后, 及時(shí)審計(jì),并將資金使用情況在工程區(qū)進(jìn)行公示.必須保證工程資金 得到合理、高效、節(jié)約的使用,做到公開、公正、合理、合法.工程建成后,合作社將以增強(qiáng)組織治理,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度 為根底,嚴(yán)格執(zhí)行一系列技術(shù)和治理舉措. 依照專業(yè)合作社治理模式, 由合作社獨(dú)立自主標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行.在合作社內(nèi)部實(shí)行理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,充分 發(fā)揮理事會(huì)、