加油站稽查考核管理辦法暫行

1、附件1中國石油廣西欽州銷售分公司加油站稽查考核治理暫行方法第一章 總那么第一條為進(jìn)一步提升中國石油廣西欽州銷售分公司以下簡稱分公司加油站綜合治理水平,強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制,建 立制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化的兩級稽查考核體系.以做深做細(xì)效勞為中央,以深化稽查考核為手段, 以強(qiáng)化治理執(zhí)行力 為動力,全面提升加油站根底治理水平,依據(jù)中國石油天然氣股份?加油站治理標(biāo)準(zhǔn)?,結(jié)合分公司實際情況, 制定本方法.第二條本方法適用于中國石油廣西欽州銷售分公司及 所屬加油站稽查治理工作.第三條稽查分為定期綜合稽查和不定期專項稽查.其 中,定期綜合稽查包括月度日常稽查、季度綜合稽查、年度綜合大檢查.不定期專項稽查包括分公司領(lǐng)導(dǎo)

2、班子成員經(jīng)營 與治理稽查、神秘顧客訪問、視頻監(jiān)控稽查、各專業(yè)線暗訪、 專項稽查等.第四條各類稽查以分公司現(xiàn)行各項規(guī)章制度、?加油站 治理標(biāo)準(zhǔn)?、?中國石油加油站綜合治理檢查考評細(xì)那么? 以 下簡稱：?細(xì)那么?為標(biāo)準(zhǔn).第二章組織機(jī)構(gòu)第五條分公司層面成立加油站治理稽查領(lǐng)導(dǎo)小組,由 分公司領(lǐng)導(dǎo)、助理及各相關(guān)部門主任組成.領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在業(yè)務(wù)運(yùn)作部, 辦公室主任由業(yè)務(wù)運(yùn)作部主 任擔(dān)任,負(fù)責(zé)本方法的實施.第六條分公司稽查領(lǐng)導(dǎo)小組,由分公司經(jīng)理、書記任 組長,主管零售業(yè)務(wù)及主管平安副經(jīng)理、財務(wù)總會計師任副組長,成員由分公司各職能部門負(fù)責(zé)人組成.第七條 業(yè)務(wù)運(yùn)作部為分公司稽查歸口治理部門,由主

3、 管零售業(yè)務(wù)副經(jīng)理牽頭,業(yè)務(wù)運(yùn)作部組織成立稽查工作小 組,成員由分公司各職能部門推薦的專業(yè)治理人員組成.第三章 稽查人員責(zé)任及治理內(nèi)容第八條 稽查人員由分公司領(lǐng)導(dǎo)、分公司各職能部門專 業(yè)治理人員、業(yè)務(wù)運(yùn)作部全體人員、 各加油站經(jīng)理以及分公 司加油站治理稽查領(lǐng)導(dǎo)小組指派的稽查人員組成.第九條分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員,按季度開展經(jīng)營治理稽查.檢查以分公司相關(guān)治理制度 上級公司及分公司治理制 度為參照標(biāo)準(zhǔn),對加油站進(jìn)行經(jīng)營治理稽查,并撰寫?經(jīng) 營治理稽查報告?,報告存在問題涉及相關(guān)專業(yè)線部門的, 分公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織限期整改,并將整改結(jié)果反應(yīng)至業(yè)務(wù)運(yùn)作部備案待查.第十條分公司專職標(biāo)準(zhǔn)稽查治理崗人員責(zé)任：

4、一負(fù)責(zé)所屬加油站標(biāo)準(zhǔn)稽查工作的監(jiān)督與實施；二負(fù)責(zé)參照公司稽查體系建設(shè)、稽查標(biāo)準(zhǔn),建立分 公司層面稽查治理體系,體系文件上報加油站治理處審核、 備案；三負(fù)責(zé)根據(jù)分公司稽查工作安排開展分公司日?；?查工作和暗訪、專項、月、季、年綜合檢查工作；四負(fù)責(zé)收集并整理分公司開展稽查工作各部門上交 的稽查資料和報告審核、備案工作；五負(fù)責(zé)分公司層面的稽查業(yè)務(wù)培訓(xùn)；六負(fù)責(zé)分公司考評結(jié)果的分析與落實；七負(fù)責(zé)建立加油站稽查整改問責(zé)機(jī)制,定期向稽查領(lǐng)導(dǎo)小組提交對相關(guān)未盡責(zé)任的當(dāng)事人進(jìn)行處分或追加處 罰的相關(guān)證據(jù)材料及建議,由稽查領(lǐng)導(dǎo)小組做由處分決定；八負(fù)責(zé)制定分公司所屬加油站綜合治理考核方案；九負(fù)責(zé)對加油站綜合考評結(jié)果

5、應(yīng)用的監(jiān)督.第十一條分公司機(jī)關(guān)部門及相關(guān)治理人員責(zé)任：一業(yè)務(wù)運(yùn)作部及治理人員責(zé)任；1,負(fù)責(zé)接受上級公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門下發(fā)的稽查標(biāo)準(zhǔn)收 集.2 .負(fù)責(zé)分公司層面稽查專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3 .根據(jù)分公司安排和部署開展稽查工作.包括：稽查 方案的制定；確定稽查對象、稽查內(nèi)容、稽查時間和稽查人 員抽調(diào)與編排；負(fù)責(zé)匯總、整理各專業(yè)口稽查人員提交的專 項稽查報告,形成分公司綜合稽查報告等.4 .負(fù)責(zé)對加油站日常稽查工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、 評價考核,對加油站日常稽查結(jié)果考核應(yīng)用進(jìn)行監(jiān)督,并監(jiān)督被稽查加油站對存在問題的整改落實；、5 .負(fù)責(zé)?細(xì)那么?中“現(xiàn)場治理、“客戶效勞治理、“客 戶與銷售治理、“加油卡治理、“

6、油品治理潤滑油、銷售 治理、客戶治理、價格治理、“設(shè)備治理加油站治理系 統(tǒng)設(shè)備、“非油品治理、“站經(jīng)理工作考評等相關(guān)內(nèi)容 的檢查工作6 .負(fù)責(zé)接洽上級公司下發(fā)的神秘顧客訪問結(jié)果,定期 做好各加油站神秘顧客訪問工作的分析,負(fù)責(zé)對考評結(jié)果的處理和通報.二分公司綜合稽查小組成員責(zé)任；1 .負(fù)責(zé)參與分公司綜合稽查工作；2 .負(fù)責(zé)?細(xì)那么?條中,涉及本部門相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容的檢 查；3 .負(fù)責(zé)編寫專項綜合稽查報告,負(fù)責(zé)監(jiān)督、落實檢查 問題的整改和反應(yīng)；三人力資源部組織部1 .安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗 訪、專項、夜查、月、季、年度綜合稽查工作；負(fù)責(zé)委派加 油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查

7、工作；負(fù)責(zé)?細(xì)那么?中“人力資源治理、“信息治理、“文化建設(shè)相關(guān)內(nèi) 容的檢查,并在綜合稽查工作結(jié)束后三日內(nèi)向業(yè)務(wù)運(yùn)行部提 交人事專項稽查報告；負(fù)責(zé)將檢查中涉及人事治理問題督導(dǎo) 加油站進(jìn)行整改,并于次月25日前將加油站整改情況反應(yīng)于業(yè)務(wù)運(yùn)作部；2 .負(fù)責(zé)對稽查工作中挖掘由的基層先進(jìn)經(jīng)驗典型人物 事跡,以及稽查工作的宣傳報道； 安排專人負(fù)責(zé),與業(yè)務(wù)運(yùn) 作部對接,建立稽查宣傳工作交流機(jī)制；四質(zhì)量平安建設(shè)部：1 .負(fù)責(zé)安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司 暗訪、專項、季、年度綜合稽查工作,負(fù)責(zé)委派加油站指定 稽查人員定期參與分公司綜合稽查工作,負(fù)責(zé)?細(xì)那么?中“HSE治理、“油品治理油品接卸治理、

8、計量治理與質(zhì)量治理、 “設(shè)備治理等相關(guān)內(nèi)容的檢查工作,并在綜合稽查工作結(jié) 束后三日內(nèi)向業(yè)務(wù)運(yùn)作部提交專項稽查報告；負(fù)責(zé)將檢查中涉及平安治理問題督導(dǎo)加油站進(jìn)行整改,并于次月25日前,將加油站整改情況反應(yīng)于業(yè)務(wù)運(yùn)作部；2 .負(fù)責(zé)制定加油站夜查工作方案；負(fù)責(zé)牽頭各相關(guān)部 門開展月度夜查考核工作, 并在夜查稽查結(jié)束后三日內(nèi)編寫 夜查通報下文加油站；五財務(wù)部：負(fù)責(zé)安排本部門固定專職稽查人員定期 參與分公司暗訪、專項、夜查、月、季、年度綜合稽查工作, 負(fù)責(zé)委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查工 作,負(fù)責(zé)?細(xì)那么?中“財務(wù)治理、“內(nèi)控治理相關(guān)內(nèi)容的 檢查工作,并在綜合稽查工作結(jié)束后三日內(nèi)向業(yè)務(wù)運(yùn)作部

9、提 交專項稽查報告；負(fù)責(zé)將檢查中涉及財務(wù)治理、內(nèi)控治理問題督導(dǎo)加油站進(jìn)行整改,并于次月25日前,將加油站整改情況反應(yīng)于業(yè)務(wù)運(yùn)作部.六綜合辦公室：負(fù)責(zé)安排分公司暗訪、 專項、夜查、5月、季、年度綜合稽查工作用車及司機(jī)事宜；第四章 稽查方式及頻率第十二條定期稽查一月度日?；椋河蓸I(yè)務(wù)運(yùn)作部牽頭,每月按稽查 方案編寫稽查工作聯(lián)系函發(fā)至質(zhì)量平安環(huán)保部、財務(wù)部、人力資源部組織部、綜合辦公室,各部門收到稽查工作聯(lián) 系函后結(jié)合實際情況派由相關(guān)專業(yè)線崗位人員參加分公司 月度綜合稽查工作,如各部門有遇到特殊情況不能派人參加 的,事后需按部門稽查的治理工程自行到加油站進(jìn)行檢查工 作,稽查結(jié)果統(tǒng)一報至業(yè)務(wù)運(yùn)作部標(biāo)準(zhǔn)

10、稽查治理崗,其次, 月度稽查小組每月需按方案對所屬加油站含承包站開展稽查考核工作,每月稽查不少于14座加油站,必要時適當(dāng) 選定1-2名加油站治理崗位人員參與互檢.稽查的重點為?細(xì)那么?涉及的加油站根底治理內(nèi)容,主要針對制度流程及 治理、財務(wù)資金平安治理、油品損耗治理、加油卡風(fēng)險管控、 平安環(huán)保、節(jié)能降耗、現(xiàn)場治理、挖潛增量進(jìn)行檢查.對稽 查存在的問題現(xiàn)場下達(dá)整改通知單,并催促指導(dǎo)加油站落實整改.稽查工作開展情況以月度稽查方案、月度稽查報告的形式上報分公司主管業(yè)務(wù)副經(jīng)理審核、備案.作為考核稽查提供依據(jù)和復(fù)核限制證據(jù)；二年度綜合大檢查：由分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部牽頭組織, 由分公司稽查領(lǐng)導(dǎo)小組兩個副組長帶

11、隊,職能部門參與,抽調(diào)各部門專業(yè)骨干,組成兩個綜合檢查小組, 對分公司所屬 全部在營業(yè)加油站含承包站開展綜合大檢查,檢查以?細(xì) 那么?為標(biāo)準(zhǔn),原那么每年開展一次, 每年10月至11月份為綜 合大檢查時間,以?細(xì)那么?為標(biāo)準(zhǔn),逐項進(jìn)行檢查評分.第十三條不定期稽查一領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營治理稽查： 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營治理稽查成員為分 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及助理,每年度至少完成8座以上加油站 經(jīng)營治理稽查任務(wù)；檢查結(jié)束后加油站治理人員主動把領(lǐng)導(dǎo) 稽查提由問題上報業(yè)務(wù)運(yùn)作部標(biāo)準(zhǔn)稽查治理崗備案.二暗訪稽查：各部門稽查人員以暗訪或效勞體驗的 形式開展稽查工作,主要針對加油站現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)效勞進(jìn)行體驗 和評價,重點檢查加油站現(xiàn)場治理、平安治

12、理、IC卡治理、效勞狀況、衛(wèi)生狀況等,不限定頻率及時限； 檢查結(jié)束后加 油站治理人員主動把稽查人員提由問題上報業(yè)務(wù)運(yùn)作部規(guī) 范稽查治理崗備案.三專業(yè)線專項稽查1 .分公司各部門稽查組織根據(jù)不同時期和特定外部環(huán) 境開展對莫項業(yè)務(wù)或流程的專項檢查活動如促銷活動；2 .分公司各部門稽查組織不定期對加油站開展的專項 活動進(jìn)行檢查.四視頻稽查：由分公司各部門利用遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系 統(tǒng)對加油站現(xiàn)場效勞、 平安治理、油品接卸環(huán)節(jié)、勞動紀(jì)律 等方面進(jìn)行隨機(jī)抽查,每周抽查不少于12座站次.五神秘顧客訪問：由廣西銷售公司聘請第三方不定 期到加油站現(xiàn)場進(jìn)行體驗加油,然后從加油站環(huán)境、員工管 理、平安治理、加油效勞、便利

13、店效勞、衛(wèi)生間環(huán)境這6個方面進(jìn)行評分.第五章稽查問題處理第十三條稽查問題處理一各種形式的稽查活動中,對現(xiàn)場能及時整改的問 題,責(zé)令現(xiàn)場整改,并作記載,對現(xiàn)場不能整改的問題,現(xiàn) 場開具限期?稽查整改通知單?一式兩聯(lián)：第一聯(lián)交分公司標(biāo)準(zhǔn)稽查人員留存催促整改,第二聯(lián)交加油站留存整改, 并經(jīng)加油站經(jīng)理簽字認(rèn)可；二月度日?；榘l(fā)現(xiàn)的問題, 由分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部 按專業(yè)歸口進(jìn)行監(jiān)督整改責(zé)任劃分, 將問題分類以工作聯(lián)系 函方式交付相關(guān)責(zé)任部門催促整改；三專項檢查、綜合檢查發(fā)現(xiàn)的問題, 由稽查小組成 員各專業(yè)線進(jìn)行梳理, 上報業(yè)務(wù)運(yùn)作部標(biāo)準(zhǔn)稽查崗匯總, 下 發(fā)限期整改通知,落實整改,并由各相關(guān)部門跟蹤反應(yīng)整改

14、結(jié)果,報業(yè)務(wù)運(yùn)作部備案復(fù)核；四各類稽查發(fā)現(xiàn)的問題及 “違章行為必須進(jìn)行現(xiàn) 場糾偏與改良輔導(dǎo),并提由處理意見.對暫不能整改的問題 明確整改期限及監(jiān)控舉措. 凡發(fā)現(xiàn)加油站無力整改的, 要求 加油站及時記錄?加油站不符合項事故報告單? 上,同時稽 查人員記錄好存在問題帶回一并以工作聯(lián)系函方式發(fā)至相 關(guān)處理治理部門,相關(guān)處理治理部門處理解決后以書面材料 或表格形式報至業(yè)務(wù)運(yùn)作部標(biāo)準(zhǔn)稽查崗存檔.五分公司各稽查治理部門應(yīng)就檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改舉措、整改責(zé)任部門、整改責(zé)任人、整改落實情況建立?稽查臺帳?,及時跟蹤、復(fù)查整改落實情況六稽查過程中,凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重危及平安的設(shè)施設(shè)備或 環(huán)境事故隱患,必須立即反應(yīng)到相關(guān)

15、職能部門申請停業(yè)并啟 動隱患整改程序；凡發(fā)現(xiàn)涉及設(shè)施設(shè)備或環(huán)境事故隱患的, 可以限期整改的,必須在?稽查整改通知單? 限定時間內(nèi)落 實整改.第十四條 加油站重復(fù)由現(xiàn)、嚴(yán)重違章行為各部門應(yīng)制 定相應(yīng)的補(bǔ)充考核制度,對相關(guān)當(dāng)事人或加油站進(jìn)行嚴(yán)肅處 理,相關(guān)處理結(jié)果報分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部或處理部門備案存 檔.第十五條各部門稽查人員參與稽查工作結(jié)束后及時匯 總稽查結(jié)果,對稽查情況進(jìn)行總結(jié)、分析、評價.并在三日 內(nèi)把所檢查局部內(nèi)容分析形成報告上報業(yè)務(wù)運(yùn)作部.加油站每次受檢后根據(jù)稽查小組下發(fā)的 ?稽查整改通知單?規(guī)定整 改日期內(nèi)完成整改工作,并在限定日期內(nèi)將問題完成結(jié)果上 報分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部標(biāo)準(zhǔn)稽查治理崗.第

16、六章稽查紀(jì)律與人員治理第十六條稽查人員要求一全面掌握加油站治理業(yè)務(wù)流程. 尤其是各專業(yè)部 門推薦參與分公司綜合稽查小組成員必須是本部門相關(guān)業(yè) 務(wù)骨干,具備查處本職能專業(yè)問題的綜合業(yè)務(wù)水平,必須全面了解和掌握本專業(yè)口業(yè)務(wù)流程及相關(guān)專業(yè)查找問題的技二必須公正廉潔,秉公辦事,堅持標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格考評； 三應(yīng)該模范遵守分公司的各項規(guī)章制度；四在稽查時稽查人員應(yīng)端正態(tài)度,禮貌待人、有理有據(jù)地開展工作；五嚴(yán)格保密稽查方案.第十七條 暗訪稽查時由稽查人員現(xiàn)場確定被稽查加油 站,稽查人員不得向被檢加油站透漏受檢加油站明細(xì)、稽查主題及目的等稽查保密內(nèi)容.第七章考核獎懲制度第十八條考核懲辦一經(jīng)濟(jì)懲罰與行政處分1 .分公

17、司層面稽查考核懲辦1月度日常綜合檢查懲辦1.1 月度青年文明號一條線被檢加油站綜合得分未達(dá) 960分不區(qū)分星級,扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績效的 40%扣除 核算員當(dāng)月噸油提成績效的 25%假設(shè)加油站設(shè)置副經(jīng)理及計 量員崗位的,扣除副經(jīng)理當(dāng)月噸油提成績效的30%扣除計量員當(dāng)月噸油提成績效的 25%1.2 月度五星級受檢加油站綜合得分未達(dá)960分的,扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績效的 40%扣除核算員當(dāng)月噸油提成績效 的25%假設(shè)加油站設(shè)置副經(jīng)理及計量員崗位的,扣除副經(jīng)理 當(dāng)月噸油提成績效的 30%扣除計量員當(dāng)月噸油提成績效的 25%101.3 月度四星級受檢加油站綜合得分未達(dá)945分的,扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績效的 30

18、%扣除核算員當(dāng)月噸油提成績效 20%1.4 月度三星級受檢加油站(承包站除外)綜合得分未 達(dá)930分的,扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績效的30%扣除核算員當(dāng)月噸油提成績效20%1.5 月度三星級受檢承包加油站綜合得分未達(dá)920分的,扣除經(jīng)理當(dāng)月噸油提成績效 400元,扣除核算員當(dāng)月噸 油提成績效200元.1.6 如月度被檢加油站綜合得分已達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)分,當(dāng)月不作懲辦.(2)季度綜合稽查懲辦2.1 月度所屬受檢加油站分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部季度末統(tǒng) 一匯總成績排名,對季度排名分公司后三名的加油站進(jìn)行經(jīng) 濟(jì)處分,扣除加油站噸油提成績效經(jīng)濟(jì)處分比率為：600元、500 元、400 元.2.2 假設(shè)季度所有油站綜合得分達(dá)星

19、級類別標(biāo)準(zhǔn)分以上, 排名分公司后三名的加油站,給予分公司內(nèi)部通報批評,啟動對加油站經(jīng)理誡勉談話機(jī)制,所有油站免于經(jīng)濟(jì)處分.2.3 假設(shè)季度排名連續(xù)2個季度排名分公司后三名的加油 站,給予加油站經(jīng)理降級為儲藏經(jīng)理的行政處分；直接調(diào)離本站,且兩個月內(nèi)不能參加公司加油站經(jīng)理崗位競聘.(3)日常視頻監(jiān)控稽查懲辦3.1 月度青年文明號一條線被檢加油站綜合得分未達(dá)1180分(不區(qū)分星級),給予分公司內(nèi)部通報批評,啟動對加 油站經(jīng)理誡勉談話機(jī)制.3.2 月度四五星級受檢加油站得分未達(dá)80分,給予分公司內(nèi)部通報批評,啟動對加油站經(jīng)理誡勉談話機(jī)制.3.3 月度三星級以下受檢加油站(承包站除外)得分未 達(dá)75分,

20、給予分公司內(nèi)部通報批評,啟動對加油站經(jīng)理誡 勉談話機(jī)制.3.4 月度三星級以下受檢承包加油站得分未達(dá)70分,給予分公司內(nèi)部通報批評,啟動對加油站經(jīng)理誡勉談話機(jī) 制.3.5 假設(shè)月度分級排名連續(xù) 3個月排名分公司后三名的加 油站,且未達(dá)星級分?jǐn)?shù)線的,給予加油站經(jīng)理降級為儲藏經(jīng) 理的行政處分(承包站除外)；直接調(diào)離本站,且兩個月內(nèi) 不能參加公司加油站經(jīng)理崗位競聘.3.6 假設(shè)月度連續(xù)3個月排名后三名的加油站,星級分?jǐn)?shù)線達(dá)標(biāo)的,給予分公司內(nèi)部通報批評,免入行政處分.(4)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營治理稽查懲辦分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員在加油站稽查、 調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的 不符合項問題,由業(yè)務(wù)運(yùn)作部統(tǒng)一匯總, 對加油站或個人進(jìn) 行

21、紅頭文件形式下發(fā)通報批評.(5)暗訪、專項檢查懲辦分公司各部門自行開展的暗訪、 專項檢查,存在的違規(guī) 違紀(jì)違章行為,由牽頭發(fā)起部門統(tǒng)一匯總, 對加油站或個人 進(jìn)行紅頭文件形式下發(fā)通報批評.(6)促銷活動考核懲辦126.1 分公司對開展促銷活動的站點活動開展情況進(jìn)行專項稽查,稽查涉及促銷宣傳,促銷執(zhí)行,促銷臺賬填寫等 內(nèi)容,結(jié)合?促銷活動專項檢查表?對加油站促銷活動開展 情況進(jìn)行評估,未滿 70分的站點,由分公司下發(fā)紅頭文件 進(jìn)行通報.6.2 促銷活動結(jié)束后,根據(jù)廣西公司促銷活動評估結(jié)果 排名,對排于廣西公司后十名的加油站,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處分,扣除加油站經(jīng)理當(dāng)月績效的 20%促銷站點銷量在促銷期間不

22、增反降的加油站,可以提由申訴,予以剔除,但在道路情況 未發(fā)生明顯變化的情況下,分公司將不予剔除考核.(7)日常巡檢考核懲辦7.1 電子日巡檢考核7.1.1 月度統(tǒng)一抽取加油站電子巡檢系統(tǒng)數(shù)據(jù),對未正常開展日巡檢工作的加油站進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)濟(jì)處分,凡加油站每班次存在漏檢、不巡檢等想象的,扣除當(dāng)班人員噸油提成績 效50元,累計追加.7.1.2 假設(shè)月底系統(tǒng)統(tǒng)計,加油站巡檢合格率未達(dá)100%追究加油站經(jīng)理治理責(zé)任,扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績效100元.7.1.3 假設(shè)2個月連續(xù)開展巡檢工作未達(dá)100%勺,啟動對加油站經(jīng)理誡勉談話機(jī)制.,7.1.4 假設(shè)開展巡檢時,因硬件由現(xiàn)問題無法巡檢的,經(jīng) 電腦公司專業(yè)人員核定

23、后,免去懲辦.7.2 人工日巡檢考核7.2.1 月度稽查工作中,假設(shè)發(fā)現(xiàn)加油站當(dāng)班人員未正常 開展巡檢工作的,扣除當(dāng)班人員噸油提成績效50元,累計13追加.7.2.2 假設(shè)月底開展稽查工作中, 發(fā)現(xiàn)加油站未正常開展 巡檢工作的,追究加油站經(jīng)理治理責(zé)任, 扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職 績效100元.7.2.3 假設(shè)2個月連續(xù)發(fā)現(xiàn)加油站未正常開展巡檢的,啟動對加油站經(jīng)理誡勉談話機(jī)制.(8)月度綜合檢查復(fù)查整改完成率懲辦8.1 月度被檢非承包加油站復(fù)查整改完成率未達(dá)98%扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績效的 25%扣除核算員當(dāng)月噸油提成績 效的15%假設(shè)加油站設(shè)置副經(jīng)理及計量員崗位的,扣除副經(jīng) 理當(dāng)月噸油提成績效的 20%扣

24、除計量員當(dāng)月噸油提成績效 的15%8.2 月度受檢承包加油站復(fù)查整改完成率未達(dá)97%勺,扣除經(jīng)理當(dāng)月噸油提成績效 400元,扣除核算員當(dāng)月噸油提 成績效200元.8.3 如月度被檢加油站復(fù)查整改完成率已達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn) 分,當(dāng)月不作懲辦8.4 西公司層面稽查考核懲辦(1)上級公司綜合檢查懲辦1.1 上級公司季度綜合檢查排名后三名的加油站,統(tǒng)一處分扣除當(dāng)月噸油提成績效500元,啟動對加油站經(jīng)理誡勉談話.1.1.1 假設(shè)連續(xù)2個季度排名廣西公司后三名的加油站,給予加油站經(jīng)理降級為儲藏經(jīng)理的行政處分(承包站除外)；14直接調(diào)離本站,且兩個月內(nèi)不能參加公司加油站經(jīng)理崗位竟 聘.1.2 上級公司年度綜合檢查排

25、名廣西公司后十名的加 油站,統(tǒng)一處分扣除當(dāng)月噸油提成績效1000元；直接對加油站經(jīng)理做免職處理.1.3 上級公司綜合檢查不區(qū)分在營站及承包站,一并按上級公司排名進(jìn)行懲辦.2廣西公司神秘顧客訪問懲辦2.1 廣西公司神秘顧客考評考核通報結(jié)果 ,考評綜合成 績低于75分不包括75分的加油站,給予分公司內(nèi)部通 報批評,并按以下條款進(jìn)行處分.2.1.1 排名廣西公司后十名的加油站,扣除加油站噸油提成績效1000元；2.1.2 排名分公司后三名的加油站,按600元、500元、400元的噸油提成績效進(jìn)行處分,除以上站點,欽州市區(qū)、 欽州港區(qū)青年文明號一條線的加油站低于75分以下的按400元/站進(jìn)行噸油提成績

26、效處分；,其他低于75分的加油 站按300元/站進(jìn)行噸油提成績效處分；2.1.3 按最高項處分,罰金不累加；2.1.4 處分噸油提成績效比例：經(jīng)理承當(dāng) 30%副經(jīng)理 承當(dāng)20%核算員、平安計量員各承當(dāng) 5%員工承當(dāng)40% 站內(nèi)未設(shè)置副經(jīng)理及計量員崗位的油站,經(jīng)理承當(dāng)40%核算員承當(dāng)10%員工承當(dāng)50%.152.2 根據(jù)廣西公司神秘顧客考評考核通報結(jié)果 ,考評綜 合成績在75分至85分之間的不包括85分、排在分公司 后3名的加油站,給予分公司內(nèi)部通報批評, 并按以下條款 進(jìn)行處分.2.2.1 排名廣西公司后十名的加油站,扣除加油站噸油提成績效800元；2.2.2 排名欽州分公司后三名,但如果分?jǐn)?shù)高于廣西公 司平均分?jǐn)?shù)的加油站,將免于經(jīng)濟(jì)處分；2.2.3 對排在欽州分公司后三名的加油站, 并且分?jǐn)?shù)低 于廣西公司平均分?jǐn)?shù),將按 600元、500元、400元進(jìn)行噸 油提成績效處分；2.2