企業(yè)安全隱患排查檢查記錄表

1、企業(yè)平安隱患排查檢查記錄表檢查部門檢查人員檢查時(shí)間序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、平安生產(chǎn)責(zé)任制及平安管埋制度落實(shí)情況一建立、健全平安生產(chǎn)責(zé)任制1是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、平安生產(chǎn)治理人員、職能部門、崗位平安生產(chǎn)責(zé)任制查相關(guān)文件和有無平安生產(chǎn)責(zé)任制文本五個(gè)層面上的平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)二組織制定平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2平安教育培訓(xùn)制度,平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度, 平安檢查和隱患整改制度,平安設(shè)施、設(shè)備管 理制度,作業(yè)場所防火、防爆、防毒治理制度, 作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生治理制度,勞動(dòng)防護(hù)用品查相關(guān)文件和有無平安生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)平安生產(chǎn)規(guī)章制度具治理制度,事故治理制

2、度3貫徹執(zhí)行省局四個(gè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),莊文件情況；標(biāo)準(zhǔn)執(zhí) 行省局重大危險(xiǎn)源“兩牌一箱制度、事故警示牌制 度、平安隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故專項(xiàng) 報(bào)告四項(xiàng)制度情況查相關(guān)文件和治理制度,查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況相關(guān)文件和制度應(yīng)表達(dá)省局技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)性文件和相關(guān)治理要求4是否開展或方案開展平安標(biāo)準(zhǔn)化工作,已達(dá)標(biāo)企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)方案,已達(dá) 標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記 錄5是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特 點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位 操作平安規(guī)程平安操作法和制定符合有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)平安規(guī)程查文件和有無崗位平安操作規(guī)程文本應(yīng)建立崗位操作平安規(guī)程三保證平安生產(chǎn)投入6是否建立年度

3、平安投入方案,建立平安費(fèi)用治理 制度,平安投入是否符合平安生產(chǎn)要求.是否依 法為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)查相關(guān)文件、資料發(fā)票根據(jù)規(guī)定提取平安費(fèi)用和繳納保險(xiǎn)費(fèi)四平安生產(chǎn)檢查制度落實(shí)7主要負(fù)責(zé)人是否參加平安檢查活動(dòng)抽查相關(guān)臺(tái)賬、記錄按平安治理制度企業(yè)應(yīng)開,8是否止常開展定期平安檢查活動(dòng)展日常平安檢查工作9是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)平安事故隱患五生產(chǎn)平安事故10是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故查事故治理臺(tái)賬有無事故11是否如實(shí)、及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)平安事故事故報(bào)告單如實(shí)及時(shí)報(bào)告六治理機(jī)構(gòu)和平安培訓(xùn)教育12是否設(shè)置平安生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)和配備專職平安生產(chǎn)治理人員查義件按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置專職人員13主要負(fù)責(zé)人、

4、平安生產(chǎn)治理人員的平安生產(chǎn)知識(shí)和治理水平是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格,取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證書應(yīng)持證上崗15從業(yè)人員是否根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)平安教育和培訓(xùn)并 考核合格,做到持證上崗.并建立相應(yīng)臺(tái)賬查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄,抽查上崗證應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn),16外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動(dòng)是否開展入廠 前平安教育,或簽訂平安協(xié)議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)17新職工入廠是否經(jīng)二級(jí)平安教育培訓(xùn)；采用新工 藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備,是否對(duì)從業(yè) 人員進(jìn)行專門的平安教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄

5、和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)18換崗、離崗6個(gè)月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的平安教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)七建立平安生產(chǎn)治理根本臺(tái)賬19平安教育培訓(xùn)臺(tái)賬根據(jù)制定的有關(guān)平安生產(chǎn) 規(guī)章制度,查看對(duì)應(yīng)的臺(tái) 賬、記錄,檢查企業(yè)平安 生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況根本臺(tái)賬登記及時(shí)、完整、成效20平安檢查及隱患整改臺(tái)賬21平安設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺(tái)賬22特種設(shè)備登記及檢測、檢驗(yàn)臺(tái)賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺(tái)賬24動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)票證記錄,二、平安生產(chǎn)現(xiàn)場治理及相關(guān)制度落實(shí)情況一崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26作業(yè)人員是否

6、熟悉本崗位化學(xué)品的根底知識(shí)；作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)平安生產(chǎn)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問現(xiàn)場提問解答正確27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范舉措及事故應(yīng)急舉措抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品抽查作業(yè)場所勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品要求二設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)情況2930壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格,并在有效期內(nèi)防雷、防靜電、電氣防爆等平安防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)查檢測檢驗(yàn)報(bào)告單等檢測檢驗(yàn)單位資質(zhì)、檢測檢驗(yàn)的范圍、在效期,有資質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格,并在有效期內(nèi)31進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建

7、筑工程是否經(jīng)過公安消防機(jī)構(gòu) 驗(yàn)收合格三設(shè)備設(shè)施治理和作業(yè)現(xiàn)場平安治理32是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工2、設(shè)備查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)價(jià)33是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施治理臺(tái)賬、記錄.是否按治理制度定期檢查維修,并建立檔案查相關(guān)臺(tái)賬、記錄34動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電 作業(yè)、高處作業(yè)是否建立平安制度和履行嚴(yán)格的 審批手續(xù)查臺(tái)賬和審批單35在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)場所是否懸掛、張貼平安警示標(biāo)志和平安標(biāo)簽或平安周知卡查現(xiàn)場36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志查現(xiàn)場,37是否認(rèn)期組織全面平安檢否和專項(xiàng)平安檢查,班 組日常平安檢查是否正常開展,是否建立平

8、安檢 查臺(tái)賬,存在問題是否落實(shí)整改查臺(tái)賬和記錄38作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律等情 況,對(duì)“三違相關(guān)人員是否及時(shí)作出處理,是否建 立臺(tái)賬和有記錄查臺(tái)賬和記錄39生產(chǎn)組織是否后序,現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否標(biāo)準(zhǔn)、消防通道是否暢通查現(xiàn)場四重大危險(xiǎn)源監(jiān)管40是否根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),辨識(shí)、確定本企業(yè)的重大危險(xiǎn)源查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)價(jià)41對(duì)已確定的重大危險(xiǎn)源,有無符合國家有關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測、評(píng)估和監(jiān)控舉措, 是否認(rèn)期檢測、檢查和建立重大危險(xiǎn)源檢測、檢 查檔案查檢測檢、檢驗(yàn)及相關(guān)監(jiān)限制度、臺(tái)賬42重大危險(xiǎn)源場所“兩牌一箱制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場五建設(shè)工程治理及應(yīng)急救援設(shè)置情況

9、43危險(xiǎn)化學(xué)品新、改、擴(kuò)工程是否標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家8號(hào)令規(guī)定查設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)備案證實(shí)、竣工驗(yàn)收意見書44是否根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定編制危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急 救援預(yù)案,是否認(rèn)期開展應(yīng)急救援演練,有否記查已公布的預(yù)茶文件,查,錄演練力不及記錄46對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)平安事故,是否啟應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員查卜發(fā)的文件46對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)平安事故,是否配備必要的 應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置47化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡,是否設(shè)立“事故警示牌查現(xiàn)場牌子設(shè)置六危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存與包裝情況48危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉庫；危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ) 存?zhèn)}庫是否由專人治理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫是否 進(jìn)行核查登記抽查儲(chǔ)存?zhèn)}庫及

10、出入庫登記記錄有?；瘜Ｓ脦?、專人治理； 出入庫登記及時(shí)、準(zhǔn)確、 有效；有明顯平安標(biāo)志.49危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的平安標(biāo)志抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫中的平安標(biāo)志50劇毒化學(xué)品及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn) 化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放,是否實(shí)行雙人 收發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄符合劇毒品單獨(dú)存放、并符合“五雙治理要求.51生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包 裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品平安標(biāo)簽；是 否附有與危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品平安技術(shù) 說明書抽查包裝岡位標(biāo)笠貼拴致,并后安主,技術(shù)說明書.七平安評(píng)價(jià)報(bào)告中事故隱患整改舉措的落實(shí)情況52平安評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評(píng)價(jià)范圍是否符合國家相關(guān)要求查評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書53平安評(píng)價(jià)報(bào)告是否客觀、實(shí)事求是,報(bào)告描述與現(xiàn)場情況是否相符對(duì)照平安評(píng)價(jià)報(bào)告54平安評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)中指出的不符合項(xiàng)是否在最終整改意見中提出抽查評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容與評(píng)價(jià)報(bào)告提出的整改意見55平安評(píng)價(jià)報(bào)告是否在有效期內(nèi),對(duì)平安評(píng)價(jià)結(jié)論 是否明確,需整改的問題是否有明確的整改意見 和整改落實(shí)情況確實(shí)認(rèn)報(bào)告抽查整改舉措落實(shí)情況56平安評(píng)價(jià)后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對(duì)照評(píng)價(jià)報(bào)告,抽查車間、倉庫二、企業(yè)執(zhí)行與遵守平安生產(chǎn)行政許可和備案的情況57是否合法持用工商營業(yè)執(zhí)照查證照,58是否需