運管所部門決算分析報告

1、運管所部門決算分析報告一、部門（單位）情況（一）基本情況1 .主要職能對全縣客貨等運輸服務(wù)業(yè)進行行業(yè)管理及交通規(guī)費征管。2 .機構(gòu)情況本單位共有預(yù)算單位一個，編制人數(shù)20人，其中行政編制0 人，自收自支事業(yè)編制20人；在職人數(shù)20人，包括行政人員0人 ,自收自支事業(yè)人員20人；退休人員6人，本年度調(diào)入人員1名。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效一是加大措施，確保運輸市場安全；春運期間我所加大措施， 制定了春運應(yīng)急方案，合理安排運力，科學(xué)調(diào)度車輛，確保了春 運工作安全有序開展。二、強化行業(yè)管理，規(guī)范運輸市場秩序； 按照“安全第一，預(yù)防為主”的工作方針，認真履行“三關(guān)一監(jiān) 督”的安全監(jiān)管職責(zé)，運輸市場安

2、全形勢平穩(wěn)， 未發(fā)生一起安 全責(zé)任事故。開展了 “道路運輸安全生產(chǎn)月”、“道路客運安全 年”活動，通過組織對全縣運輸企業(yè)的安全教育 、安全檢查、 安全監(jiān)督，對全縣運輸市場進行有效安全監(jiān)管。二、收入支由預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支由預(yù)算安排情況本部門年度財政預(yù)算收入為 274萬元，支由為274萬元， 年初預(yù)算安排情況與上年對比增加了 134萬元，主要是因為 人員調(diào)整和工資調(diào)整的原因。固定資產(chǎn)的投入。(二)收入支由預(yù)算執(zhí)行情況1、當(dāng)年收入274萬元，支由預(yù)算為 274萬元，執(zhí)行基 本情況，與上年度對比增加了 134萬元，主要是因為人員調(diào) 整和工資調(diào)整的原因。固定資產(chǎn)投資。2、本單位基本收入預(yù)算總額

3、為 274萬元，占預(yù)算總額的按 支出項目類別劃分，其中：工資福利支出為162萬元，占基本支出預(yù)算總額的59.1%;日常公用支出為41.58萬元，占基本支出預(yù) 算總額的15.3%;對個人和家庭補助支出為 20.3萬元，占基本支 出預(yù)算總額的0.74%。項目支出為50.12萬元，占預(yù)算總額的18.3%O O按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出162萬元，占預(yù)算總額的59.1% ;商品和服務(wù)支出91.7萬元，占預(yù)算總額的5.73%;對個人和家庭的補助支出20.3萬元，占預(yù)算總額的0.74%。3 .重點經(jīng)濟分類支由執(zhí)行情況(1)工公”經(jīng)費支由合計10.86萬元，其中公務(wù)接待費3.05萬元，公務(wù)用車運行維護費7.81萬元，比上年增加了1.74萬元，主要原因是本年度加強了安全生產(chǎn)監(jiān)管工作以及 增加了安全生產(chǎn)應(yīng)急救援項目，所以公車運行維護費有所增 加。(2)會議費支由共5.04萬元，主要用于全縣安全生產(chǎn) 工作的會議用餐、宣傳、印刷等日常開支。（三）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施年末部門