運(yùn)管所部門決算分析報(bào)告

1、運(yùn)管所部門決算分析報(bào)告一、部門（單位）情況（一）基本情況1 .主要職能對(duì)全縣客貨等運(yùn)輸服務(wù)業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理及交通規(guī)費(fèi)征管。2 .機(jī)構(gòu)情況本單位共有預(yù)算單位一個(gè)，編制人數(shù)20人，其中行政編制0 人，自收自支事業(yè)編制20人；在職人數(shù)20人，包括行政人員0人 ,自收自支事業(yè)人員20人；退休人員6人，本年度調(diào)入人員1名。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效一是加大措施，確保運(yùn)輸市場(chǎng)安全；春運(yùn)期間我所加大措施， 制定了春運(yùn)應(yīng)急方案，合理安排運(yùn)力，科學(xué)調(diào)度車輛，確保了春 運(yùn)工作安全有序開展。二、強(qiáng)化行業(yè)管理，規(guī)范運(yùn)輸市場(chǎng)秩序； 按照“安全第一，預(yù)防為主”的工作方針，認(rèn)真履行“三關(guān)一監(jiān) 督”的安全監(jiān)管職責(zé)，運(yùn)輸市場(chǎng)安

2、全形勢(shì)平穩(wěn)， 未發(fā)生一起安 全責(zé)任事故。開展了 “道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)月”、“道路客運(yùn)安全 年”活動(dòng)，通過組織對(duì)全縣運(yùn)輸企業(yè)的安全教育 、安全檢查、 安全監(jiān)督，對(duì)全縣運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)行有效安全監(jiān)管。二、收入支由預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支由預(yù)算安排情況本部門年度財(cái)政預(yù)算收入為 274萬元，支由為274萬元， 年初預(yù)算安排情況與上年對(duì)比增加了 134萬元，主要是因?yàn)?人員調(diào)整和工資調(diào)整的原因。固定資產(chǎn)的投入。(二)收入支由預(yù)算執(zhí)行情況1、當(dāng)年收入274萬元，支由預(yù)算為 274萬元，執(zhí)行基 本情況，與上年度對(duì)比增加了 134萬元，主要是因?yàn)槿藛T調(diào) 整和工資調(diào)整的原因。固定資產(chǎn)投資。2、本單位基本收入預(yù)算總額

3、為 274萬元，占預(yù)算總額的按 支出項(xiàng)目類別劃分，其中：工資福利支出為162萬元，占基本支出預(yù)算總額的59.1%;日常公用支出為41.58萬元，占基本支出預(yù) 算總額的15.3%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為 20.3萬元，占基本支 出預(yù)算總額的0.74%。項(xiàng)目支出為50.12萬元，占預(yù)算總額的18.3%O O按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出162萬元，占預(yù)算總額的59.1% ;商品和服務(wù)支出91.7萬元，占預(yù)算總額的5.73%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.3萬元，占預(yù)算總額的0.74%。3 .重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支由執(zhí)行情況(1)工公”經(jīng)費(fèi)支由合計(jì)10.86萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.05萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.81萬元，比上年增加了1.74萬元，主要原因是本年度加強(qiáng)了安全生產(chǎn)監(jiān)管工作以及 增加了安全生產(chǎn)應(yīng)急救援項(xiàng)目，所以公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增 加。(2)會(huì)議費(fèi)支由共5.04萬元，主要用于全縣安全生產(chǎn) 工作的會(huì)議用餐、宣傳、印刷等日常開支。（三）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施年末部門