雙體系實(shí)施方案參考版

1、淄博惠潤(rùn)熱力有限公司XX 安字2018XX 號(hào)關(guān)于下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系 建設(shè)工作方案的通知為全面落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求和各級(jí)安監(jiān)部門關(guān)于“兩個(gè)體系建設(shè)”會(huì)議指示精神，根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則等文 件要求，本公司18年決定組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)再分析、再辨識(shí)，并據(jù)此修訂隱患 排查檢查表，持續(xù)提升公司雙重預(yù)防體制建設(shè)。一、工作目標(biāo)根據(jù)各級(jí)安監(jiān)部門（經(jīng)信局）部署要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，進(jìn)一步落實(shí) 企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。一是建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排查、辨識(shí)、評(píng) 估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大

2、安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。二是建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時(shí) 治理、消除事故隱患，對(duì)隱患排查治理實(shí)施管理。通過(guò)兩個(gè)體系建設(shè)形成安 全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保安全生 產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。二、主要任務(wù)及分工以公司實(shí)際為主，安全科配合支持，上下聯(lián)動(dòng)、分工明確，在限期內(nèi)確 保各項(xiàng)工作及時(shí)完成，主要分工如下：（一）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)1、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系文件。確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法、識(shí)別記錄、識(shí) 別步驟；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；風(fēng)險(xiǎn)控 制措施制定與實(shí)施要求以及各類運(yùn)行記錄等。2、排查風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)我公司行業(yè)特點(diǎn)和工藝流程（主

3、要包括：全方位、 全過(guò)程排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，發(fā)動(dòng)全體員工深入開展查找 身邊（崗位、設(shè)備）安全風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、 作業(yè)環(huán)境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 所在區(qū)域或部位、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能導(dǎo)致事故類型、工程技術(shù)措施、管理措 施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面的控制措施、現(xiàn)有狀態(tài)描述、控 制措施缺陷等基本信息。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系文件中明確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法， 由安全科牽頭組織體系及有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)主管開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客 觀、真實(shí)，為下一步有效控制風(fēng)險(xiǎn)提供客觀依據(jù)和技術(shù)支持。4、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果

4、和單位實(shí)際， 對(duì)排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，在確定風(fēng)險(xiǎn)類別的前提下，按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán) 重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)；即： 1、2、3、 4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）。5、明確管控措施。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)， 落實(shí)具體的責(zé)任部門、責(zé)任人和具體的管控措施。包括工程技術(shù)措施、管理2措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面的控制措施等。6、風(fēng)險(xiǎn)公告警示。在各有關(guān)崗位公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。讓每一名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及 防范、應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要 危險(xiǎn)危

5、害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致 事故的工作場(chǎng)所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和 撤離通道等。對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置 警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng) 急救治措施等內(nèi)容。同時(shí)，將 1、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告 知相鄰企業(yè)單位。（二）隱患排查治理體系建設(shè)1、編制隱患排查治理體系文件。確定開展事故隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)、 隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標(biāo)準(zhǔn)、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查 治理相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及獎(jiǎng)懲辦法等。2、制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單。針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂隱患排

6、查治理 標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確單位內(nèi)部各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求， 建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制， 對(duì)各類隱患和違規(guī)違章行為實(shí)行精準(zhǔn)排查、精準(zhǔn)治理，對(duì)一時(shí)不能消除的隱 患，要落實(shí)整改措施和應(yīng)急方案，嚴(yán)防盯守，限期消除，形成制度化、標(biāo)準(zhǔn) 化的隱患排查治理體系。3、建立健全排查與治理檔案。檔案資料應(yīng)至少包括：隱患排查治理體 系規(guī)范、隱患排查治理責(zé)任小組、隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度、隱患排查治理清 單、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號(hào)審批表、隱患分類匯總表等。（三）登記備案和應(yīng)急管理1、建立 J企一冊(cè)”。要將所有安全風(fēng)

7、險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，建立單位安全風(fēng) 險(xiǎn)管控檔案或電子檔案，詳細(xì)記錄企業(yè)基本信息、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱和位置、誘發(fā) 事故類型、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、存在隱患情況和管控措施、管控責(zé)任部門和責(zé)任 人及手機(jī)號(hào)碼、屬地監(jiān)管政府及相關(guān)部門情況，形成企一冊(cè)”。安全風(fēng)險(xiǎn)因素變化后，要及時(shí)評(píng)估，不斷補(bǔ)充完善 幺企一冊(cè)”，形成動(dòng)態(tài)化的 幺企一 冊(cè)”管理制度。2、備案管理。幺企一冊(cè)”經(jīng)企業(yè)法人簽字和單位蓋章后，報(bào)送屬地相關(guān) 安全監(jiān)管部門（經(jīng)信局）備案。4、應(yīng)急管理。在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，做好應(yīng)急預(yù)案的完善和更新，并 與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門的有關(guān)應(yīng)急預(yù)案相銜接。重大風(fēng)險(xiǎn)崗位要制定應(yīng)急處 置卡，每年至少組織一次應(yīng)急演練。要開展經(jīng)常性的全員崗位應(yīng)急

8、知識(shí)教育 和自救互救、避險(xiǎn)逃生技能培訓(xùn)，并定期組織考核。（四）企業(yè)有關(guān)信息的錄入和更新兩個(gè)體系建設(shè)前期工作初步完成后，單位應(yīng)將安全生產(chǎn)工作方面的基礎(chǔ) 資料全部納入信息平臺(tái)，一是將排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全部錄入到風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 信息系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在線監(jiān)測(cè)或者視頻監(jiān)控；二是將排查出來(lái)的隱患 錄入隱患排查治理信息系統(tǒng)，并按規(guī)定要求及時(shí)予以整改。并根據(jù)有關(guān)變動(dòng) 情況適時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)真實(shí)有效。企業(yè)安全生產(chǎn)基本信息上報(bào)內(nèi)容包括三個(gè)層次，其中企業(yè)基礎(chǔ)信息主要 包括：證照、企業(yè)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)類型、經(jīng)濟(jì)總量（年產(chǎn)值或銷售收入）、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人信息、從業(yè)人數(shù)、主要設(shè)備、產(chǎn)品種類等基本情況；企業(yè)安全管理基本信息主要包括

9、：企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人信息、安全分管負(fù)責(zé)人信息、 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況、專職安全管理人員數(shù)量及注冊(cè)安全工程師配備信息 等；企業(yè)安全基礎(chǔ)管理資料信息主要包括：企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理 制度和操作規(guī)程、安全投入情況、安全培訓(xùn)情況、安全檢查情況、安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施 三同時(shí)”、勞動(dòng)防護(hù)用品、主要安全設(shè) 施、重大危險(xiǎn)源管理、隱患排查治理、應(yīng)急救援預(yù)案及演練、職業(yè)健康危害 檢測(cè)及防護(hù)措施，以及企業(yè)相關(guān)方勞務(wù)用工的種類、組成、管理方式以及外 包工程安全管理，事故及防范措施落實(shí)等情況。三、工作步驟及時(shí)間安排步驟主要內(nèi)容完成期限負(fù)責(zé)人1編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系文件和隱患 排查治理體系文

10、件2018.10.5張濤2起草活動(dòng)文件（中間進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)）2018.9.10張濤召開動(dòng)員會(huì)議（中間進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)）2018.9.15宋佃忠排查風(fēng)險(xiǎn)2018.9.152018.10.10張濤李輝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)張濤李輝確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)張濤李輝3逐級(jí)審核并進(jìn)少完善2018.10.10張濤李輝4培訓(xùn)并風(fēng)險(xiǎn)公告警示2018.10.20張濤5制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單2018.10.25張濤李輝6建立健全排查與治理檔案2018.11.20張濤李輝7企業(yè)肩關(guān)信息的錄入和更新2018.11劉傳增8建立一企T,并備案2018.11張濤9兩體系工作試運(yùn)行，并根據(jù)專家審核補(bǔ)充 完善持續(xù)改進(jìn)宋佃忠四、工作要求1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)。 各級(jí)各部門要高度重視這次活動(dòng)， 嚴(yán)格按照任務(wù)分工和時(shí)間安排組織做好單位或部門的工作內(nèi)容，主要負(fù)責(zé)人 要加強(qiáng)工作調(diào)度，保障溝通順暢，積極推進(jìn)兩個(gè)體系建設(shè)工作進(jìn)度。2、做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作。體系建設(shè)指導(dǎo)組要盡快舉辦風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 管控業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，為各部門及業(yè)務(wù)骨干講清風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法，并指導(dǎo)各 部門開展風(fēng)險(xiǎn)管控工作，通過(guò)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、落實(shí)管控措施，消除隱患，防范 各類事故發(fā)生。3、確保體系建設(shè)取得實(shí)效。嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控