輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證條件(共28頁).doc

1、輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證條件（2003版）一 前 言0.1 編制依據(jù)和應(yīng)用范圍本認證條件是依據(jù)關(guān)于對美出口的調(diào)制、盛放或貯存食品和飲料的陶瓷器皿問題諒解備忘錄（簡稱備忘錄）制定的。本認證條件規(guī)定了對輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠的質(zhì)量管理要求，適用于檢驗檢疫機構(gòu)對輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證。0.2與出口日用陶瓷質(zhì)量許可證的關(guān)系輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證是在出口日用陶瓷質(zhì)量許可證考核合格的基礎(chǔ)上進行的，由工廠自愿申請。0.3與其他管理體系的相容性本認證條件能夠與其他質(zhì)量管理體系要求相容，在工廠現(xiàn)場評審時可以與其他質(zhì)量管理體系相互結(jié)合。0.4 術(shù)語和定義本認證條件采用備忘錄和ISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

2、中的術(shù)語和定義。(a)日用陶瓷：用于調(diào)制、盛放或貯存食品或飲料的陶瓷器皿。對具有調(diào)制、盛放或貯存食品和飲料功能但不是用作上述用途的陶瓷器皿，如無識別和標識措施，將會被視為日用陶瓷。(b) 鉛鎘控制：保證日用陶瓷鉛、鎘溶出量符合相關(guān)技術(shù)法規(guī)或標準要求的必要監(jiān)控過程和資源。(c) 嚴重不符合項：嚴重不符合本認證條件規(guī)定的客觀事實，該客觀事實會導致鉛鎘控制失控。(d) 一般不符合項：不符合本認證條件規(guī)定的客觀事實，但過多或過于集中會導致鉛鎘控制失控。(e) 復審：檢驗檢疫機構(gòu)對獲證廠每年進行的監(jiān)督審核或在特殊情況下的重新認證審核。0.5 工廠首次認證和復審申請 0.5.1首次認證申請首次申請認證的工

3、廠應(yīng)向所在地直屬檢驗檢疫局提交如下申請資料：(a)輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證申請書和輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證條件調(diào)查/審核表；(b)工廠工商營業(yè)執(zhí)照復印件、工廠平面圖、申請認證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖；(c)工廠現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件和內(nèi)部審核報告。(d)如果本認證條件中的部分條款不適用，工廠應(yīng)提交書面報告說明不適用的原因。0.5.2復審申請獲證廠每年應(yīng)接受一次復審。有以下情況之一的，獲證廠必須重新申請復審：工廠質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；工廠變更生產(chǎn)條件；增加認證產(chǎn)品種類；認證產(chǎn)品鉛鎘控制質(zhì)量發(fā)生較大的波動；發(fā)生因鉛鎘問題被美國FDA扣留的事件。獲證廠應(yīng)向檢驗檢疫機構(gòu)提交復審申請，申請資料包括：(a)輸美

4、日用陶瓷生產(chǎn)廠認證申請書和輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證條件調(diào)查/審核表;(b)工廠自上一次審核/復審以來的輸美日用陶瓷質(zhì)量分析和內(nèi)部審核報告；(c)工廠工商營業(yè)執(zhí)照復印件、工廠平面圖、申請認證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖、現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件（現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容如與上一次審核一致的，可免于提交，但工廠應(yīng)在內(nèi)部審核報告中聲明）。0.6實施認證審核工作的要求和方法0.6.1文件審核和現(xiàn)場審核直屬檢驗檢疫局受理工廠認證申請后，首先實施文件審核，審核文件是否滿足本認證條件要求，對存在問題的應(yīng)退回工廠修改。文件審核通過后方進行現(xiàn)場審核。0.6.2審核結(jié)論審核完畢，應(yīng)當作出審核結(jié)論。審核結(jié)論分為“符合”和“不符

5、合”。對審核結(jié)論判定為符合的，如果存在一般不符合項必須在規(guī)定的時間內(nèi)糾正并經(jīng)檢驗檢疫機構(gòu)驗證合格。對審核結(jié)論判定為不符合的，檢驗檢疫機構(gòu)在六個月后方受理其認證申請。對有下列情況之一的，審核結(jié)論判為不符合：(a)發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項；(b)發(fā)現(xiàn)一般不符合項六個（含六個）以上。0.7 特殊處理如果工廠一年以上沒有生產(chǎn)輸美日用陶瓷，則工廠的認證代號和認證標志自動暫停使用；工廠的日用陶瓷恢復輸美前必須提出復審申請，復審合格后方準許其使用認證代號和認證標志。二 認證條件1.鉛鎘控制管理機構(gòu)1.1 鉛鎘控制管理機構(gòu)的組成工廠應(yīng)建立鉛鎘控制管理機構(gòu)，負責其產(chǎn)品的鉛鎘控制。該機構(gòu)負責人應(yīng)由工廠最高管理者擔任。機構(gòu)

6、成員應(yīng)由鉛鎘控制過程相關(guān)部門的人員組成。1.2 鉛鎘控制管理機構(gòu)的職責和權(quán)限工廠應(yīng)明確該機構(gòu)成員涉及鉛鎘控制過程的管理職責和權(quán)限。1.2.2該機構(gòu)應(yīng)識別產(chǎn)品鉛鎘控制所需的過程和方法，編制滿足本認證條件要求的質(zhì)量管理文件，并確保其實施和持續(xù)改進。1.2.3工廠在申請首次認證和復審前，該機構(gòu)應(yīng)組織內(nèi)部審核。1.3 鉛鎘控制管理機構(gòu)的質(zhì)量目標該機構(gòu)應(yīng)制定鉛鎘控制質(zhì)量目標，確保工廠產(chǎn)品的鉛、鎘溶出量符合輸美日用陶瓷限量標準： (a)有嚴于美國FDA要求的鉛、鎘溶出量內(nèi)控標準；(b)工廠一年內(nèi)鉛、鎘溶出量出廠檢驗批次合格率達到95%以上；(c)工廠出口產(chǎn)品一年內(nèi)經(jīng)檢驗檢疫機構(gòu)檢驗鉛、鎘溶出量一次檢驗批次

7、合格率達到98%以上；(d)其他相關(guān)的質(zhì)量目標或指標。2.文件管理2.1文件的編制和控制鉛鎘控制機構(gòu)應(yīng)編制覆蓋本認證條件的質(zhì)量管理文件，其內(nèi)容至少應(yīng)包括：(a)采購控制；(b)采購產(chǎn)品檢驗或驗證；(c)試燒及生產(chǎn)工藝要求的確定和管理；(d)窯爐和燒成控制；(e)鉛鎘控制關(guān)鍵點的確定和控制； (f)產(chǎn)品鉛、鎘溶出量的檢測；(g)生產(chǎn)批次的管理；(h)工廠認證代號的使用和管理；(i)認證標志的訂購、使用和管理。2.1.2工廠應(yīng)編制文件控制程序，控制對文件的編制、審批、發(fā)放、更改，以確保機構(gòu)成員、管理人員和生產(chǎn)檢驗各環(huán)節(jié)成員能及時得到相關(guān)的有效文件。2.2工廠應(yīng)有認證產(chǎn)品涉及的鉛鎘控制標準，包括美國

8、FDA鉛、鎘溶出量限量標準、美國加州65準則（適用時）以及國家相關(guān)標準。3.記錄控制工廠鉛鎘控制記錄至少應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：(a)釉料、顏料及花紙等原材料的進貨檢驗或驗收記錄；(b)試燒及試燒產(chǎn)品檢驗（含試燒樣品鉛、鎘溶出量項目）記錄;(c)釉漿濃度監(jiān)測記錄（適用時）;(d)燒成、彩烤記錄;(e)產(chǎn)品檢驗（含最終產(chǎn)品鉛、鎘溶出量項目）記錄;(f)生產(chǎn)批次管理記錄;(g)認證標志的訂購、使用和管理記錄；(h)花紙/色釉檔案。4采購工廠應(yīng)選擇合格供方，以確保所采購的產(chǎn)品符合鉛鎘控制要求。5.生產(chǎn)工藝要求的確定5.1工廠應(yīng)對首次使用的顏料、花紙、釉料等進行試燒。5.2工廠應(yīng)根據(jù)試燒結(jié)果確定批量生產(chǎn)

9、工藝要求，經(jīng)審批后方投入批量生產(chǎn)。5.3生產(chǎn)過程中工藝要求如有改變，應(yīng)經(jīng)鉛鎘控制管理機構(gòu)重新驗證和審批。6.生產(chǎn)過程控制6.1窯爐設(shè)備的選擇和控制6.1.1燒成應(yīng)具備符合工藝要求的窯爐設(shè)備。釉上裝飾的彩烤應(yīng)具備符合工藝要求的輥道窯。6.1.2窯爐的工作儀表等儀器設(shè)備應(yīng)按要求檢定或校準，并定期進行運行檢查。6.2燒成控制6.2.1工廠應(yīng)對裝窯方法、燒成時間、燒成溫度、通風條件等按燒成制度進行有效控制。6.2.2工廠應(yīng)制定低鉛、鎘溶出量產(chǎn)品不得與高鉛、鎘溶出量產(chǎn)品同窯燒制的制度并有效實施。6.3鉛鎘控制關(guān)鍵點的確定工廠應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)識別、確定鉛鎘控制關(guān)鍵點，編制相應(yīng)的管理文件并有

10、效實施。6.4對影響鉛鎘控制的分包，工廠應(yīng)評價、選擇符合本認證條件的分包方并有效控制；選擇的分包方應(yīng)經(jīng)確認。7.鉛、鎘溶出量不合格產(chǎn)品處理工廠應(yīng)對鉛、鎘溶出量不合格產(chǎn)品有嚴格的標識、隔離措施，并進行原因分析，采取相應(yīng)的糾正、預防措施。8.鉛、鎘溶出量檢測8.1檢測能力要求8.1.1對具備檢測能力的工廠，其實驗室的儀器、設(shè)備、試劑、人員、環(huán)境、標準、方法等應(yīng)能夠有效保證鉛、鎘溶出量檢測結(jié)果準確。8.1.2不具備檢測能力的工廠，應(yīng)委托具備鉛、鎘溶出量檢測能力的實驗室檢測。8.2工廠應(yīng)按規(guī)定對產(chǎn)品進行鉛、鎘溶出量檢測，確認輸美產(chǎn)品的鉛、鎘溶出量符合工廠的內(nèi)控標準。8.3 認證的產(chǎn)品鉛、鎘溶出量必須經(jīng)

11、抽樣檢測合格。9.生產(chǎn)批次、工廠認證代號和認證標志的管理9.1生產(chǎn)批次管理工廠必須確保同一生產(chǎn)批號產(chǎn)品的瓷釉、成分、裝飾花型、燒成時間、燒成溫度等方面保持一致。9.2工廠認證代號9.2.1工廠必須保證其認證代號不得以任何理由轉(zhuǎn)讓給其他工廠使用。9.2.2工廠應(yīng)在輸美認證產(chǎn)品包裝箱、廠檢記錄、廠檢合格單上標明工廠認證代號。9.3認證標志管理9.3.1認證標志的訂購、使用與加貼方式應(yīng)符合規(guī)定的要求。9.3.2認證標志應(yīng)由專人保管，并定期清點。工廠應(yīng)保持標志領(lǐng)取記錄。附件2：輸美認證程序文件（7-1部分）輸 美 日 用 陶 瓷 廠 認 證申 請 書 首次申請 復審申請申 請 號：申 請 單 位： 申

12、 請 日 期： 國家認證認可監(jiān)督管理委員會制申請單位名稱中文英文申請單位地址中文英文郵政編碼傳真電子郵箱申請認證產(chǎn)品種類白胎 色釉 釉下彩釉上彩 紫砂 姓名職務(wù)電話號碼申請單位法人代表申請單位負責人申請單位聯(lián)系人申請單位聲明：1為使我廠產(chǎn)品順利對美國出口，我們愿意按關(guān)于對美出口的調(diào)制、盛放或貯存食品飲料的陶瓷器皿問題諒解備忘錄及相關(guān)要求控制鉛、鎘溶出量，特向出入境檢驗檢疫部門申請認證以便向美國FDA推薦。2我們同意遵守有關(guān)考核規(guī)定和要求，履行考核認證程序。3不論考核結(jié)果如何，均按規(guī)定承擔有關(guān)費用。申請單位法人代表（簽字）：申 請 單 位（蓋章）年月日一、工廠概況：各部門車間名稱負責人姓名電話共

13、有人數(shù)工廠占地面積m2，其中廠房面積m2·申請認證產(chǎn)品的投產(chǎn)日期：·涉及鉛、鎘的材料品種及供應(yīng)者：材料名稱 供應(yīng)者二、工廠涉及鉛鎘控制的主要生產(chǎn)設(shè)備概況：序號設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家數(shù)量備注三、工廠主要檢驗設(shè)備：序號設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家數(shù)量備注四、最近三年來年產(chǎn)量及出口量情況：（單位：萬件）年份生產(chǎn)量出口量主要輸往國家（地區(qū)）合 計五、最近三年來國外客戶對質(zhì)量的反映和處理情況：客戶名稱意見內(nèi)容處理結(jié)果六、最近三年來產(chǎn)品鉛鎘控制情況檢驗年份鉛鎘合格率工廠自驗合格率商檢檢驗合格率本申請書所附資料：1質(zhì)量體系文件1套2調(diào)查審核表1份3申請產(chǎn)品的型式試驗報告1份4工廠簡要生產(chǎn)平

14、面圖1份5簡要工藝流程圖1份6出口陶瓷質(zhì)量許可證復印件1份7工商營業(yè)執(zhí)照復印件1份說明：表中申請書所附資料如與出口陶瓷質(zhì)量許可證相同的，可免于提交。輸美認證程序文件（7-2部分）中華人民共和國 出入境檢驗檢疫局輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證審核通知書 申請?zhí)枺罕粚徍朔矫Q：地址： 產(chǎn)品種類：r白胎 r色釉 r釉上彩 r釉下彩 r審核目的：驗證被審核方是否符合輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證條件（2003版）的要求，以確定是否推薦頒發(fā)日用陶瓷輸美認證證書。審核依據(jù)：r輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證條件（2003版）現(xiàn)場審核日期：審核組成員姓 名組 別資 格審核組長： 組 員： 經(jīng)辦人/日期：聯(lián) 系 電 話： 審批人/日期

15、：（蓋章） 輸美認證程序文件（7-3部分）輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證工作調(diào)查/審核表 申請?zhí)枺?出口陶瓷質(zhì)量許可證號： 申請單位名稱： 首次申請 復審申請（認證代號：T ）填表日期： 年 月 日編 制 說 明1編制依據(jù)和適用范圍本表是依據(jù)關(guān)于對美出口的調(diào)制、盛放或貯存食品和飲料的陶瓷器皿問題諒解備忘錄和輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證條件（2003版）制定的，供申請人內(nèi)部審核和指導審核員審核，不作為最終審核報告。2本表中的“對應(yīng)文件及條款”欄由申請人填寫；“審核記錄”由審核人員填寫。3實施認證審核工作的要求和方法3.1文件審核的要求和方法直屬檢驗檢疫局受理工廠認證申請后，首先實施文件審核，審核文件是否滿足本

16、認證條件要求，對存在問題的應(yīng)退回工廠修改。文件審核通過后方進行現(xiàn)場審核。3.2現(xiàn)場審核結(jié)論審核結(jié)論分為“符合”和“不符合”。對審核結(jié)論判定為符合的，如果存在一般不符合項必須在規(guī)定的時間內(nèi)糾正并經(jīng)檢驗檢疫機構(gòu)驗證合格。對判定為不符合的，檢驗檢疫機構(gòu)在六個月后方受理其認證申請。對有下列情況之一的，判為不符合：(a)發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項；(b)發(fā)現(xiàn)一般不符合項六個（含六個）以上。 注：本表“審核要點”中的內(nèi)容僅供審核人員參考，并不包括審核內(nèi)容全部。項目輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認證條件質(zhì)量管理文件審核情況現(xiàn)場審核對應(yīng)文件及條款(申請人填寫)文件審核結(jié)果審核要點（供參考）審核記錄審核結(jié)果（用表示）符合不符合不適用

17、1.鉛鎘控制管理機構(gòu)1.1 鉛鎘控制管理機構(gòu)的組成工廠應(yīng)建立鉛鎘控制管理機構(gòu)，負責其產(chǎn)品的鉛鎘控制。該機構(gòu)負責人應(yīng)由工廠最高管理者擔任。機構(gòu)成員應(yīng)由鉛鎘控制過程相關(guān)部門的人員組成。1.是否按要求建立了鉛鎘控制管理機構(gòu)。2.是否已授權(quán)/任命機構(gòu)負責人。3.是否有鉛鎘控制管理機構(gòu)圖。1.2 鉛鎘控制管理機構(gòu)的職責和權(quán)限工廠應(yīng)明確該機構(gòu)成員涉及鉛鎘控制過程的管理職責和權(quán)限。是否有文件明確該機構(gòu)成員涉及鉛鎘控制的管理職責和權(quán)限。1.2.2該機構(gòu)應(yīng)識別產(chǎn)品鉛鎘控制所需的過程和方法，編制滿足本認證條件要求的質(zhì)量管理文件，并確保其實施和持續(xù)改進。該機構(gòu)是否根據(jù)工廠的實際情況，對產(chǎn)品鉛鎘控制涉及的人力資源、基

18、礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量的過程和方法進行策劃，編制質(zhì)量管理文件,并確保其有效實施和持續(xù)改進。1.鉛鎘控制管理機構(gòu)1.2.3工廠在申請首次認證和復審前，該機構(gòu)應(yīng)組織內(nèi)部審核。1.是否按本認證條件組織了內(nèi)審，查閱工廠內(nèi)審報告。2.抽查有關(guān)記錄，確認內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了有效的糾正和預防措施。1.3 鉛鎘控制機構(gòu)的質(zhì)量目標該機構(gòu)應(yīng)制定鉛鎘控制質(zhì)量目標，確保工廠產(chǎn)品的鉛、鎘溶出量符合輸美日用陶瓷的限量標準： (a)有嚴于美國FDA要求的鉛、鎘溶出量內(nèi)控標準；(b)工廠一年內(nèi)鉛、鎘溶出量出廠檢驗批次合格率達到95%以上；(c)工廠出口產(chǎn)品一年內(nèi)經(jīng)檢驗檢疫機構(gòu)檢驗鉛、鎘溶出量一次檢驗

19、批次合格率達到98%以上。(d)其他相關(guān)的質(zhì)量目標或指標1是否制定了鉛鎘控制質(zhì)量目標，其質(zhì)量目標是否可測量。2.工廠鉛鎘控制質(zhì)量目標是否形成文件并傳達到機構(gòu)成員。3是否對鉛鎘控制質(zhì)量目標的實現(xiàn)進行定期考核、分析。查閱工廠目標考核記錄。2.文件管理2.1文件的編制和控制鉛鎘控制機構(gòu)應(yīng)編制覆蓋本認證條件的質(zhì)量管理文件，其內(nèi)容至少應(yīng)包括：(a)采購控制；(b)采購產(chǎn)品檢驗或驗證；(c)試燒及生產(chǎn)工藝要求的確定和管理；(d)窯爐和燒成控制；(e)鉛鎘控制關(guān)鍵點的確定和控制； (f)產(chǎn)品鉛、鎘溶出量的檢測；(g)生產(chǎn)批次的管理；(h)工廠認證代號的使用和管理；(i)認證標志的訂購、使用和管理。查閱質(zhì)量手

20、冊、程序文件及相關(guān)文件資料，確認工廠編制的質(zhì)量管理文件是否覆蓋了本認證條件的要求。2.1.2工廠應(yīng)編制文件控制程序，控制對文件的編制、審批、發(fā)放、更改，以確保機構(gòu)成員、管理人員和生產(chǎn)檢驗各環(huán)節(jié)成員能及時得到相關(guān)的有效文件。1.是否對文件的編制、審批、發(fā)放、更改進行有效控制。2.檢查鉛鎘控制管理機構(gòu)成員、管理人員和生產(chǎn)檢驗各環(huán)節(jié)成員是否能得到相關(guān)文件。2.文件管理2.2工廠應(yīng)有認證產(chǎn)品涉及的鉛鎘控制標準，包括美國FDA鉛、鎘溶出量限量標準、美國加州65準則（適用時）以及國家相關(guān)標準。查閱工廠收集的標準是否齊全、有效。3記錄控制工廠鉛鎘控制記錄至少應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：（a）釉料、顏料及花紙等原材

21、料的進貨檢驗或驗收記錄；（b）試燒及試燒產(chǎn)品檢驗（含試燒樣品鉛、鎘溶出量項目）記錄；（c）釉漿濃度監(jiān)測記錄（適用時）；（d）燒成、彩烤記錄；（e）產(chǎn)品檢驗（含最終產(chǎn)品鉛、鎘溶出量項目）記錄；（f）生產(chǎn)批次管理記錄；（g）檢驗檢疫認證標志的認購、使用和管理記錄；（h）花紙/色釉檔案。1是否有滿足本認證條件要求的涉及鉛鎘控制記錄以證實其工作的有效性。2抽查記錄，確認記錄設(shè)計的項目是否合理。3檢查記錄的填寫是否清晰、完整。4記錄是否有專人保管，是否編目、歸檔便于查閱，并規(guī)定其保存期限。4采購工廠應(yīng)選擇合格供方，以確保所采購的產(chǎn)品符合鉛鎘控制要求。1.查閱對供方選擇、評價的準則和記錄，工廠對供方是否進

22、行了有效控制。2. 抽查工廠采購產(chǎn)品的檢驗或驗收記錄，工廠對涉及鉛鎘控制的原、輔材料是否經(jīng)檢驗或驗證合格后方投入生產(chǎn)。5.生產(chǎn)工藝要求的確定5.1工廠應(yīng)對首次使用的顏料、花紙、釉料等進行試燒。1.查閱試燒記錄，工廠是否對首次使用的顏料、花紙、釉料等進行了試燒，以確定工藝要求。 2.試燒完成后是否進行了抽樣檢測, 其鉛、鎘溶出量是否符合工廠內(nèi)控標準。5.2工廠應(yīng)根據(jù)試燒結(jié)果確定批量生產(chǎn)工藝要求，經(jīng)審批后方投入批量生產(chǎn)。1.是否進行了批量生產(chǎn)前工藝要求的確定。2.是否經(jīng)鉛鎘控制管理機構(gòu)審批后方投入生產(chǎn)。5.3生產(chǎn)過程中工藝要求如有改變，應(yīng)經(jīng)鉛鎘控制管理機構(gòu)重新驗證和審批。檢查工廠工藝要求的更改是否

23、經(jīng)審批。6.生產(chǎn)過程控制6.1窯爐設(shè)備的選擇和控制6.1.1燒成應(yīng)具備符合工藝要求的窯爐設(shè)備。釉上裝飾的彩烤應(yīng)具備符合工藝要求的輥道窯。檢查窯爐配置是否適用，其技術(shù)性能、運行狀態(tài)是否正常。6.1.2窯爐的工作儀表等儀器設(shè)備應(yīng)按要求檢定或校準，并定期進行運行檢查。1.檢查窯爐的壓力表、溫度表等儀器設(shè)備是否正常。2.是否有計量檢定合格證或校準記錄。3.是否有定期運行檢查或維修記錄。6.2燒成控制6.2.1工廠應(yīng)對裝窯方法、燒成時間、燒成溫度、通風條件等按燒成制度進行有效控制。1.查閱是否有窯爐操作規(guī)程。2.操作人員是否接受了必要的培訓，是否熟悉操作規(guī)程，并且具備相應(yīng)的能力，是否按規(guī)程進行操作。3.

24、 抽查燒成記錄，檢查燒成溫度、彩烤溫度等是否有異常，是否符合規(guī)定的工藝要求。6.生產(chǎn)過程控制6.2.2工廠應(yīng)制定低鉛、鎘溶出量產(chǎn)品不得與高鉛、鎘溶出量產(chǎn)品同窯燒制的制度并有效實施。查閱工廠燒成制度和生產(chǎn)計劃、記錄，確認其符合性。6.3鉛鎘控制關(guān)鍵點的確定工廠應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)識別、確定鉛鎘控制關(guān)鍵點，編制相應(yīng)的管理文件并有效實施。1.查閱相關(guān)文件，檢查是否對鉛鎘控制關(guān)鍵點進行了識別。 2.是否有相應(yīng)的管理制度，確保鉛鎘控制關(guān)鍵點得到有效監(jiān)控。3. 是否根據(jù)質(zhì)量活動采取相應(yīng)措施，適時調(diào)整保證鉛鎘控制關(guān)鍵點。6.4對影響鉛鎘控制的外包，工廠應(yīng)評價、選擇符合本認證條件的外包方并有效實施；選擇的外包方應(yīng)經(jīng)確認。1.是否制定了對外包方的評價、選擇、控制的管理制度。2. 外包方是否經(jīng)確認、備案。3. 查閱工廠對外包方的評價、選擇及控制等有關(guān)記錄是否符合規(guī)定要求，工廠是否對外包方進行有效控制。7.鉛、鎘溶出量不合格產(chǎn)品處理工廠應(yīng)對鉛、鎘溶出量不合格產(chǎn)品有嚴格的標識、隔離措施，并進行原因分析，采取相應(yīng)的糾正、預防措施。對涉及鉛、鎘溶出量超標的不合格品，工廠是否進行嚴格的標識和隔離管理，鉛鎘控制管理機構(gòu)是否進