ERP運(yùn)行維護(hù)管理辦法

1、Q/ZTEG15011A-2009 ERP運(yùn)行維護(hù)管理辦法受 控ERP運(yùn)行維護(hù)管理辦法1 目的和范圍為了有效指導(dǎo)和監(jiān)督ERP用戶的操作，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行以及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確，特制定本制度。本標(biāo)準(zhǔn)適用于浙江正泰建筑電器有限公司。2 職責(zé) ERP項(xiàng)目組ERP項(xiàng)目組是公司ERP軟件的歸口管理單位，對(duì)U8系統(tǒng)運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控和監(jiān)督，確保U8系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 制定和完善ERP運(yùn)行維護(hù)制度，制定ERP用戶操作手冊(cè)并對(duì)ERP業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。負(fù)責(zé)U8用戶權(quán)限的審核、授權(quán)、變更和廢除。負(fù)責(zé)U8服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)的管理和維護(hù)。負(fù)責(zé)系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)流程的新增、變更。負(fù)責(zé)ERP相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)ERP中各種數(shù)據(jù)的

2、編碼規(guī)則制定工作。負(fù)責(zé)整體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、維護(hù)的監(jiān)管工作和部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、維護(hù)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督月末系統(tǒng)業(yè)務(wù)（如月末結(jié)帳、單據(jù)審核等）完成情況，處理異常單據(jù)和未完成業(yè)務(wù)，確保各業(yè)務(wù)模塊正常、如期關(guān)閉。負(fù)責(zé)對(duì)全體U8用戶的違規(guī)操作、錯(cuò)誤業(yè)務(wù)、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果確定獎(jiǎng)罰金額上報(bào)財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部 對(duì)倉(cāng)庫(kù)傳遞過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫(kù)、材料出庫(kù)、銷售出庫(kù)等，進(jìn)行登記存貨總賬、存貨明細(xì)賬，進(jìn)行制單，傳遞到總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行科目賬登記。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)以及生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)的錄入工作。 負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的核算和分析，發(fā)票和收付款要及時(shí)錄入系統(tǒng)；負(fù)責(zé)總帳業(yè)務(wù)的處理，憑證錄入、審核和記賬；并產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)

3、表和相關(guān)財(cái)務(wù)分析工作；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料單價(jià)核對(duì)、審核 。負(fù)責(zé)每月3日前對(duì)存貨核算進(jìn)行記帳、期末處理、生成憑證、月末結(jié)帳。負(fù)責(zé)每月7日前完成上月總帳關(guān)賬處理。負(fù)責(zé)月底倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的抽查、監(jiān)督工作。監(jiān)督與指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)人員正確進(jìn)行U8業(yè)務(wù)的操作。負(fù)責(zé)定期對(duì)委外商結(jié)存進(jìn)行監(jiān)督。按月對(duì)退貨產(chǎn)品、報(bào)廢產(chǎn)品的業(yè)務(wù)監(jiān)督及處理工作。負(fù)責(zé)制訂業(yè)務(wù)規(guī)則、核算標(biāo)準(zhǔn) 。負(fù)責(zé)所屬部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理和提交。負(fù)責(zé)ERP獎(jiǎng)金的發(fā)放和罰款的收繳工作。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品BOM清單。負(fù)責(zé)提供新零部件的物料清單。負(fù)責(zé)進(jìn)行BOM更改資料的審批。負(fù)責(zé)進(jìn)行物料清單更改資料的審批。負(fù)責(zé)提供自制件定額成本信息。 行政部負(fù)責(zé)人力資源分類編碼的錄入，保證

4、唯一性；必須按其部門以及的先后次序建立，數(shù)據(jù)一經(jīng)錄入，不得隨意變更，需要變更時(shí)，應(yīng)先行通知財(cái)務(wù)部等相關(guān)的部門。當(dāng)公司或部門組織架構(gòu)調(diào)整時(shí)，與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)后，在ERP中進(jìn)行更改。負(fù)責(zé)人力資源模塊中的機(jī)構(gòu)調(diào)整、人事變更等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息的錄入和維護(hù)。負(fù)責(zé)各個(gè)員工勞動(dòng)合同和協(xié)議的管理，及時(shí)處理合同簽訂、變更、終止、續(xù)簽等合同管理業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)各個(gè)員工保險(xiǎn)福利的管理，及時(shí)記錄和計(jì)算各個(gè)員工保險(xiǎn)福利的繳交以及變更、停交等保險(xiǎn)福利管理業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)的組織、實(shí)施和培訓(xùn)評(píng)價(jià)等。 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫(kù)中的銷售客戶編碼以及客戶資料的錄入和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)成品銷售單價(jià)的錄入和修改； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的開(kāi)單、發(fā)貨、出庫(kù)工作

5、；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售折扣信息的錄入；負(fù)責(zé)提供國(guó)貿(mào)產(chǎn)品的價(jià)格和編碼；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售扣率信息的錄入；負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存管理模塊進(jìn)行日常產(chǎn)成品入庫(kù)、調(diào)撥業(yè)務(wù)單據(jù)錄入；負(fù)責(zé)進(jìn)行日常成品銷售出庫(kù)、材料出庫(kù)單、調(diào)撥業(yè)務(wù)單據(jù)錄入工作；負(fù)責(zé)月末對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，針對(duì)差異數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中做盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理；負(fù)責(zé)客戶退貨產(chǎn)品的入庫(kù)和再出庫(kù)返工工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫(kù)中的供應(yīng)商編碼以及相關(guān)的供應(yīng)商客戶資料錄入和維護(hù)，保證數(shù)據(jù)的唯一性。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料單價(jià)的錄入和維護(hù)工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和及時(shí)。負(fù)責(zé)ERP中供應(yīng)商和物料信息對(duì)照表的錄入。負(fù)責(zé)提供存貨屬性。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)提供物料報(bào)廢屬性，如外觀不良、質(zhì)量問(wèn)題等。 電工分公司 技術(shù)

6、科負(fù)責(zé)提供BOM更改資料。負(fù)責(zé)提供物料清單更改資料。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)在U8中制訂生產(chǎn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)在U8中下采購(gòu)訂單和委外訂單。按照ERP提供的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料和生產(chǎn)安排。負(fù)責(zé)U8中的產(chǎn)成品報(bào)檢工作。負(fù)責(zé)檢查存貨屬性、供應(yīng)商對(duì)照表，錯(cuò)誤的部分及時(shí)提供ERP項(xiàng)目組。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的各類出、入庫(kù)工作。負(fù)責(zé)定期對(duì)ERP數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保ERP系統(tǒng)與實(shí)物一致；月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，針對(duì)差異數(shù)據(jù)，在ERP系統(tǒng)中做盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理。 檢查ERP系統(tǒng)中的BOM錯(cuò)誤，提供ERP項(xiàng)目組。負(fù)責(zé)對(duì)廢品進(jìn)行銷售、退貨、報(bào)廢處理。2.8.4 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在U8中完成產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)在U8中完成來(lái)料的檢驗(yàn)工作。 塑料件分公司 工藝科

7、負(fù)責(zé)提供自制塑料件BOM資料。負(fù)責(zé)提供自制塑料件BOM更改資料。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)在U8中制訂生產(chǎn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)在U8中下采購(gòu)訂單和委外訂單。按照ERP提供的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料和生產(chǎn)安排。負(fù)責(zé)U8中的半產(chǎn)成品報(bào)檢工作。負(fù)責(zé)檢查存貨屬性、供應(yīng)商對(duì)照表，錯(cuò)誤的部分及時(shí)提供ERP項(xiàng)目組。 倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)塑料粒子倉(cāng)庫(kù)的各類出、入庫(kù)工作。負(fù)責(zé)定期對(duì)ERP數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保ERP系統(tǒng)與實(shí)物一致；月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，針對(duì)差異數(shù)據(jù)，在ERP系統(tǒng)中做盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理。負(fù)責(zé)檢查ERP系統(tǒng)中的BOM錯(cuò)誤，提供ERP項(xiàng)目組。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在U8中完成委外半成品的檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)在U8中完成塑料粒子來(lái)料的檢驗(yàn)工作。3 管理流程圖（數(shù)據(jù)修改審批

8、流程 U8權(quán)限變更（新增）流程 業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)審批流程）4 管理內(nèi)容與方法4.1系統(tǒng)安全管理4 服務(wù)器管理4.1服務(wù)器管理員密碼僅限系統(tǒng)管理員及安全管理員掌握，密碼設(shè)置不得使用簡(jiǎn)單易猜數(shù)字，其長(zhǎng)度必須8位以上密碼；管理員對(duì)超級(jí)賬戶口令應(yīng)嚴(yán)格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對(duì)系統(tǒng)的非法入侵。4.2 不得擅自刪除、更改服務(wù)器設(shè)置；不得擅自修改服務(wù)器系統(tǒng)時(shí)間；如因工作需要必須修改服務(wù)器設(shè)置或時(shí)間的必須經(jīng)信息主管審批后方可進(jìn)行，同時(shí)要進(jìn)行書面登記。4.3 系統(tǒng)管理員必須及時(shí)為服務(wù)器系統(tǒng)升級(jí)、安裝安全補(bǔ)丁和病毒庫(kù)，彌補(bǔ)系統(tǒng)漏洞。4.4 未經(jīng)信息主管審批不得擅自授權(quán)給他人操作服務(wù)器（包括遠(yuǎn)程登陸）。4.

9、5 系統(tǒng)管理員每星期查看、清理一次系統(tǒng)日志文件，對(duì)可疑記錄做書面記錄并分析、處理；4.6 服務(wù)器硬件狀況每月檢查一次，CPU、內(nèi)存、硬盤使用率每月做一次統(tǒng)計(jì)；4.7 定期對(duì)服務(wù)器進(jìn)行重新啟動(dòng)，及時(shí)釋放系統(tǒng)中的臨時(shí)存儲(chǔ)和com組件運(yùn)行占用資源，以提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率；重新啟動(dòng)時(shí)間定為每周一零晨6：40。4 數(shù)據(jù)安全4.1 數(shù)據(jù)備份。方式一：每天凌晨3：00對(duì)服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行本機(jī)備份（使用自動(dòng)備份功能），并在每月1號(hào)、15號(hào)數(shù)據(jù)異地存放，循環(huán)保存3個(gè)月的數(shù)據(jù)；方式二：每小時(shí)對(duì)服務(wù)器日志進(jìn)行一次磁帶庫(kù)備份，每天的22：00-24：00對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行一次數(shù)據(jù)差異備份（磁帶庫(kù)），每周五0：00-6：00對(duì)數(shù)

10、據(jù)庫(kù)進(jìn)行一次全面?zhèn)浞荩ù艓?kù)）。4.2 數(shù)據(jù)的更改必須要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程見(jiàn)數(shù)據(jù)修改審批流程圖，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改數(shù)據(jù)。4 數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限必須嚴(yán)格遵守非工作需要不給的原則。4.4任何人都不得使用私人設(shè)備下載、備份、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)，更不允許利用職務(wù)之便竊取或泄漏公司數(shù)據(jù)。4.5 因軟件問(wèn)題或其它原因，需要對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí)，未經(jīng)審批不允許將實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或其備份帶出公司范圍。4 系統(tǒng)維護(hù)4.1 不得擅自更改U8系統(tǒng)設(shè)置（包括二次開(kāi)發(fā)程序調(diào)整、變更），如因工作需要必須對(duì)系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)行修改的，必須要按要求進(jìn)行登記并經(jīng)信息主管審批后方可進(jìn)行,見(jiàn)后臺(tái)參數(shù)修改登記表，同時(shí)在變更系統(tǒng)設(shè)置前要確保數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)備份

11、并且系統(tǒng)中無(wú)其他用戶在線。4.2 凡需要進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)操作（新增、修改、刪除）的必須要先通過(guò)審批,見(jiàn)數(shù)據(jù)修改審批流程表，而且要選取沒(méi)有業(yè)務(wù)操作的時(shí)間段先進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)備份然后才能進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)操作（新增、修改、刪除）。 4.3 在上班時(shí)間一般不得進(jìn)行會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)速度慢、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的維護(hù)工作。4.4 定期查看用友官方網(wǎng)站選取需要的U8系統(tǒng)補(bǔ)丁進(jìn)行下載并安裝（補(bǔ)丁安裝前須咨詢用友實(shí)施維護(hù)人員）。4.5 在進(jìn)行系統(tǒng)重啟等系統(tǒng)維護(hù)前必須提前1個(gè)小時(shí)發(fā)通知告知全體用戶后方可進(jìn)行；4.6 定期自動(dòng)重啟SQLSERVER，釋放TEMPDB數(shù)據(jù)庫(kù)空間，重新啟動(dòng)時(shí)間定為每周二、周四、周六早5：00。4 權(quán)限管理4.1

12、各部門新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，報(bào)ERP系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置；申請(qǐng)表詳見(jiàn)U8權(quán)限變更/新增申請(qǐng)表，申請(qǐng)流程詳-見(jiàn)U8權(quán)限變更/新增流程圖。4.2系統(tǒng)授權(quán)必須遵守非工作必需不給這一原則。4.1.4.3 ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個(gè)人的初始密碼，密碼長(zhǎng)度不得小于6位并不定期的修改個(gè)人密碼。4.4操作人員在使用ERP時(shí)必須使用自己帳戶登陸，不得使用他人帳戶進(jìn)行操作，也不得將用戶名和密碼借他人使用。4.5所有用戶（特別是部分不經(jīng)常用到系統(tǒng)的用戶）使用完畢后應(yīng)及時(shí)退出系統(tǒng)避免其他用戶無(wú)法使用。4.2 數(shù)據(jù)管理4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理4.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)產(chǎn)生（1）ERP項(xiàng)目組

13、統(tǒng)一制訂和下發(fā)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的模板標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板，由數(shù)據(jù)擁有部門嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)模板采集。（2）任何一項(xiàng)數(shù)據(jù)它的來(lái)源（產(chǎn)生地）必須是唯一的，也就是同一項(xiàng)數(shù)據(jù)它的產(chǎn)生部門只有一個(gè)；（3）數(shù)據(jù)產(chǎn)生后在正式使用前必須以書面文檔或電子文檔的形式經(jīng)審批-見(jiàn)數(shù)據(jù)修改審批流程圖后提交給數(shù)據(jù)管理員或數(shù)據(jù)錄入員。4.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入（1）數(shù)據(jù)管理員和數(shù)據(jù)錄入崗位必須及時(shí)、準(zhǔn)確的把數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，同時(shí)必須做好原始數(shù)據(jù)資料（書面文檔、電子文檔、各類審批表格等）的保存工作，對(duì)那些沒(méi)提供原始資料的數(shù)據(jù)必須一一進(jìn)行登記，以備以后查詢。（2）數(shù)據(jù)管理員和數(shù)據(jù)錄入崗位有義務(wù)對(duì)各單位提供的數(shù)據(jù)的有效性、完整性、可關(guān)聯(lián)一致性進(jìn)行

14、審核，對(duì)不符合要求的數(shù)據(jù)有權(quán)拒絕錄入。4.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)使用（1）所有數(shù)據(jù)在正式使用前必須先錄入ERP系統(tǒng)；（2）所有的數(shù)據(jù)在使用時(shí)必須保持與系統(tǒng)一致（或當(dāng)時(shí)取自系統(tǒng)，或當(dāng)時(shí)與系統(tǒng)核對(duì)過(guò)）；（3）如數(shù)據(jù)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，包括數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)過(guò)時(shí)、數(shù)據(jù)不完整、數(shù)據(jù)項(xiàng)設(shè)置不合理等，任何人都有權(quán)利和義務(wù)向數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行反饋，以利完善數(shù)據(jù)庫(kù)；4.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更（1）凡因?yàn)閷?shí)際業(yè)務(wù)需要引起的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更必須要在變更生效前進(jìn)行ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的更改工作。（2）ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更必須由數(shù)據(jù)提供部門提出或確認(rèn)后方可進(jìn)行，流程-見(jiàn)數(shù)據(jù)修改審批流程圖。（3）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更必須采用統(tǒng)一的模版進(jìn)行申請(qǐng)，詳見(jiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更

15、改模板。（4）數(shù)據(jù)維護(hù)員在完成數(shù)據(jù)的變更后必須對(duì)變更數(shù)據(jù)資料進(jìn)行存檔或登記。4.5基礎(chǔ)數(shù)據(jù)停用（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的停用必須由數(shù)據(jù)擁有部門提出或確認(rèn)后再由相關(guān)部門審批后方可進(jìn)行。（2）數(shù)據(jù)維護(hù)員在完成數(shù)據(jù)的停用后必須對(duì)停用數(shù)據(jù)的審批資料進(jìn)行存檔或登記。4.6基礎(chǔ)數(shù)據(jù)刪除（1）系統(tǒng)中停用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)必須一年集中刪除一次。（2）所有待刪除的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)擁有部門提出或確認(rèn)后再由相關(guān)部門審批后方可進(jìn)行見(jiàn)數(shù)據(jù)修改審批流程圖。（3）數(shù)據(jù)維護(hù)員在完成數(shù)據(jù)的刪除后必須對(duì)該部分?jǐn)?shù)據(jù)資料進(jìn)行存檔或登記。4業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理4.1業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入（1）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入必須堅(jiān)持系統(tǒng)與業(yè)務(wù)同步（及時(shí)）的原則，并且做到日清日結(jié)。（2）業(yè)務(wù)

16、數(shù)據(jù)的錄入必須堅(jiān)持系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)實(shí)際一致（準(zhǔn)確）的原則。4.2業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)（1）下游單據(jù)的數(shù)據(jù)錄入員有天然的義務(wù)對(duì)上游單據(jù)的合理性、合法性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行把關(guān)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤有義務(wù)和權(quán)力退回或停止當(dāng)前業(yè)務(wù)并告知相關(guān)人員進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；（2）ERP項(xiàng)目組有義務(wù)和權(quán)力利用系統(tǒng)功能對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控，以便糾正違規(guī)操作、錯(cuò)誤業(yè)務(wù)和錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。4.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更（1）原則上業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更必須采用業(yè)務(wù)單據(jù)調(diào)整（原單據(jù)修改或增加紅、藍(lán)字單據(jù)）的方式進(jìn)行，不得采用后臺(tái)操作的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的變更；除非出現(xiàn)以下情況： A、系統(tǒng)異常引起的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤； B、系統(tǒng)邏輯錯(cuò)誤引起的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；（2）原則上系統(tǒng)一旦關(guān)帳，該月份的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)就不

17、允許變更，如必須變更則該業(yè)務(wù)部門必須承擔(dān)因此帶來(lái)的所有風(fēng)險(xiǎn)，并且必須填寫申請(qǐng)表見(jiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)表報(bào)相關(guān)部門審批-見(jiàn)數(shù)據(jù)修改審批流程圖。（3）ERP項(xiàng)目組必須對(duì)當(dāng)月發(fā)生業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致的變更進(jìn)行登記，詳見(jiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改登記表。4.3 培訓(xùn)管理4 ERP項(xiàng)目組必須建立完整的培訓(xùn)課程及詳細(xì)的培訓(xùn)教材；4 ERP項(xiàng)目組必須對(duì)所有上崗前的ERP用戶進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)并嚴(yán)格考核；4各部門操作人員，必須認(rèn)真接受ERP相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，熟練掌握有關(guān)ERP的流程、操作要領(lǐng)及相關(guān)專業(yè)常識(shí)，明確本部門在ERP范圍、責(zé)任和具體要求，并在實(shí)際運(yùn)用中不斷提高操作技能水平；操作人員如對(duì)系統(tǒng)有不清楚的地方必須及時(shí)提出培訓(xùn)要求或向

18、內(nèi)部顧問(wèn)請(qǐng)教，不可不懂裝懂、將錯(cuò)就錯(cuò)。4 ERP項(xiàng)目組可根據(jù)用戶需求或?qū)嶋H業(yè)務(wù)變更情況，定期或不定期組織培訓(xùn)。4.4變更管理4業(yè)務(wù)變更4.1任何業(yè)務(wù)部門需對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)進(jìn)行變更的必須填寫業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)表，并經(jīng)相關(guān)部門審批同意后方可由ERP項(xiàng)目組負(fù)責(zé)實(shí)施，審批流程-見(jiàn)業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)審批流程圖；不得繞開(kāi)U8系統(tǒng)擅自進(jìn)行業(yè)務(wù)變更。4.2 如業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)變更不涉及到U8系統(tǒng)流程變更的，由ERP項(xiàng)目組公開(kāi)發(fā)布業(yè)務(wù)變更通知單后方可正式執(zhí)行，實(shí)行時(shí)間如無(wú)特殊情況以每月1號(hào)為佳。4.3如業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)變更會(huì)造成U8系統(tǒng)流程變更的，必須按“流程變更中3.4.”執(zhí)行。4 流程變更4.1 ERP項(xiàng)目經(jīng)理和內(nèi)部顧問(wèn)有義務(wù)持

19、續(xù)的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，在優(yōu)化的過(guò)程中凡涉及到流程變更的必須填寫業(yè)務(wù)流程變更確認(rèn)書，并經(jīng)業(yè)務(wù)相關(guān)部門確認(rèn)后方可實(shí)施。4.2 如因業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)變更引起U8系統(tǒng)流程變更的ERP項(xiàng)目組必須進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，對(duì)那些系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的變更予以實(shí)施，反之，則拒絕變更。4.3 所有的流程變更在系統(tǒng)完成變更工作并測(cè)試后，由ERP項(xiàng)目組對(duì)相關(guān)用戶進(jìn)行培訓(xùn)并公開(kāi)發(fā)布流程變更通知單（后方可正式啟用，啟用時(shí)間如無(wú)特殊情況以每月1號(hào)為佳。4 二次開(kāi)發(fā)4.4.3.1 原則上不支持對(duì)U8系統(tǒng)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。4.4.3.2 如因工作需要必須通過(guò)二次開(kāi)發(fā)來(lái)實(shí)現(xiàn)的功能，開(kāi)發(fā)需求部門必須填寫ERP開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表，并經(jīng)ERP項(xiàng)目組審批同意后方

20、可進(jìn)行。如因二次開(kāi)發(fā)造成現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)變更的請(qǐng)參照“業(yè)務(wù)變更中3.4.”執(zhí)行。4.4.3.3新增、刪除或修改二次開(kāi)發(fā)程序（包括存儲(chǔ)過(guò)程或觸發(fā)器）都必須要先在測(cè)試帳套中經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試并經(jīng)過(guò)審批方可進(jìn)行，同時(shí)在實(shí)施前必須通知系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份并且填寫U8二次開(kāi)發(fā)登記表。3.4.3.4 所有開(kāi)發(fā)的原代碼原則上需要有詳細(xì)的功能說(shuō)明及對(duì)關(guān)鍵代碼進(jìn)行說(shuō)明。4.5 二次開(kāi)發(fā)的觸發(fā)器或存儲(chǔ)過(guò)程，必須按照統(tǒng)一規(guī)范命名。4.6 所有的二次開(kāi)發(fā)的原代碼必須進(jìn)行備份，并由專人保管。4.5日常維護(hù)管理4問(wèn)題反饋4.1 ERP用戶在使用U8系統(tǒng)時(shí)遇到故障，在沒(méi)有把握解決的情況下不得擅自處理，應(yīng)第一時(shí)間向內(nèi)部顧問(wèn)口頭反饋

21、或直接在運(yùn)維流程系統(tǒng)（）上填寫問(wèn)題記錄表來(lái)進(jìn)行申障。4.2 客戶在申障時(shí)有義務(wù)保留（保存）故障現(xiàn)場(chǎng)并向內(nèi)部顧問(wèn)描述清楚問(wèn)題現(xiàn)狀。4問(wèn)題處理4.1內(nèi)部顧問(wèn)接到用戶申障時(shí)原則上應(yīng)第一時(shí)間進(jìn)行響應(yīng)，有其它任務(wù)在身的按問(wèn)題的緊急、重要等因素進(jìn)行先后排序并向用戶說(shuō)明。4.2 內(nèi)部顧必須把所負(fù)責(zé)的問(wèn)題記錄到運(yùn)維流程系統(tǒng)中，以便ERP知識(shí)庫(kù)的建立。4.3問(wèn)題負(fù)責(zé)人必須及時(shí)將無(wú)法解決或不屬于管轄范圍的問(wèn)題轉(zhuǎn)交給其他責(zé)任人并通知轉(zhuǎn)交對(duì)象查收。4.4問(wèn)題解決后得到客戶的確認(rèn)并完成維護(hù)記錄的填寫后方可把運(yùn)維流程系統(tǒng)中的維護(hù)任務(wù)結(jié)束。4.6日常運(yùn)行要求4通用管理要求.1 所有用戶都有監(jiān)督ERP運(yùn)行的義務(wù)和舉報(bào)ERP違

22、規(guī)操作的權(quán)力。4.2 所有用戶必須堅(jiān)持日清日結(jié)的原則。4.3 所有用戶必須堅(jiān)持系統(tǒng)與業(yè)務(wù)同步的原則。4.4 所有用戶必須堅(jiān)持系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)實(shí)際一致的原則。4.4 所有用戶必須使用本人的用戶名。4.5 所有用戶不得更改登陸日期進(jìn)ERP系統(tǒng)。4.6 所有的報(bào)表查詢條件以單據(jù)日期為有效條件。4.7 各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)類別明細(xì)：序號(hào)倉(cāng)庫(kù)名稱收、發(fā)類別收發(fā)類別名稱備注1廢角料庫(kù)收調(diào)撥入庫(kù)不能回用、不能退貨的真正意義上的廢品2盤贏入庫(kù)3發(fā)其他銷售出庫(kù)指物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接出售處理.4質(zhì)量報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢(質(zhì)量原因)5其他報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢6盤虧出庫(kù)7輔助料庫(kù)收采

23、購(gòu)入庫(kù)8調(diào)撥入庫(kù)9盤贏入庫(kù)10發(fā)輔料生產(chǎn)出庫(kù)11辦公領(lǐng)用出庫(kù)12其他銷售出庫(kù)指物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接出售處理.13調(diào)撥出庫(kù)14質(zhì)量報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢(質(zhì)量原因)15其他報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢16盤虧出庫(kù)17零部件倉(cāng)庫(kù)、包裝物倉(cāng)庫(kù)收采購(gòu)入庫(kù)"采購(gòu)?fù)素?quot;用紅字表示18委外入庫(kù)"委外退料"用紅字表示19調(diào)撥入庫(kù)20盤贏入庫(kù)21發(fā)原料生產(chǎn)出庫(kù)22材料生產(chǎn)退料"車間退料"用紅字表示23原材料委外出庫(kù)24辦公領(lǐng)用出庫(kù)25其他銷售出庫(kù)指物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接出售處理.26調(diào)撥出庫(kù)27質(zhì)量報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資

24、在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢(質(zhì)量原因)28其他報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢29盤虧出庫(kù)30塑料粒子倉(cāng)庫(kù)收采購(gòu)入庫(kù)"采購(gòu)?fù)素?quot;用紅字表示31回料入庫(kù)指塑料件粉粹后還可再投入生產(chǎn)的塑料粒子.32調(diào)撥入庫(kù)33盤贏入庫(kù)34發(fā)原料生產(chǎn)出庫(kù)35材料生產(chǎn)退料"車間退料"用紅字表示36原材料委外出庫(kù)37辦公領(lǐng)用出庫(kù)如:試制領(lǐng)用等38其他銷售出庫(kù)指物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接出售處理.39調(diào)撥出庫(kù)40質(zhì)量報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢(質(zhì)量原因)41其他報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢42盤虧出庫(kù)43塑料件倉(cāng)庫(kù)收注塑車間生產(chǎn)入庫(kù)44委外入庫(kù)45

25、調(diào)撥入庫(kù)46盤贏入庫(kù)47發(fā)塑料件生產(chǎn)出庫(kù)49塑料件生產(chǎn)退料"車間退料"用紅字表示50半成品委外出庫(kù)51辦公領(lǐng)用出庫(kù)52其他銷售出庫(kù)指物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接出售處理.53調(diào)撥出庫(kù)54質(zhì)量報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢(質(zhì)量原因)55其他報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢56盤虧出庫(kù)57成品倉(cāng)庫(kù)收裝配車間生產(chǎn)入庫(kù)58修配入庫(kù)指從退貨組生產(chǎn)的入庫(kù)59成品樣品入庫(kù)指的是用于廣告樣品,如:展板等60外購(gòu)入庫(kù)封存61調(diào)撥入庫(kù)62盤贏入庫(kù)63發(fā)常規(guī)銷售出庫(kù)64國(guó)貿(mào)銷售出庫(kù)65委托銷售出庫(kù)66再生產(chǎn)出庫(kù)67調(diào)撥出庫(kù)68成品樣品出庫(kù)69辦公領(lǐng)用出庫(kù)70質(zhì)量報(bào)廢出庫(kù)指把待處

26、理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢(質(zhì)量原因)71其他報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢72盤虧出庫(kù)73成品退貨庫(kù)收銷售退回用紅字反映74調(diào)撥入庫(kù)75盤贏入庫(kù)76發(fā)再生產(chǎn)出庫(kù)77調(diào)撥出庫(kù)78質(zhì)量報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢(質(zhì)量原因)79其他報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢80盤虧出庫(kù)81模具料庫(kù)收采購(gòu)入庫(kù)82調(diào)撥入庫(kù)83盤贏入庫(kù)84發(fā)原料生產(chǎn)出庫(kù)85原材料委外出庫(kù)86材料生產(chǎn)退料"車間退料"用紅字表示87辦公領(lǐng)用出庫(kù)88其他銷售出庫(kù)指物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接出售處理.89調(diào)撥出庫(kù)90質(zhì)量報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢(質(zhì)量原因)91

27、其他報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢92盤虧出庫(kù)93廣告物資庫(kù)收采購(gòu)入庫(kù)94調(diào)撥入庫(kù)95盤贏入庫(kù)96發(fā)辦公領(lǐng)用出庫(kù)97其他銷售出庫(kù)指物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接出售處理.98調(diào)撥出庫(kù)99質(zhì)量報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢(質(zhì)量原因)100其他報(bào)廢出庫(kù)指把待處理物資在所在倉(cāng)庫(kù)直接處理完畢101盤虧出庫(kù)4 U8各業(yè)務(wù)完成時(shí)間截止點(diǎn)安排4.1每月最后一日完成銷售發(fā)票的錄入并復(fù)核，在月末最后一日下班后，對(duì)銷售系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)賬處理。4.2 每月1日錄完采購(gòu)發(fā)票、委外發(fā)票并結(jié)算，1日下班時(shí)對(duì)委外管理和采購(gòu)管理進(jìn)行關(guān)賬處理。4.3 每月最后一日清理當(dāng)月單據(jù)，將沒(méi)有審核的單據(jù)完成審核或進(jìn)行刪除操作

28、，在此月1日下班時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)關(guān)賬處理。4.4 每月1日將固定資產(chǎn)的變動(dòng)業(yè)務(wù)處理完成，計(jì)提折舊并產(chǎn)生折舊憑證傳遞到總帳，下班時(shí)將固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)賬處理。4.5 每月1日需將上月的收款和付款以上月末登陸錄入完全，并審核產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證，每月1日下班時(shí)將應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理模塊進(jìn)行關(guān)賬處理。4.6 出納管理必須及時(shí)過(guò)賬，日清日結(jié)；有現(xiàn)金部門要求能夠進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。4.6.3 各崗位業(yè)務(wù)要求4.1 電工計(jì)劃調(diào)度員（1）成品生產(chǎn)訂單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入業(yè)務(wù)（標(biāo)準(zhǔn)）；返工訂單手動(dòng)輸入業(yè)務(wù)（非標(biāo)準(zhǔn)）系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)制造生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生成生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入操作步驟：A:常規(guī)生產(chǎn)訂單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手

29、動(dòng)輸入界面填寫類型（標(biāo)準(zhǔn)）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開(kāi)工日期、完工日期保存審核。B:返工生產(chǎn)訂單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入界面填寫類型（非標(biāo)準(zhǔn)）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開(kāi)工日期、完工日期、BOM選擇保存審核。注意事項(xiàng)：1.選擇存貨編碼時(shí)，需將常規(guī)產(chǎn)品與廣告牌區(qū)分，避免選錯(cuò)。2.在生產(chǎn)批號(hào)欄目中錄入組別，不可錯(cuò)輸、漏輸。3.錄入常規(guī)生產(chǎn)訂單時(shí)，類型要選擇“標(biāo)準(zhǔn)”、BOM選擇“主BOM”，保存、審核。4.錄入返工生產(chǎn)訂單時(shí)，類型要選擇“非標(biāo)準(zhǔn)”、BOM選擇“不選”，保存，選擇子件并修改子件、基礎(chǔ)用量、基本用量再保存，審核。5.常規(guī)生產(chǎn)訂單對(duì)應(yīng)的材料出庫(kù)單一般都是非成品庫(kù)，而返工生產(chǎn)訂單對(duì)應(yīng)的材料

30、出庫(kù)單一般都是成品庫(kù)。6.針對(duì)客戶的特殊需求，計(jì)劃調(diào)度員在U8系統(tǒng)中錄入常規(guī)產(chǎn)品并修改相對(duì)應(yīng)的子件，保存，審核。4.2 塑料件計(jì)劃調(diào)度員（1）塑料件生產(chǎn)訂單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入業(yè)務(wù)（標(biāo)準(zhǔn)）； 系統(tǒng)路徑：A:下單:生產(chǎn)制造生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生成生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入B:審核:生產(chǎn)制造生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單處理生產(chǎn)訂單整批處理操作步驟：下單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入界面點(diǎn)擊增加，選擇塑料件生產(chǎn)訂單顯示模板填寫存貨編碼、數(shù)量、開(kāi)工日期、完工日期保存。審核操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單整批處理界面輸入生產(chǎn)訂單號(hào)點(diǎn)擊全選審核。注意事項(xiàng)：1.選擇存貨編碼時(shí)，需將常規(guī)產(chǎn)品與噴色產(chǎn)品區(qū)分，避免選錯(cuò)。2.塑料件生產(chǎn)計(jì)劃

31、必須每天下一次，不能按換模計(jì)劃來(lái)錄入。3.如果生產(chǎn)訂單上生產(chǎn)部門不正確，請(qǐng)先手工修改，后提交給ERP小組進(jìn)行修改。4.完工日期可在生產(chǎn)計(jì)劃錄入完畢之后一次性批改。5.選擇審核生產(chǎn)訂單時(shí)，生產(chǎn)訂單狀態(tài)選擇未審核、鎖定。6.如因模具損壞等原因需停止生產(chǎn)時(shí)，需關(guān)閉對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃。7.又有自制，又有委外的半成品下生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，需要報(bào)檢。純自制的不需要報(bào)檢。4.3 電工分公司車間班組長(zhǎng)（1）成品報(bào)檢系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品報(bào)檢業(yè)務(wù)。系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈質(zhì)量管理產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品報(bào)檢單操作步驟：進(jìn)入產(chǎn)品報(bào)檢單界面根據(jù)生產(chǎn)訂單生單填寫報(bào)檢數(shù)量保存審核。注意事項(xiàng)：1.參照生產(chǎn)訂單及組別進(jìn)行過(guò)濾，避免跨組別報(bào)檢，使報(bào)檢混亂。2

32、.報(bào)檢數(shù)量必須小于等于生產(chǎn)訂單數(shù)量。3.生產(chǎn)訂單可分多次報(bào)檢，審核，報(bào)檢后需及時(shí)通知成品檢驗(yàn)員。4.報(bào)檢單上檢驗(yàn)方式為“非破壞性抽檢”，不得修改。4.4 電工分公司成品檢驗(yàn)員 （1）成品檢驗(yàn)系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品檢驗(yàn)業(yè)務(wù) ；系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈質(zhì)量管理產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)單操作步驟：A:合格成品操作步驟：進(jìn)入檢驗(yàn)單界面根據(jù)產(chǎn)成品報(bào)檢單生單填寫抽檢數(shù)量、批檢驗(yàn)結(jié)果（接收）、檢驗(yàn)員、質(zhì)量檢驗(yàn)方案、合格數(shù)量保存審核。B:不合格品操作步驟：進(jìn)入檢驗(yàn)單界面根據(jù)產(chǎn)成品報(bào)檢單生單填寫抽檢數(shù)量、批檢驗(yàn)結(jié)果（不接收）、檢驗(yàn)員、質(zhì)量檢驗(yàn)方案、合格數(shù)量保存審核，再點(diǎn)擊產(chǎn)品不良品處理單根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)單生單填寫不良品數(shù)量、原因保存

33、審核，再參照生產(chǎn)訂單循環(huán)。注意事項(xiàng)：1.質(zhì)量檢驗(yàn)方案選擇“成品入庫(kù)檢驗(yàn)”。2.抽檢量必須小于等于報(bào)檢數(shù)量且必須是大于0的整數(shù)。3.批檢驗(yàn)結(jié)果有接收、讓步接收、不接收三種，當(dāng)接收時(shí)，可直接入庫(kù)，讓步接收，需領(lǐng)導(dǎo)特批，不接收時(shí)，填寫不良品處理單，再參照返工生產(chǎn)訂單繼續(xù)檢驗(yàn)。4.當(dāng)檢驗(yàn)為接收時(shí)，需在產(chǎn)成品報(bào)檢單上簽字并將報(bào)檢單附在成品上，待入庫(kù)。4.5 零部件、塑料件檢驗(yàn)員（1）來(lái)料、自制半成品檢驗(yàn)系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：零部件采購(gòu)、委外，塑料粒子采購(gòu)、委外業(yè)務(wù)來(lái)料檢驗(yàn) 。系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈質(zhì)量管理來(lái)料檢驗(yàn)來(lái)料檢驗(yàn)單操作步驟：進(jìn)入來(lái)料檢驗(yàn)單界面點(diǎn)擊增加選擇來(lái)料報(bào)檢單填寫抽檢數(shù)量和不合格數(shù)量保存審核。注意事項(xiàng)：1

34、.檢驗(yàn)部門和檢驗(yàn)方式必須按實(shí)際填寫。2.抽檢量必須小于等于報(bào)檢數(shù)量。 3.批檢驗(yàn)結(jié)果必須按實(shí)際情況填寫。 4.樣本不合格數(shù)不能為空，不能大于抽檢量，也不能小于0。5.批檢驗(yàn)結(jié)果有接收、讓步接收、不接收三種，當(dāng)接收時(shí)，可直接入庫(kù)，讓步接收，需領(lǐng)導(dǎo)特批，不接收時(shí)，填寫來(lái)料不良品處理單，再轉(zhuǎn)到來(lái)料不良品處理單。 6.塑料粒子檢驗(yàn)單需要查看是否有批號(hào)，如果無(wú)批號(hào)，查明原因，通知報(bào)檢員重新填寫報(bào)檢單。 7.質(zhì)量情況一欄需手工填寫。4.6 零部件倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員（1）材料出庫(kù)單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)領(lǐng)料系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)材料出庫(kù)單 操作步驟：A:藍(lán)字材料出庫(kù)操作步驟：進(jìn)入材料出庫(kù)單界面根據(jù)生產(chǎn)訂單

35、生單選擇出庫(kù)類別保存審核。B:紅字材料出庫(kù)操作步驟：進(jìn)入材料出庫(kù)單界面根據(jù)紅字生產(chǎn)訂單生單選擇出庫(kù)類別保存審核。注意事項(xiàng)：1.核對(duì)材料出庫(kù)單數(shù)據(jù)與實(shí)物相一致。 2.選擇正確的出庫(kù)類別，默認(rèn)選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；4.常規(guī)生產(chǎn)訂單所對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)為非成品庫(kù)。5.當(dāng)以出庫(kù)的生產(chǎn)訂單取消后，點(diǎn)擊材料出庫(kù)單，參照紅字的生產(chǎn)訂單生單，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的出庫(kù)類別，保存，審核。6.當(dāng)技術(shù)試樣委外時(shí)，入庫(kù)做區(qū)分，出庫(kù)按默認(rèn)子件，在可用量不足或月末時(shí)，將新老物料做形態(tài)轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)移到老物料上。（2）其他出庫(kù)單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：零星出庫(kù)系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈庫(kù)存管理

36、出庫(kù)業(yè)務(wù)其他出庫(kù)單（零星出庫(kù)）操作步驟：其他出庫(kù)單操作步驟：進(jìn)入其他出庫(kù)單界面填寫出庫(kù)類別、倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)用部門保存審核。注意事項(xiàng)：1.核對(duì)其他出庫(kù)單數(shù)據(jù)與實(shí)物相一致。 2.選擇正確的出庫(kù)類別，默認(rèn)選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；4.針對(duì)零星出庫(kù)的物料，需領(lǐng)料人簽字。（3）采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：采購(gòu)，委外入庫(kù)業(yè)務(wù)；采購(gòu)委外退貨業(yè)務(wù)（紅字入庫(kù)單）系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單操作步驟：A:藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面根據(jù)檢驗(yàn)單生單選擇入庫(kù)類別保存審核。B:紅字采購(gòu)入庫(kù)操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面根據(jù)紅字采購(gòu)訂單生單選擇入庫(kù)類別保存審核。C:紅字委外入庫(kù)操

37、作步驟：進(jìn)入委外退貨單界面根據(jù)委外訂單生單保存審核；然后進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面根據(jù)紅字委外到貨單生單選擇入庫(kù)類別保存審核。注意事項(xiàng)：1.選擇正確的入庫(kù)類別，保證入庫(kù)類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。2.單據(jù)保存之后要及時(shí)審核，必須保證單據(jù)不能跨月審核；3.審核后需檢查入庫(kù)單價(jià)或加工費(fèi)，若為0或空，需及時(shí)通知生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格錄入、審核，若不為0或空，則打印單據(jù)上交財(cái)務(wù)部。 4.針對(duì)委外功能件出入庫(kù)時(shí)，在保存前選擇正確的倉(cāng)庫(kù)，若保存后就無(wú)法修改入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，需刪除此單據(jù)，重新生單入庫(kù)。5.針對(duì)紅字的采購(gòu)入庫(kù)單（采購(gòu)業(yè)務(wù)）：參照紅字的采購(gòu)訂單生單，在過(guò)濾條件中，將“進(jìn)行完未

38、關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫(kù)類別，保存，審核。 6.針對(duì)紅字的采購(gòu)入庫(kù)單（委外業(yè)務(wù)）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購(gòu)入庫(kù)單，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫(kù)類別，保存，審核。（4）其他入庫(kù)單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：調(diào)撥入庫(kù)、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫(kù)系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)其他入庫(kù)單操作步驟：進(jìn)入其他入庫(kù)單界面點(diǎn)擊增加填寫正確物料和數(shù)量保存審核。注意事項(xiàng)：1.選擇正確的入庫(kù)類別。 2.單據(jù)保存之后要及時(shí)審核，必須保證單據(jù)不能跨月審核。（5）特殊委外業(yè)務(wù)： 系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務(wù)。 系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈庫(kù)存管理入

39、庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單 （采購(gòu)入庫(kù)） 供應(yīng)鏈庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單紅字（材料退回供方）操作步驟：a、 藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面根據(jù)檢驗(yàn)單生單選擇入庫(kù)類別保存審核。b、 紅字采購(gòu)入庫(kù)操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面選擇紅字（不參照采購(gòu)訂單生單）選擇入庫(kù)類別保存審核。注意事項(xiàng)：1、此種業(yè)務(wù)中材料銷售給供方以退貨給供方的方式在U8中處理，不走銷售流程。 2、必須將該供應(yīng)商設(shè)置成采購(gòu)供應(yīng)商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價(jià)格和供應(yīng)商對(duì)照表。 3、退貨價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格一致，價(jià)格核算員需根據(jù)采購(gòu)價(jià)格及時(shí)進(jìn)行更新。 4、紅字退貨業(yè)務(wù)，不需要做采購(gòu)訂單，直接入庫(kù)。 5、藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單交給財(cái)務(wù)時(shí)，

40、需同時(shí)將對(duì)應(yīng)的紅字采購(gòu)入庫(kù)單交給財(cái)務(wù)。 6、生成發(fā)票時(shí)，根據(jù)紅字入庫(kù)單和藍(lán)字入庫(kù)單同時(shí)合成一張采購(gòu)發(fā)票。4.7 塑料粒子倉(cāng)庫(kù)保管員（1）材料出庫(kù)單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)發(fā)料或委外發(fā)料系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)材料出庫(kù)單操作步驟：進(jìn)入材料出庫(kù)單界面根據(jù)生產(chǎn)訂單生單選擇出庫(kù)類別保存審核。注意事項(xiàng)：1.核對(duì)物料出庫(kù)數(shù)量是否正確；2.核對(duì)出庫(kù)類別是否正確；3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核； 4.塑料粒子生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)不需要參照生產(chǎn)訂單，但必須每日及時(shí)出庫(kù)；5.選擇正確的倉(cāng)庫(kù)。6.對(duì)因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整影響的材料數(shù)據(jù)變化及偏差，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新，并通知相關(guān)部門。7.委外發(fā)料必須先有委外訂單，并在系

41、統(tǒng)中做委外出庫(kù)單后，才能實(shí)際發(fā)料。（2）其他出庫(kù)單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：零星出庫(kù)系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)其他出庫(kù)單（零星出庫(kù)）操作步驟：其他出庫(kù)單操作步驟：進(jìn)入其他出庫(kù)單界面填寫出庫(kù)類別、倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)用部門保存審核。注意事項(xiàng)：1.核對(duì)其他出庫(kù)單數(shù)據(jù)與實(shí)物相一致。 2.選擇正確的出庫(kù)類別，默認(rèn)選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。 3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；4.針對(duì)零星出庫(kù)的物料，需領(lǐng)料人簽字。（3）采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：采購(gòu)，委外入庫(kù)業(yè)務(wù)；采購(gòu)委外退貨業(yè)務(wù)（紅字入庫(kù)單）系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單操作步驟：A:藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面根據(jù)檢驗(yàn)單生單選擇入庫(kù)類別保存審核。B:紅

42、字采購(gòu)入庫(kù)操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面根據(jù)紅字采購(gòu)訂單生單選擇入庫(kù)類別保存審核。C:紅字委外入庫(kù)操作步驟：進(jìn)入委外退貨單界面根據(jù)委外訂單生單保存審核；然后進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面根據(jù)紅字委外到貨單生單選擇入庫(kù)類別保存審核。注意事項(xiàng)：1.選擇正確的入庫(kù)類別，保證入庫(kù)類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。 2.單據(jù)保存之后要及時(shí)審核，必須保證單據(jù)不能跨月審核；3.審核后需檢查入庫(kù)單價(jià)或加工費(fèi)，若為0或空，需及時(shí)通知生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格錄入、審核，若不為0或空，則打印單據(jù)上交財(cái)務(wù)部。4.針對(duì)委外功能件出入庫(kù)時(shí)，在保存前選擇正確的倉(cāng)庫(kù)，若保存后就無(wú)法修改入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，需刪除此單據(jù)，重新

43、生單入庫(kù)。 5.針對(duì)紅字的采購(gòu)入庫(kù)單（采購(gòu)業(yè)務(wù)）：參照紅字的采購(gòu)訂單生單，在過(guò)濾條件中，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫(kù)類別，保存，審核。 6.針對(duì)紅字的采購(gòu)入庫(kù)單（委外業(yè)務(wù)）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購(gòu)入庫(kù)單，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫(kù)類別，保存，審核。（4）其他入庫(kù)單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：調(diào)撥入庫(kù)、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫(kù)系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)其他入庫(kù)單操作步驟：進(jìn)入其他入庫(kù)單界面點(diǎn)擊增加填寫正確物料和數(shù)量保存審核。注意事項(xiàng)：1.選擇正確的入庫(kù)類別。2.單據(jù)保存之后要及時(shí)審核，必須保證單據(jù)不能跨月審核。（5）特殊委外業(yè)務(wù)： 系統(tǒng)

44、針對(duì)業(yè)務(wù)：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務(wù)。系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單 （采購(gòu)入庫(kù)） 供應(yīng)鏈庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單紅字（材料退回供方）操作步驟：A、藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面根據(jù)檢驗(yàn)單生單選擇入庫(kù)類別保存審核。B、紅字采購(gòu)入庫(kù)操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面選擇紅字（不參照采購(gòu)訂單生單）選擇入庫(kù)類別保存審核。注意事項(xiàng)：1、此種業(yè)務(wù)中材料銷售給供方以退貨給供方的方式在U8中處理，不走銷售流程。 2、必須將該供應(yīng)商設(shè)置成采購(gòu)供應(yīng)商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價(jià)格和供應(yīng)商對(duì)照表。 3、退貨價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格一致，價(jià)格核算員需根據(jù)采購(gòu)價(jià)格及

45、時(shí)進(jìn)行更新。 4、紅字退貨業(yè)務(wù)，不需要做采購(gòu)訂單，直接入庫(kù)。 5、藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單交給財(cái)務(wù)時(shí)，需同時(shí)將對(duì)應(yīng)的紅字采購(gòu)入庫(kù)單交給財(cái)務(wù)。 6、生成發(fā)票時(shí)，根據(jù)紅字入庫(kù)單和藍(lán)字入庫(kù)單同時(shí)合成一張采購(gòu)發(fā)票。4.8電工采購(gòu)員 (1)采購(gòu)訂單統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)訂單界面填寫供應(yīng)商、存貨編碼、到貨日期、數(shù)量保存審核。注意事項(xiàng)：1.要選擇正確的供應(yīng)商存貨對(duì)照表。2.填寫正確的存貨編碼及數(shù)量。 3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；4.針對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)的物料，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)”(2)委外訂單統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：委外業(yè)務(wù)系統(tǒng)路徑：應(yīng)鏈委外管理委外訂單

46、委外訂單操作步驟：進(jìn)入委外訂單界面填寫供應(yīng)商、存貨編碼、到貨日期、數(shù)量保存審核。注意事項(xiàng)：1.要選擇正確的供應(yīng)商存貨對(duì)照表。2.填寫正確的存貨編碼及數(shù)量。3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；4.針對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)的物料，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)”。4.9塑料粒子采購(gòu)員（1）采購(gòu)訂單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：塑料粒子采購(gòu)系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)訂單界面點(diǎn)擊增加選擇供應(yīng)商填寫存貨編碼、數(shù)量和計(jì)劃到貨日期保存審核。注意事項(xiàng)：1.要選擇正確的供應(yīng)商存貨對(duì)照表。2.填寫正確的存貨編碼及數(shù)量。3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核； 4.針對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)的物料，供應(yīng)商應(yīng)

47、選擇“無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)”（2）委外訂單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：委外業(yè)務(wù)。系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈采購(gòu)管理委外訂貨委外訂單操作步驟：進(jìn)入委外訂單界面點(diǎn)擊增加選擇供應(yīng)商填寫存貨編碼、數(shù)量和計(jì)劃到貨日期保存審核。注意事項(xiàng)：1.要選擇正確的供應(yīng)商存貨對(duì)照表。2.填寫正確的存貨編碼及數(shù)量。3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；4.針對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)的物料，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)”4.10廢品管理員（1）其他出庫(kù)單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：廢品出庫(kù)（退供應(yīng)商、廢品銷售）系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈庫(kù)存管理其他出庫(kù)單其他出庫(kù)單操作步驟：進(jìn)入其他出庫(kù)單界面填寫出庫(kù)類別、存貨編碼、數(shù)量保存審核。注意事項(xiàng)：1.塑料件的廢品以數(shù)量入庫(kù)，以重量的形式出庫(kù)。

48、2.成品退貨組塑料件以數(shù)量，以重量的形式出庫(kù)，金屬件以重量入庫(kù)，以重量出庫(kù)。3.通過(guò)其他出庫(kù)單將廢品以重量的形式進(jìn)行銷售出庫(kù)，注意單價(jià)。4.打印模板較多，打印時(shí)需注意選擇正確的模板。（2）其他入庫(kù)單系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：廢品入庫(kù)系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈庫(kù)存管理其他入庫(kù)單其他入庫(kù)單操作步驟：其他入庫(kù)單操作步驟：進(jìn)入其他入庫(kù)單界面填寫入庫(kù)類別、存貨編碼、數(shù)量保存審核。注意事項(xiàng)：1.塑料件的廢品以數(shù)量入庫(kù)，以重量的形式出庫(kù)。2.成品退貨組塑料件以數(shù)量，以重量的形式出庫(kù)，金屬件以重量入庫(kù)，以重量出庫(kù)。3.車間廢品入零部件倉(cāng)庫(kù)，再調(diào)撥至廢品庫(kù)，需注意入庫(kù)類別。 4.通過(guò)其他出庫(kù)單將廢品以重量的形式進(jìn)行銷售出庫(kù)，注意單價(jià)

49、。5.打印模板較多，打印時(shí)需注意選擇正確的模板。4.11 開(kāi)單員（1）銷售訂單 系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：銷售開(kāi)單 系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單 操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8銷售訂單界面填寫銷售類型、客戶簡(jiǎn)稱、存貨名稱、數(shù)量、現(xiàn)金折扣保存審核注意事項(xiàng)：1. 現(xiàn)金折扣開(kāi)單員判斷錄入2. 發(fā)現(xiàn)開(kāi)單價(jià)為零勿保存，系統(tǒng)不設(shè)置判斷（業(yè)務(wù)原因）3. 注意選擇正確的銷售類型（2）銷售發(fā)貨 系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：銷售開(kāi)單、優(yōu)惠率補(bǔ)差（開(kāi)單時(shí)單價(jià)或扣率錯(cuò)誤造成的結(jié)算金額的差異） 系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單 操作步驟：A:銷售開(kāi)單：進(jìn)入U(xiǎn)8發(fā)貨單界面根據(jù)銷售訂單號(hào)進(jìn)行生單保存審核B:優(yōu)惠率補(bǔ)差：進(jìn)入U(xiǎn)8發(fā)貨單界面點(diǎn)

50、增加功能后選擇顯示模版優(yōu)惠率補(bǔ)差-發(fā)貨單-退補(bǔ)標(biāo)志 錄入客戶簡(jiǎn)稱、備注信息、存貨名稱、折讓金額保存審核 注意事項(xiàng)：1.發(fā)貨單從訂單生單而來(lái)（銷售開(kāi)單）。2.發(fā)現(xiàn)開(kāi)單價(jià)為零勿保存，系統(tǒng)不設(shè)置判斷（銷售開(kāi)單）。3.針對(duì)具體出現(xiàn)差異的記錄，將原始單據(jù)號(hào)填到表頭字段補(bǔ)差原始單據(jù)中（優(yōu)惠率補(bǔ)差）。4.表體退補(bǔ)標(biāo)志必選退補(bǔ)（優(yōu)惠率補(bǔ)差）5.補(bǔ)進(jìn)去的結(jié)算金額必須與差額保持一致（優(yōu)惠率補(bǔ)差）（3）銷售退貨：(*指定開(kāi)單員做) 系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：審核銷售退貨（客戶退回至成品退貨倉(cāng)庫(kù)）、優(yōu)惠率補(bǔ)差（開(kāi)單時(shí)單價(jià)或扣率錯(cuò)誤造成的結(jié)算金額的差異）、未出庫(kù)情況下退貨。 系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨銷售退貨單 操作步驟：A

51、:審核銷售退貨單（客戶退回至成品退貨倉(cāng)庫(kù)）：進(jìn)入U(xiǎn)8銷售發(fā)貨單界面按退貨單號(hào)過(guò)濾修改核對(duì)單價(jià)、最終折算比例、現(xiàn)金折扣、結(jié)算金額保存審核。B:優(yōu)惠率補(bǔ)差（開(kāi)單時(shí)單價(jià)或扣率錯(cuò)誤造成的結(jié)算金額的差異）：進(jìn)入U(xiǎn)8退貨單界面點(diǎn)增加功能后選擇正確的顯示模版優(yōu)惠率補(bǔ)差-退貨單-退補(bǔ)標(biāo)志錄入客戶簡(jiǎn)稱、備注信息、存貨名稱、折讓金額保存審核C: 未出庫(kù)退貨：進(jìn)入U(xiǎn)8退貨單界面根據(jù)發(fā)貨單生單錄入退貨原因、錄入并檢查倉(cāng)庫(kù)名稱是否為成品庫(kù)、 檢查金額是否正確通過(guò)發(fā)貨單聯(lián)查訂單并關(guān)閉相應(yīng)退貨的記錄行分別將發(fā)貨單和退貨單做相應(yīng)的出庫(kù)以平帳 注意事項(xiàng)：A:1.手工錄入沒(méi)有上游單據(jù)。2.表頭備注費(fèi)用信息，錄入至代墊費(fèi)用單里生效。3.倉(cāng)庫(kù)選擇成品退貨倉(cāng)庫(kù)。4.每一行記錄的單價(jià)都根據(jù)退貨日期來(lái)取。 B:1.針對(duì)具體出現(xiàn)差異的記錄，將原始單據(jù)號(hào)填到表頭字段補(bǔ)差原始單據(jù)中。 2、表體退補(bǔ)標(biāo)志必選退補(bǔ)。 3、補(bǔ)進(jìn)去的結(jié)算金額必須與差額保持一致。 C:1、針對(duì)未出庫(kù)情況下出現(xiàn)的退貨。 2、根據(jù)欠貨的那張發(fā)貨單