壓力容器制造程序文件及管理制度

1、壓力容器制造程序文件及管理制度（2016版）文件號：LZZG編制： 審核： 批準： 持有人： 2016-0X-0X發(fā)布 2016-0X-0X實施xxxxxxxx有限公司 xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-2016目錄頁碼1序號文件編號文件名xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.1 人員職責1.1.1 法定代表人（兼總經(jīng)理）1.1.1.1 負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施，對公司產(chǎn)品的安全質量負全責；1.1.1.2 批準公司質量方針和質量目標，批準發(fā)布壓力容器制造質量保證手冊；1.1.1.

2、3 任免公司總經(jīng)理、質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人；1.1.1.4 為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源；1.1.1.5 主持召開董事會，擬定公司管理機構；1.1.1.6 支持總經(jīng)理建立質量保證體系，為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。1.1.2 總經(jīng)理1.1.2.1 全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；1.1.2.2 對公司質量工作和產(chǎn)品質量負責；1.1.2.3 負責公司質量保證體系的建立；1.1.2.4 負責程序文件（管理制度）的批準；1.1.2.5 負責各部門、各崗位人員的任免；1.1.2.6 對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責； 主持

3、管理評審； 為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源 支持質量保證工程師和各專業(yè)質控責任人開展工作，確保質量保證體系運轉有效。1.1.3 質保工程師1.1.3.1 協(xié)助總經(jīng)理制定質量方針和質量目標，在總經(jīng)理的領導下，負責壓力容器制造質量保證體系的建立、實施、保持和改進并確保其有效運行；1.1.3.2 按照質保手冊的規(guī)定對各質控系統(tǒng)的工作進行組織、協(xié)調和監(jiān)督檢查，根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善、改進質保體系的工作；1.1.3.3 組織貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)定；1.1.3.4 堅持原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工作人員工作；1.1.3.5 定期組織質量分析、質量

4、審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；1.1.3.6 對質量保證體系人員定期組織教育和培訓；1.1.3.7 組織編制程序文件、作業(yè)指導書和相關標準，其中包括質量記錄、報告，并通過質量保證體系貫徹實施；xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.1.3.8 審簽產(chǎn)品質量證明文件。1.1.4 材料責任人1.1.4.1 對原材料、焊材、外購外協(xié)件的采購質量負責，審核質量證明書、合格證和材料的入庫驗收；1.1.4.2 審查分包/分供方的資質，組織對分包/分供方的評價工作；1.1.4.3 監(jiān)督檢查材料的保管、標記移植和材料的發(fā)放，確保壓力容器用材的正確性

5、；1.1.4.4 審核材料的代用手續(xù)；1.1.4.5 有權對材料員、保管員的工作進行檢查，有權制止不合格的材料進入制造現(xiàn)場；1.1.5 工藝責任人1.1.5.1 負責并組織圖樣的審查工作，有權制止不合格的技術文件流入制造工序；1.1.5.2 組織編制并審核工藝文件，負責工藝文件的修改和現(xiàn)場工藝質量問題的處理；1.1.5.3 負責組織審核工裝的設計、制造和驗收；1.1.5.4 負責對不合格品進行評估，并提出糾正措施；1.1.5.5 定期組織工藝紀律檢查，有權制止違反工藝紀律的操作和行為。1.1.6 焊接責任人1.1.6.1 負責壓力容器焊工的培訓、考試及焊工資格證的管理，負責建立焊工的技術檔案和

6、業(yè)績檔案；1.1.6.2 負責組織編制WPS、PQR，負責PQR 及其試件的管理；1.1.6.3 組織編制焊接工藝文件（卡）并對焊接工藝的實施進行監(jiān)督檢查；1.1.6.4 負責一、二次焊接接頭返修的審批和超次返修的審核工作；1.1.6.5 有權制止無焊接工藝的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反焊接工藝紀律的工作；1.1.6.6 負責產(chǎn)品焊接試件的管理和試件以批代臺情況控制；1.1.6.7 有權監(jiān)督檢查焊材的采購、保管、發(fā)放和使用情況。1.1.7 熱處理責任人1.1.7.1 負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質量控制；1.1.7.2 負責外協(xié)熱處理的質量控制，提供或審核外協(xié)熱處理的工藝；1.

7、1.7.3 組織熱處理控制程序的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對熱處理過程及熱處理曲線的正確性、完整性負責；1.1.7.4 審核熱處理報告并確認。xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.1.8 無損檢測責任人1.1.8.1 負責無損檢測分包方的評價和無損檢測分包項目的質量控制；1.1.8.2 對無損檢測工作質量的可靠性負監(jiān)督檢查的責任，對產(chǎn)品質量證明書中無損檢測報告的準確性進行審核并確認；1.1.8.3 審批無損檢測報告，對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴探率、評片準確率負責；1.1.8.4 有權拒絕無損檢測工件表面不符合要求的無損檢測工作

8、；1.1.8.5 組織無損檢測控制程序的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對無損檢測記錄、報告及底片的保管質量控制負責。1.1.9 理化責任人1.1.9.1 負責理化檢測檢驗分包方的評價和理化檢驗分包項目的質量控制；1.1.9.2 負責理化檢驗的試驗委托、試樣加工、試驗方法和試驗過程的管理，確保理化試驗的原始記錄和報告的正確性。1.1.9.3 審批理化檢驗報告。1.1.10 檢驗責任人1.1.10.1 耐壓試驗責任人1.1.10.1.1 負責壓力容器產(chǎn)品耐壓試驗準備、試驗過程和試驗報告的管理，確保壓力容器產(chǎn)品耐壓試驗的正確性。1.1.10.1.2 組織編制并審核壓力容器耐壓試驗通用工藝規(guī)程和耐壓試驗工序過程卡。

9、1.1.10.1.3 負責制定壓力容器耐壓試驗安全操作規(guī)程。1.1.10.1.4 負責組織產(chǎn)品耐壓試驗前的中間驗收檢查并組織會簽。1.1.10.1.5 負責規(guī)范耐壓試驗場地、工裝、設備、儀表的有效性和安全性。1.1.10.1.6 審核簽發(fā)耐壓試驗報告。1.1.10.2 最終檢驗責任人.1 負責材料檢驗、制造過程檢驗和總體檢驗。1.1.10.2.2 組織編制并審核檢驗工藝文件。1.1.10.2.3 對檢驗工藝、檢驗工具、質量檢驗報告、產(chǎn)品出廠文件、產(chǎn)品檔案等技術資料的正確性和完整性負責。0.2.4 有權制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反工藝的操作，有權制止不合格的材料投入生產(chǎn)，有權xxxxxxxx有限公司

10、壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼1制止無證焊工施焊。0.2.5 有權對制造過程中發(fā)生的質量問題做出判定和處理。0.2.6 有權制止不合格的產(chǎn)品出廠。0.2.7 負責與壓力容器安全監(jiān)察機構及監(jiān)督檢驗單位的聯(lián)系和協(xié)調工作。1.1.11 設計責任人 負責設計過程的質量控制，制定設計質量要求，控制程序。使設計過程控制程序符合法律、法規(guī)、標準要求（包括節(jié)能要求）及需方的要求。 負責審查設計圖樣，對設計質量負責，并制定圖樣管理制度。 指導協(xié)調設計人員進行設計工作，做好圖紙審核及評審設計質量工作。 負責設備工裝及臨時任務設計的審核并驗證設計使用效果。 協(xié)助質量管理負責

11、人處理重要質量問題及協(xié)調各專業(yè)責任人在技術質量上的問題處理。1.1.12 設備責任人1.1.12.1 負責設備的購置、管理、使用和維護保養(yǎng)工作。1.1.12.2 對設備的專管情況和完好情況負責，對設備的驗收、安裝調試質量負責。1.1.12.3 負責建立設備檔案。1.1.12.4 編制相關設備的安全操作規(guī)程，有權制止違反設備操作規(guī)程的操作，保證設備安全運行。1.1.13 計量責任人1.1.13.1 負責計量器具的訂購、驗收及送檢工作和計量器具的管理工作，保證計量器具的合格率并且在檢定有效期內使用。1.1.13.2 負責建立計量器具檔案。1.1.13.3 有權拒絕不合格計量器具的使用。1.2 各部

12、門的質量職責：1.2.1 質量管理部1.2.1.1 負責公司的質量管理工作和對質量管理人員的管理；全面配合質保工程師進行質保體系的運行；1.2.1.2 加強生產(chǎn)、經(jīng)營與技術和質量的協(xié)調工作；1.2.1.3 認真貫徹各項標準和工藝文件的實施，及時處理生產(chǎn)過程中的技術、工藝和質量問題；1.2.1.4 負責產(chǎn)品質量控制點的設置；1.2.1.5 負責出廠文件與資料的編制工作；xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.2.1.6 履行鑒別、把關和報告三大質量職能；1.2.1.7 做好生產(chǎn)過程中不合格品管理及日常工藝紀律監(jiān)督等工作；1.2.1.8

13、 對圖紙進行工藝性審查，根據(jù)本公司設備能力、技術水平，編制工藝文件，設計工裝，編制材料清單，并對工藝文件、資料的完整、統(tǒng)一、清晰負責；1.2.2 技術部1.2.2.1 負責公司的技術工作和對技術人員的管理；全面配合質保工程師進行質保體系的運行；.2.2 負責全公司的產(chǎn)品圖紙、技術文件、法規(guī)、標準化等日常技術管理工作；1.2.2.3 負責技術革新，開發(fā)新產(chǎn)品的各種技術準備工作。1.2.3 工藝部.3.1 負責全公司的工藝、焊接等日常技術管理工作；1.2.3.2 負責工藝規(guī)程的編制、發(fā)放；1.2.3.3 負責工藝文件的更改，所有更改必須按照更改原則和程序進行，但不得降低產(chǎn)品質量和顧客的要求。1.2

14、.4 質檢部1.2.4.1 負責公司產(chǎn)品的質量檢驗工作.2 嚴格按照標準、圖紙、工藝、技術文件、訂貨合同及有關資料，對原材料、外購件及外協(xié)件從進貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、最終檢驗到成品出廠整個生產(chǎn)過程的質量檢驗；1.2.4.3 做好產(chǎn)品質量統(tǒng)計，進行質量分析，并行駛質量否決權；.4 保證產(chǎn)品質量檢驗原始記錄完整，產(chǎn)品質量檔案齊全；1.2.5 采購部.1 在采購部經(jīng)理的領導下，根據(jù)材料計劃表和其他工藝技術文件，選購符合質量要求的各種原材料、外購件和配套件；.2 組織調查選擇有質量保證能力和供貨及時的分承包方，建立合格供方檔案，并對合格的供方進行動態(tài)管理。 市場部.1 在市場部經(jīng)理的領導下，收集、整理

15、、綜合分析市場信息，為生產(chǎn)產(chǎn)品的定向、更新?lián)Q代，提供統(tǒng)計、分析依據(jù)；.2 負責組織銷售及銷售合同的評審工作，并對評審結論的準確性負責；.3 做好銷售合同的管理，按合同交貨期限、數(shù)量、技術要求交貨；xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼1.4 負責用各種渠道大力宣傳工廠和產(chǎn)品，并認真處理好顧客的函電來訪，組織做好顧客的服務和信息反饋工作。 生產(chǎn)部.1 在生產(chǎn)部主任的領導下，按時、保質完成市場部下達的生產(chǎn)任務單；.2 負責生產(chǎn)廠地的安全生產(chǎn)工作.3 做好全公司的設備的分類及管理工作，建立健全設備檔案；.4 負責外購設備和自制設備的驗收、安裝

16、、調試、鑒定工作；.5 監(jiān)督檢查設備的使用、維護、保養(yǎng)情況，編制設備維修計劃并實施；.6 負責設備事故的調查和分析處理，提出改進措施；.7 加強設備的管理和人員的培訓，制訂并貫徹執(zhí)行安全技術操作要求規(guī)程，并定期進行檢查，保證設備的完好率達到85%以上。1.3 質量體系關鍵人員職責1.3.1 終檢員（檢驗責任人兼職）1.3.1.1 基本任務負責壓力容器總體檢驗、出廠的質量控制工作。1.3.1.2 工作內容：1.3.1.2.1 編制質量檢驗計劃、參與質量策劃及其文件的編制工作；1.3.1.2.2 負責壓力容器出廠前的全部檢查工作：1.3.1.2.3 檢查壓力容器整體裝配、包裝與隨機文件；1.3.1

17、.2.4 檢查確認壓力容器出廠銘牌、產(chǎn)品編號、出廠日期、技術參數(shù)等各項內容是否齊全、是否與壓力容器本體標記相符；1.3.1.2.5 檢查確認隨機安全附件、儀表規(guī)格、型號、產(chǎn)地、質量證明文件是否齊全、準確無誤；1.3.1.2.6 核實填寫壓力容器產(chǎn)品總體檢查項目表；1.3.1.2.7 收集壓力容器制造各種記錄文件，協(xié)助質量檢驗責任人填寫壓力容器出廠質量證明書及作好每臺壓力容器產(chǎn)品檔案的歸檔工作；1.3.1.2.8 在終檢項目表上簽字。1.3.1.3 工作要求1.3.1.3.1 認真執(zhí)行TSGR0004-2009固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程、GB150.1壓力容器、GB/T151熱交換器 等有關

18、技術標準、規(guī)范、設計圖紙的要求和各xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼1項質量管理制度的規(guī)定；1.3.1.3.2 熟悉壓力容器總體檢查業(yè)務，保證壓力容器制造質量體系在終檢環(huán)節(jié)正常運轉。1.3.1.4 檢查與考核本崗位職責由檢驗責任人和質保工程師進行檢查與考核。1.3.2 檢驗員1.3.2.1 材料檢驗員1.3.2.1.1 基本任務在檢驗責任人的領導下，負責壓力容器制造用材料的采購入廠、入庫檢驗與委托對原材料進行理化試驗的復驗工作。1.3.2.1.2 工作內容1.3.2.1.2.1 參與對材料采購分供方的日?？荚u，抽查檢驗工作，協(xié)助采購

19、部確定合格分供方；1.3.2.1.2.2 負責所有材料產(chǎn)品合格證、質量證明書的收存與復印件的驗收工作，并交質量管理部歸檔。 1.3.2.1.2.3 對進廠的材料除核對質量證明書、產(chǎn)品合格證外還必須按照公司相關規(guī)定進行材料表面質量檢查和委托理化試驗； 1.3.2.1.2.4 如有需復驗的材料應指導車間下料員按規(guī)定要求在原材料上截取力學性能試樣和鉆取化學成份分析試樣，并填寫理化試驗委托單，寫明材料鋼號、爐批號、規(guī)格、型號、復驗項目以及材料代號；1.3.2.1.2.5 將外觀檢驗驗收并經(jīng)復驗合格的材料列明細表，報檢驗責任人審核批準，下達材料入庫通知單；1.3.2.1.2.6 監(jiān)督保管員，在確認合格入

20、庫的材料上打上材料標記鋼印代號與相應產(chǎn)品編號；1.3.2.1.2.7 按以上程序內容，檢查驗收壓力容器產(chǎn)品外購件、外協(xié)件，包括壓力容器安全附件、儀表、閥門、配件以及封頭、鍛件、鑄鋼件外協(xié)加工的檢驗、驗收工作；1.3.2.1.2.8 整理材料檢驗、驗收報告，記錄文件，收集并編號保存好材料原始質量證明書、合格證等質量證明文件，并將復印件歸入產(chǎn)品檔案，原始文件交質量管理部存檔。1.3.2.1.3 工作要求1.3.2.1.3.1 精通壓力容器材料檢驗、驗收技術標準和公司制定的材料入廠檢驗標準，保證材料符合要求；1.3.2.1.3.2 做好各項記錄，提供可靠的、真實的材料驗收檢驗報告、數(shù)據(jù)；xxxxxx

21、xx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.3.2.1.3.3 確保公司質量體系材料控制系統(tǒng)，在材料驗收環(huán)節(jié)有效運轉。1.3.2.1.4 檢查與考核本崗位由檢驗人負責檢查與考核，材料責任人監(jiān)督、檢查、評價其工作質量。 壓力容器檢驗員1.3.1 基本任務在檢驗責任人領導下，負責壓力容器制造除焊接接頭質量以外的其他全過程檢驗。.2 工作內容.2.1 協(xié)助檢驗責任人制訂過程檢驗計劃和公司內控檢驗標準；.2.2 嚴格按照標準、規(guī)范以及公司制定的過程控制記錄卡規(guī)定的項目和方法進行壓力容器下料、成形、組對、裝配各道工序的檢驗并確認各種標記移植和標識；.2.3

22、對制造過程中違反工藝守則，違章操作、影響質量的人員，有權制止或停止該工序的工作；1.3.2.4 對檢查確認不合格的另部件與不符合項，有權提出不合格品初判意見，有權下令停止工序流轉并及時報告檢驗責任人處理；.2.5 負責各項檢驗記錄整理工作。.3 工作要求.3.1 認真學習壓力容器制造標準、技術條件，熟悉壓力容器設計圖紙與工藝要求，熟練掌握檢驗方法、檢驗工具與檢驗要求；.3.2 檢驗工作必須用數(shù)據(jù)表達，保證檢驗記錄及時、準確、清楚、簽字完整，報告及時；.3.3 不得出現(xiàn)漏檢、誤判、錯檢或弄虛作假。.4 檢查與考核本崗位由檢驗責任人負責進行日常檢查與考核，接受質管辦的監(jiān)督。1.3. 焊接檢驗員1.

23、3.1 基本任務在檢驗責任人領導和焊接責任人的指導下，負責壓力容器全部焊接檢驗工作及對焊工的日?？己?。.2 工作內容.2.1 參加編制焊接檢驗標準，制訂復雜部件施焊的檢驗方案；1.3.2.3.2.2 檢查鍋爐承壓部件焊接前的坡口尺寸、組對間隙與焊縫的外觀質量，檢查焊工鋼印xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼1及焊工是否按照考試合格的項目施焊；.2.3 督促、指導焊工及時填寫焊接記錄并負責確認簽字；.2.4 根據(jù)圖紙設計要求和標準規(guī)定以及對焊縫質量有懷疑的部位，應要求探傷室進行無損檢測；.2.5 負責產(chǎn)品試件焊接外觀質量檢查、劃線、標記

24、移植；填寫交由車間加工試件，并檢查加工后試件是否合格；合格的試件連同填寫的理化試驗委托單送理化外協(xié)單位進行力學性能試驗；.2.6 收集探傷報告和物理力學性能試驗報告，確認合格后交質量管理部歸入產(chǎn)品檔案；.2.7 檢查焊接工藝紀律和焊接設備，符合焊接要求。.3 工作要求.3.1 必須熟悉TSGR0004-2009固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程、GB150.1GB150.4-2011壓力容器、GB/T151熱交換器等標準、規(guī)范對壓力容器焊接的質量要求，能夠準確無誤地判定焊接超標缺陷，提出返修意見；.3.2 認真填寫產(chǎn)品焊接記錄卡，要求數(shù)據(jù)準確、內容詳實、簽字完整、真實及時.3.3 及時報告焊縫返修

25、情況，監(jiān)督執(zhí)行焊縫返修工藝，及時考核記錄焊工的焊接質量，結合探傷報告，填寫焊工考績檔案。.4 檢查與考核.4.1 本崗位由部進行考核；.4.2 接受焊接責任人、無損檢測責任人、理化責任人的監(jiān)督、檢查、指導。1.3.3 工藝員1.3.3.1 基本任務在工藝部經(jīng)理、材料責任人領導下，負責壓力容器材料的調度和采購計劃。1.3.3.2 工作內容1.3.3.2.1 根據(jù)倉庫的庫存材料臺賬，列出材料采購單，由工藝部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后交采購員進行采購，做好材料平衡調度工作；1.3.3.2.2 根據(jù)設計圖紙，列出當前產(chǎn)品所需材料和配件的采購清單，由工藝部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后交采購員進行采購；1.3.3.

26、3 工作要求1.3.3.3.1 熟悉壓力容器材料標準和工廠質量體系文件對材料供應的要求；xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.3.3.3.2 在大材料和主要受壓元件、安全附件及配套零部件的采購時必須督促采購員向供方索取有效合法的質量證明文件；1.3.3.4 檢查與考核本崗位由工藝部經(jīng)理檢查與考核，接受材料責任人和檢驗責任人的監(jiān)督指導。1.3.4 采購員1.3.4.1 基本任務在采購部經(jīng)理、材料責任人領導下，負責壓力容器材料采購與外協(xié)件加工訂制工作。1.3.4.2 工作內容1.3.4.2.1 根據(jù)工藝部提供的采購清單，對清單上的壓力

27、容器材料及配件進行采購；1.3.4.2.2 參于對分供方的考核評審，選擇提供分供方材料質量與服務信息，有權根據(jù)采購合同對分供方提出采購材料的質量要求；1.3.4.2.3 參與對材料的檢驗驗收工作，負責不合格材料和配件的退貨、申訴、索賠工作；1.3.4.2.4 參與對所有材料產(chǎn)品合格證、質量證明書的收存與復印件的見證工作，指導保管員做好倉庫管理與存儲工作。1.3.4.3 工作要求1.3.4.3.1 熟悉壓力容器材料標準和工廠質量體系文件對材料供應的要求；1.3.4.3.2 大材料和主要受壓元件、安全附件及配套零部件必須向合格分供方名錄內的單位采購，采購時必須向供方索取有效合法的質量證明文件；1.

28、3.4.3.3 對壓力容器材料采購及時、準確、可靠，保證壓力容器生產(chǎn)的材料供應；1.3.4.3.4 小批、臨時采購，要認真挑選材料質量，做到“貨比三家”。1.3.4.4 檢查與考核本崗位由采購部經(jīng)理檢查與考核，接受材料檢驗員、檢驗責任人的監(jiān)督指導。1.3.5 保管員1.3.5.1 材料保管員1.3.5.1.1 基本任務在生產(chǎn)部主任、材料責任人領導下，負責壓力容器制造原材料、半成品、外購件、外協(xié)件的入庫、保管、標記、標識和發(fā)放工作。1.3.5.1.2 工作內容1.3.5.1.2.1 協(xié)助檢驗員對材料入庫前的檢驗驗收，在檢驗員的指導下，對入庫材料按規(guī)定打上xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文

29、件及管理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼1標記或作標識；1.3.5.1.2.2 按合格材料、待檢材料、不合格材料、專用材料以及種類、材質、規(guī)格、批號的不同分區(qū)、分類存放并應有明顯標志牌；1.3.5.1.2.3 做好材料、半成品、外購件的防銹蝕、防污染、防變形、防丟失工作；1.3.5.1.2.4 建立材料發(fā)放帳目，按產(chǎn)品編號逐臺登記發(fā)放的材料，并進行標記移植，及時向材料員報告庫存情況。1.3.5.1.3 工作要求1.3.5.1.3.1 保持材料的代號標記和外購、外協(xié)件標識清晰、牢固；1.3.5.1.3.2 對所管的材料應做到“五清”，即：名稱、規(guī)格、材質、數(shù)量和證件清楚；1.3.5

30、.1.3.3 材料賬目記錄詳實、準確，做到帳、物相符；1.3.5.1.3.4 必須保證出庫材料標記移植準確無誤，保證余料始終有原始標記；1.3.5.1.3.5 材料發(fā)放必須做到及時、準確、手續(xù)完整、標記清晰、憑證齊全。1.3.5.1.4 檢查與考核本崗位職責由生產(chǎn)部主任、材料責任人檢查與考核，接受檢驗員指導。1.3.5.2 焊材保管員1.3.5.2.1 基本任務在材料責任人領導下，負責入庫合格焊材的保管、焊條、焊劑烘干、發(fā)放。1.3.5.2.2 工作內容1.3.5.2.2.1 負責將驗收合格批準入庫的焊條按規(guī)定要求上架保管，根據(jù)進貨日期、批號、型號分隔存放并掛上焊材標牌；1.3.5.2.2.2

31、 控制一級庫的溫度、濕度，保證溫度在15以上，相對濕度不大于60%，負責對當日使用焊條、焊劑的烘干；1.3.5.2.2.3 按日填寫焊材烘干記錄，建立焊材發(fā)放臺帳，核準焊材領料單，發(fā)放焊材記錄；1.3.5.2.2.4 管理焊條烘干、保溫設備，及時通知計量責任人對一級庫的干、濕度計，和二級庫的烘干箱自動測溫儀進行校驗；1.3.5.2.2.5 回收當日剩余焊條及焊條頭，對剩余焊條隔離存放并加上標記，用于非承壓件的焊接。1.3.5.2.3 工作要求1.3.5.2.3.1 熟悉焊條烘干、保管規(guī)定，嚴格執(zhí)行烘干制度，保證烘干質量；xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-2

32、0161.職責匯編頁碼11.3.5.2.3.2 焊材烘干記錄內容要完整、詳實、清晰，不得補記或弄虛作假。1.3.5.2.4 檢查與考核本崗位由焊接責任人負責檢查與考核，接受材料責任人的管理和焊接檢驗員的指導。1.3.6 焊工1.3.6.1 基本任務在焊接組組長領導下，完成壓力容器制造過程的焊接工作。1.3.6.2 工作內容1.3.6.2.1 檢查焊接設備，確認電焊機上電壓表、電流表的靈敏度是否正常，熟悉焊接工藝要求、牢記焊接工藝參數(shù)、核對坡口尺寸，做好焊接準備工作；1.3.6.2.2 根據(jù)焊接組組長下達的任務，按焊接工藝卡要求，完成好產(chǎn)品焊接和試件焊接任務；1.3.6.2.3 定期維護保養(yǎng)自己

33、負責的焊接設備，發(fā)現(xiàn)異常及時向焊接檢驗員報告；1.3.6.2.4 按照規(guī)定做好重要受壓部件的焊接檢驗，焊后按照規(guī)定在距焊縫50mm處明顯部位打上自己的焊工鋼印代號，對自己所焊焊縫質量負責。1.3.6.3 工作要求1.3.6.3.1 必須熟悉自己的焊工考試合格項目和焊接位置代號，嚴格執(zhí)行焊接工藝紀律，按照焊接操作規(guī)程進行焊接；1.3.6.3.2 應具有鑒別焊機是否出現(xiàn)異常的能力，出現(xiàn)異常要立即斷電、停止施焊，并報告焊接責任人檢查處理；1.3.6.3.3 不斷學習焊接基礎知識，提高焊接操作技能；1.3.6.4 檢查與考核本崗位職責由焊接組組長檢查考核，接受焊接檢驗員和焊接責任人的監(jiān)督。1.3.7

34、劃線工1.3.7.1 基本任務在車間班組組長的領導下，負責壓力容器加工的劃線工作。1.3.7.2 工作內容1.3.7.2.1 熟悉和全面掌握不同型號的壓力容器設計圖紙，明確筒體、封頭展開圖開孔方位及相關尺寸；1.3.7.2.2 按圖紙給出的位置尺寸劃線并打好樣沖點；1.3.7.2.3 負責按規(guī)定打上標記移植代號，包括產(chǎn)品編號、材料代號。產(chǎn)品試件在試件加工劃線xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼1的同時須將產(chǎn)品編號、材料代號連同焊工鋼印號準確移植到每塊試件的非加工表面；屬于焊接工藝評定試件，劃線的同時將焊接工藝評定代號、材料標記、焊工鋼

35、印移植到每塊試樣的非加工表面。1.3.7.3 工作要求1.3.7.3.1 保證劃線準確、清晰，方便機械加工；1.3.7.3.2 標記移植符合規(guī)定，標記號齊全、分明。1.3.7.4 檢查與考核本崗位職責由壓力容器檢驗員、焊接檢驗員檢查考核。1.3.8 起重機操作工1.3.8.1 基本任務在車間班組組長的領導下，完成壓力容器制造過程中工序運轉的起重吊裝工作。1.3.8.2 工作內容1.3.8.2.1 負責壓力容器主要部件的吊運；1.3.8.2.2 壓力容器組裝焊接工位調整吊運；1.3.8.2.3 壓力容器出廠的吊裝；1.3.8.2.4 負責起重機的維護保養(yǎng)和申請定檢驗證。1.3.8.3 工作要求1

36、.3.8.3.1 參加監(jiān)察機構組織的安全操作培訓考試，持證上崗；1.3.8.3.2 認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，完成好所制造產(chǎn)品的吊運任務；1.3.8.3.3 貫徹執(zhí)行起重設備安全操作規(guī)程，熟悉起重機的機構組成和技術性能，嚴禁超載、斜拉起重物，確保安全文明生產(chǎn)；1.3.8.3.4 對壓力容器本體吊裝必須平穩(wěn)起吊，不得產(chǎn)生沖擊、碰撞，以免影響壓力容器產(chǎn)品質量。1.3.8.4 檢查與考核本崗位職責由生產(chǎn)部主任負責進行檢查與考核。xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20162.管理評審控制程序頁碼12.1 范圍本標準規(guī)定了管理評審的職責權限、內容要求，方法措施、記錄和報

37、告。本標準適用于公司質量管理體系的管理評審。2.2 職責2. 總經(jīng)理2. 領導管理評審計劃的制定并主持管理評審活動；2. 批準年度管理評審計劃和管理評審報告；2. 有權適時決定進行管理評審。2. 質保工程師2. 向總經(jīng)理匯報管理體系運行情況和存在問題；2. 在管理評審首次會議上作管理體系運行情況的報告，以供評審。2. 質量管理部2. 在總經(jīng)理的領導下，負責管理評審計劃的制定，負責收集和準備管理評審所需的資料和信息；2. 根據(jù)總經(jīng)理的指令發(fā)布召開管理評審會議的通知，做好會務工作；2. 做好管理評審會議記錄，負責編寫管理評審報告，提交管理評審會議通過，并經(jīng)總經(jīng)理批準后按發(fā)放范圍下發(fā)有關部門、單位并

38、存檔；2. 落實評審后行動、編寫并下達“改進措施要求表”并跟蹤驗證。2. 各部門2. 負責準備并提供與本部門工作有關的管理評審所需的資料，并負責落實評審中提出的涉及本部門的改進措施的實施。2.3 內容與要求2. 管理評審的目的管理評審的目的是評價管理體系以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。以及評價管理體系，包括質量安全方針和目標、改進的機會和變更的需要。以達到提高公司競爭能力和增強顧客/員工/相關方滿意的目的。2. 管理評審的頻率公司的管理評審采用管理評審會議形式進行，一般情況下，管理評審每年進行一次。2. 管理評審的內容xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG

39、-20162.管理評審控制程序頁碼12. 管理體系審核結果及不合格項糾正措施和預防措施的實施情況；2. 通過對管理體系運行結果達到所設定的質量安全方針、目標/指標的程度綜合分析、評價管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性；2.3.3.3 依據(jù)最終產(chǎn)品質量情況與顧客反饋信息、以及過程、產(chǎn)品或服務質量信息反饋，員工及相關方反饋信息及其抱怨、評價管理體系滿足顧客、員工和相關方的需求的充分性；2. 隨著技術、質量概念、市場策略和社會要求或環(huán)境條件變化、管理體系是否需要調整和完善，體系是否適宜內外環(huán)境變化；2. 組織機構、運行機制、資源配備的充分性和適應性；2. 改進的建議 管理評審的計劃2. 質量管理部

40、根據(jù)體系運行情況于適當時間制訂管理評審計劃。2. 評審計劃的內容2.4.2.1 評審的目的；2.4.2.2 評審組織；2.4.2.3 評審內容；2.4.2.4 評審的準備及要求；2.4.2.5 評審時間安排等。2. 評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)至參加評審的人員及有關部門。2.5 管理評審的實施2. 管理評審一般采取會議形式進行。2. 擬定評審計劃質量管理部在管理評審會議前向評審組成員及有關人員發(fā)出評審計劃，評審計劃內容包括：評審會時間、地點、評審的主題、需準備的資料、會議程序、內容及要點。2. 召開管理評審首次會議2.5.3.1 總經(jīng)理主持召開評審首次會議，評審組成員及有關人員參加；2.5.3

41、.2 質保工程師向會議作報告，報告內容包括：管理體系運行的整體效果、存在問題及采取改進措施的建議、評價管理體系運行是否持續(xù)適宜、充分和有效。2.5.3 會議應進行認真討論，廣泛聽取意見，并由質量管理部認真作好管理評審記錄。2. 編寫評審報告xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-20162.管理評審控制程序頁碼12.5.4.1 評審報告應集中反映評審會一致或較一致的意見，報告要簡明扼要，一般應按規(guī)定編寫；2.5.4.2 評審報告的內容一般應包括：評審時間、目的和內容、評審組成員、評審簡要過程和主要結論，對評審后行動的要求等。2. 召開管理評審末次會議討論修改并通

42、過管理評審報告，由總經(jīng)理對評審報告所提出的各項改進建議提出決策性意見，并在總結管理體系運行經(jīng)驗的基礎上、表揚獎勵優(yōu)秀部門、單位和人員。2. 評審后行動2. 對管理評審報告中所提出的需要采取改進措施的不合格項，由質量管理部將“管理評審質量跟蹤表” 下達給有關部門，由部門做出答復并負責實施。2. 質量管理部在改進措施實施完成后，組織跟蹤驗證。2.6 記錄序號記錄名稱表格編號責任部門歸檔部門保存期管理評審實施計劃表質量管理部質量管理部管理評審記錄質量管理部質量管理部管理評審報告質量管理部質量管理部管理評審質量跟蹤表質量管理部質量管理部xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZ

43、ZG-20163.質量計劃的編制與控制程序頁碼13.1 目的通過合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），針對設計、采購、制造、服務過程制定出專門的質量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的要求。3.2 范圍本程序規(guī)定了質量計劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責，適用于質量計劃的管理。3.3 職責3. 質量管理部負責質量計劃的提出。3. 由質保工程師負責組織質量計劃的編制。3. 由檢驗責任人審核，由質保工程師批準執(zhí)行。3. 由各相關部門負責計劃的實施。3.4 工作程序3. 質量計劃的提出當顧客要求提供合同情況下的質量保證計劃，由市場部

44、負責向總經(jīng)理報告，交質量管理部組織編寫，質保工程師批準。3. 編寫程序3. 質保工程師負責組織質量計劃編制的組織和協(xié)調工作。3. 經(jīng)市場部負責提供所需的：3.1 該合同生效的技術協(xié)議；3.2 產(chǎn)品訂貨合同；3.3 必要時的合同評審記錄。3. 采購部提供所需的：材料供貨時間表；3.4.2.4 質量計劃應包括的主要內容3.4.2.4.1 應達到的質量目標3.4.2.4.2 過程中實際操作要求；3.4.2.4.3 規(guī)定活動的順序和質量計劃的實施進度；3.4.2.4.4 規(guī)定為完成質量計劃所必需配備的資源，包括人員、設備、資金等；3.4.2.4.5 質量控制系統(tǒng)責任人和相關人員簽字確認。xxxxxxx

45、x有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-2016計劃的編制與控制程序頁碼13.4.2.5 質量計劃經(jīng)檢驗責任人審核、質保工程師批準后執(zhí)行。3. 實施、驗證3. 各有關職能部門負責質量計劃的實施。3. 實施過程中出現(xiàn)的問題由生產(chǎn)部主任負責組織協(xié)調。3. 質量管理部指定專人負責組織計劃的執(zhí)行、檢查。3. 質保工程師負責計劃的監(jiān)督3. 質量計劃的歸檔與保管3. 質量計劃由質量管理部負責歸檔與保管，并按質量記錄控制程序進行控制。3. 質量計劃的保管期隨產(chǎn)品檔案。3.5. 記錄序號記錄名稱表格編號責任部門歸檔部門保存期檢驗與檢驗計劃質檢部質量管理部xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程

46、序文件及管理制度文件編號LZZG-20164.文件與資料控制程序頁碼14.1 范圍本程序僅適用于壓力容器質量體系的相關文件、資料的編制、會簽、發(fā)放、回收、修改及保管。4.2 受控文件的類型公司的文件與資料包括壓力容器制造質量保證手冊、程序文件與管理制度、作業(yè)（工藝）文件、質量記錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標準、顧客提交的文件等）。上述文件分“受控”與“非受控”二種，分別應在封面上作出標識。公司的受控文件包括壓力容器制造質量保證手冊、程序文件及管理制度、作業(yè)（工藝）文件、質量記錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標準、顧客提交的文件等）。4.3 質保體系文件的編制、審核、批準、發(fā)放、

47、回收、修改及保管。所有與質量管理有關的文件和資料在發(fā)布前應經(jīng)授權人審核和批準，確保文件和資料的適用性。文件的審核和批準按下表：文件名稱審核批準一層文件質量保證手冊質保工程師法定代表人二層文件程序文件和管理制度質保工程師法定代表人三層文件作業(yè)(工藝)文件和記錄相關責任人質保工程師質量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標識應按文件與資料編寫、編號規(guī)則的要求進行4. 質量保證手冊管理4. 手冊的分類和發(fā)放范圍4.3.1.1.1 質量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。質量保證手冊的發(fā)放由質

48、保工程師批準。4.3.1.1.2 受控手冊發(fā)至最高管理者、質量保證工程師、質控系統(tǒng)責任人及與壓力容器產(chǎn)品質量有關的部門，非受控手冊經(jīng)質量保證工程師批準、質量管理部登記后，可向重要顧客和有關部門發(fā)放。公司進行壓力容器制造資格鑒定評審時，向鑒定評審機構發(fā)放的質量保證手冊必須是受控版本。4. 受控的質量保證手冊發(fā)放前應加蓋“受控”印章，注明發(fā)放編號。并在文件發(fā)放（回收）登記表上登記。4. 手冊的編制、審核、批準和發(fā)布由質保工程師組織有關責任人員編制，質保工程師審核，最高管理者（即法定代表人）審批其適用性和充分性，并批準發(fā)布，手冊的實施日期即為質量保證體系按本手冊開始運行的日期。手冊xxxxxxxx有

49、限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-2016頁碼1頒布后，與質量相關的各級人員和部門須進行質保體系的宣貫，具體工作由質保工程師負責，質量管理部組織執(zhí)行。4. 手冊的換版及編制4.3.1.3.1 每次換證審查前，各責任人需將質保手冊的更改情況匯總到編制人，編制人對原有的質量保證手冊進行重新編制，進行版本更新，更新后由質保工程師審核，法定代表人批準。4.3.1.3.2 手冊的版本號按換證審查當年的年份作為后綴，如2016年換證審查的，版本號為LZZB-2016；換證審查后根據(jù)審查人員提出的整改意見對手冊進行更改的，第一次更改的版本號為LZZB-2016.1，第二次更改的為LZZB

50、-2016.2，以此類推。 質保手冊重新編制后，需將舊版質保手冊進行回收、作廢，并在文件發(fā)放（回收）登記表上記錄，并在手冊上加蓋“作廢”印章。4.3.1.4 手冊的使用和回收4. 手冊在使用中，持有者應妥善保管，防止其損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復印。4. 質量管理部應根據(jù)質保手冊的版本號，及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的質保手冊。4. 質量管理部人員應詳細登記質保手冊的發(fā)放和回收情況，并應有文件接收人員的簽名。4.3.1.5 手冊的保存、作廢與銷毀4. 手冊的正本，由質量管理部歸檔。4. 作廢或失效的手冊回收后，加蓋“作廢”印章，進行登記，經(jīng)質保工程師書面批準后，可集中銷毀。4. 已作

51、廢的手冊質量管理部應保留一份作為資料，蓋上“作廢”印章，并加蓋“留用”印章，方可留用。4.3.1.6 電子版的質量保證手冊應進行標識、編目，由質量管理部指定專人保存，更正或換版時及時修正。4.3.1.7 質保手冊條文解釋權屬質保工程師。4.3.2 程序文件與管理制度4. 程序文件與管理制度的編制：由相關管理人員編制、質保工程師審核及總經(jīng)理批準后發(fā)布。4. 程序文件與管理制度的換版：換版由相關管理人員進行重新編制并經(jīng)質保工程師審核及總經(jīng)理批準后發(fā)布。版本號的編制同質保手冊的編制方法，換版后舊版文件需進行回收、作廢，填xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號LZZG-2016

52、頁碼1寫“文件發(fā)放（回收）登記表”，并加蓋“作廢”印章。4. 程序文件與管理制度類別：分“受控”與“非受控”二種，非受控文件僅供參考，涉及修改時不作修改。4.2.4 程序文件的發(fā)放：由質保工程師確定程序文件的發(fā)放對象，發(fā)放范圍應為與程序文件相關的個人與部門。工藝部人員負責程序文件發(fā)放，并填寫“文件發(fā)放（回收）登記表”。4.3.3 作業(yè)（工藝）文件4. 作業(yè)（工藝）文件的編制：由相關技術人員編制，質控負責人審核并由質保工程師批準后發(fā)布。4. 作業(yè)（工藝）文件的換版：換版由相關管理人員進行重新編制并經(jīng)各相關負責人審核及質保工程師批準后發(fā)布。版本號的編制同質保手冊的編制方法，換版后舊版文件需進行回收、作廢，填寫“文件發(fā)放（回收）登記表”，并加蓋“作廢”印章。4. 作業(yè)（工藝）文件的發(fā)放與管理：由質量管理部人員發(fā)放，并填寫文件發(fā)放（回收）登記表，發(fā)放范圍：與該標準相關的人員。4.3.4 質量記錄4.3.4.1 質量記錄等資料應予以保存，以證實符合要求和質量體系的有效運行；4. 公司制定并執(zhí)行質量記錄控制程序，規(guī)定了質量記錄的標識、貯存、保管和處置。4. 監(jiān)督檢驗根據(jù)壓力容器監(jiān)督