部門(mén)績(jī)效考評(píng)管理制度

1、部門(mén)績(jī)效考評(píng)管理辦法（修訂版）為客觀公正地評(píng)價(jià)和考核各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，促使各部門(mén)規(guī)范管理、理順業(yè)務(wù)流程，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率，圓滿(mǎn)達(dá)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展，遵循 “市場(chǎng)壓力傳遞”和“兼顧公平與效率” 原則，特制定本辦法。一、部門(mén)績(jī)效考評(píng)的原則和思路1部門(mén)績(jī)效考評(píng)整體上以達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為宗旨，以成本、質(zhì)量和速度為控制目標(biāo)。2部門(mén)績(jī)效考評(píng)的實(shí)施采取目標(biāo)考核和過(guò)程控制相結(jié)合的方式，以目標(biāo)管理為主旨、以過(guò)程控制來(lái)保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3部門(mén)績(jī)效考評(píng)強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵績(jī)效考評(píng)和考核程序的可操作性，考核指標(biāo)體現(xiàn)各責(zé)任主體的可控性。4部門(mén)績(jī)效考評(píng)結(jié)果與各部門(mén)月度工資計(jì)發(fā)掛鉤，總體上以有效激勵(lì)為原則。5部門(mén)績(jī)

2、效考評(píng)的責(zé)任主體是商用空調(diào)公司管理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)工程部。 二、各部門(mén)的職責(zé)定位和考評(píng)指標(biāo)體系（一）各部門(mén)的職責(zé)定位及考核重點(diǎn)1管理部主要負(fù)責(zé)公司的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)管理和對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、宏觀監(jiān)控及其支持服務(wù)。對(duì)管理部的考評(píng)重點(diǎn)為：專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃和公司綜合管理效果。2財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理以及車(chē)間部品倉(cāng)的日常管理。對(duì)財(cái)務(wù)部的考評(píng)重點(diǎn)為：財(cái)務(wù)信息的及時(shí)性與準(zhǔn)確性、成本管理水平和部品倉(cāng)管理狀況。3質(zhì)檢部主要負(fù)責(zé)公司外協(xié)外購(gòu)件、半成品和成品的檢測(cè)或委托檢測(cè)、質(zhì)量控制和評(píng)價(jià)等；負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司質(zhì)量環(huán)境保證體系，并實(shí)施管理、監(jiān)控和評(píng)價(jià)。對(duì)質(zhì)檢部的考評(píng)重點(diǎn)為：部品

3、及成品質(zhì)量控制水平、公司質(zhì)量改進(jìn)開(kāi)展的及時(shí)性、有效性等。4技術(shù)工程部主要負(fù)責(zé)公司制造技術(shù)的研究與提升、制造過(guò)程的工藝管理和品質(zhì)保證能力的建立與提升，以及公司投資規(guī)劃與管理。對(duì)技術(shù)工程部的考評(píng)重點(diǎn)為：工藝、技術(shù)及設(shè)備保障能力、投資技改與質(zhì)量整改進(jìn)度等。5生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃、物料采購(gòu)、生產(chǎn)作業(yè)組織和車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)管理。對(duì)生產(chǎn)部的考評(píng)重點(diǎn)為：生產(chǎn)計(jì)劃完成狀況、制造成本控制能力和制造質(zhì)量。（二）各部門(mén)績(jī)效考評(píng)指標(biāo)構(gòu)成鑒于各部門(mén)的職能不同，對(duì)各部門(mén)的考評(píng)采取差異化的控制方式。對(duì)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)工程部的考評(píng)指標(biāo)由經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo)、專(zhuān)項(xiàng)工作指標(biāo)和綜合管理能力指標(biāo)構(gòu)成；對(duì)管理部的考評(píng)指標(biāo)由專(zhuān)項(xiàng)工作指

4、標(biāo)和綜合管理能力指標(biāo)構(gòu)成。具體指標(biāo)設(shè)置如下：1管理部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注綜合管理能力指標(biāo)綜合管理效果20%總經(jīng)理評(píng)價(jià)占70%，各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)占30%宣傳工作開(kāi)展?fàn)顩r作為加分項(xiàng)目進(jìn)行考核改善與創(chuàng)新活動(dòng)開(kāi)展情況專(zhuān)項(xiàng)工作指標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)工作一80%由管理部在每月工作計(jì)劃中報(bào)送專(zhuān)項(xiàng)工作二專(zhuān)項(xiàng)工作N2財(cái)務(wù)部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo)倉(cāng)庫(kù)影響生產(chǎn)情況30%60%2次由生產(chǎn)部按月報(bào)送財(cái)務(wù)核算及時(shí)、準(zhǔn)確性30%2次/項(xiàng)由財(cái)務(wù)管理部、管理部共同進(jìn)行評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)工作指標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)工作一40%由財(cái)務(wù)部在每月工作計(jì)劃中報(bào)送專(zhuān)項(xiàng)工作二專(zhuān)項(xiàng)工作N綜合管理能力指標(biāo)宣傳工作開(kāi)展?fàn)顩r作為加分項(xiàng)目進(jìn)行考核自主改善活動(dòng)開(kāi)展情

5、況3質(zhì)檢部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo)市場(chǎng)重大/批量質(zhì)量問(wèn)題次數(shù)40%70%1次由營(yíng)業(yè)部按月報(bào)送部品下線(xiàn)率30%2.5%由生產(chǎn)部按月報(bào)送專(zhuān)項(xiàng)工作指標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)工作一30%由質(zhì)檢部在每月工作計(jì)劃中報(bào)送專(zhuān)項(xiàng)工作二專(zhuān)項(xiàng)工作N綜合管理能力指標(biāo)宣傳工作開(kāi)展?fàn)顩r作為加分項(xiàng)目考核自主改善活動(dòng)開(kāi)展情況4技術(shù)工程部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo)質(zhì)量整改未完成項(xiàng)30%80%1項(xiàng)由質(zhì)檢部按月報(bào)送工藝、技術(shù)及設(shè)備影響生產(chǎn)次數(shù)30%2次由生產(chǎn)部按月報(bào)送投資技改計(jì)劃完成情況20%2項(xiàng)2項(xiàng)未按計(jì)劃進(jìn)度專(zhuān)項(xiàng)工作指標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)工作一20%由技術(shù)工程部在每月工作計(jì)劃中報(bào)送專(zhuān)項(xiàng)工作二專(zhuān)項(xiàng)工作N綜合管理能力指標(biāo)宣傳工作開(kāi)展

6、狀況作為加分項(xiàng)目考核自主改善活動(dòng)開(kāi)展情況5生產(chǎn)部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo)月生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成情況30%90%內(nèi)：98.5%外：98%由質(zhì)檢部按月統(tǒng)計(jì)成品一次送檢合格率30%內(nèi)：97%外：95%由質(zhì)檢部按月統(tǒng)計(jì)目標(biāo)變動(dòng)成本達(dá)成率30%由財(cái)務(wù)部按月測(cè)算專(zhuān)項(xiàng)工作指標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)工作一10%專(zhuān)項(xiàng)工作二專(zhuān)項(xiàng)工作N綜合管理能力指標(biāo)宣傳工作開(kāi)展?fàn)顩r作為加分項(xiàng)目考核自主改善活動(dòng)開(kāi)展情況三、相關(guān)指標(biāo)說(shuō)明1綜合管理效果指標(biāo)含義反映責(zé)任部門(mén)綜合管理能力滿(mǎn)足公司整體運(yùn)作要求的能力設(shè)立目的確保公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)正常運(yùn)作相關(guān)說(shuō)明l 主要考評(píng)責(zé)任部門(mén)對(duì)公司決策（層）的參謀支持能力，考評(píng)責(zé)任部門(mén)的工作態(tài)度、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能

7、力、對(duì)相關(guān)部門(mén)的服務(wù)支持力度和及時(shí)性等；l 對(duì)該指標(biāo)的考評(píng)主要為定性考評(píng)，考評(píng)結(jié)果分為“不滿(mǎn)意”“不太滿(mǎn)意”“及格”“較滿(mǎn)意”“滿(mǎn)意”；l 計(jì)分方式為：非常不滿(mǎn)意=0分、不太滿(mǎn)意=50分、一般=80分、較滿(mǎn)意=90分、非常滿(mǎn)意=100分。指標(biāo)測(cè)評(píng)公司總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)周期每月一次2宣傳工作開(kāi)展?fàn)顩r指標(biāo)含義反映部門(mén)宣傳工作業(yè)績(jī)?cè)O(shè)立目的促進(jìn)各部門(mén)關(guān)注企業(yè)文化，營(yíng)造公司良好的工作氛圍相關(guān)說(shuō)明l 主要考評(píng)責(zé)任部門(mén)對(duì)公司文化宣傳工作的態(tài)度、業(yè)績(jī)；l 對(duì)該指標(biāo)的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司2001下半年宣傳工作方案進(jìn)行；l 加分方法：假設(shè)某部門(mén)X月份宣傳工作得分為“A”，則該部門(mén)X月份在績(jī)效考評(píng)中宣傳工作加分為

8、“0.2*A”；l 對(duì)該指標(biāo)的考評(píng)不影響2001下半年宣傳工作方案中規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)。指標(biāo)測(cè)評(píng)由管理部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)、測(cè)算統(tǒng)計(jì)周期每月一次3自主改善活動(dòng)開(kāi)展情況指標(biāo)含義反映部門(mén)在公司自主改善活動(dòng)中的業(yè)績(jī)?cè)O(shè)立目的鼓勵(lì)各部門(mén)持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相關(guān)說(shuō)明l 主要考評(píng)責(zé)任部門(mén)在公司自主改善活動(dòng)中的態(tài)度、業(yè)績(jī)；l 計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：公司內(nèi)部采納每項(xiàng)得1分，獲事業(yè)部獎(jiǎng)勵(lì)的每項(xiàng)得3-5分，獲集團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)的每項(xiàng)得10-20分；l 加分方式：假設(shè)某部門(mén)X月份自主改善得分為“A”，則該部門(mén)X月份在績(jī)效考評(píng)中自主改善項(xiàng)目加分為“0.2*A”；l 對(duì)該指標(biāo)的考評(píng)不影響自主改善活動(dòng)管理規(guī)定中規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)。指標(biāo)測(cè)評(píng)由管理部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)

9、計(jì)、測(cè)算統(tǒng)計(jì)周期每月一次4倉(cāng)管影響生產(chǎn)情況指標(biāo)含義反映倉(cāng)管部門(mén)管理水平和對(duì)生產(chǎn)組織部門(mén)的配合支持情況設(shè)立目的提高公司物流管理水平和倉(cāng)管對(duì)生產(chǎn)的服務(wù)支持力度相關(guān)說(shuō)明l 主要考評(píng)因倉(cāng)管人員工作質(zhì)量、效率等導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃更改、待工停產(chǎn)（10分鐘以上）等影響生產(chǎn)情況；l 考評(píng)方法：統(tǒng)計(jì)月度內(nèi)由于倉(cāng)管原因影響生產(chǎn)組織的總次數(shù)（X）；l 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分(0)(0) 其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測(cè)評(píng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)周期每月一次5目標(biāo)變動(dòng)成本達(dá)成率 指標(biāo)含義反映責(zé)任部門(mén)成本控制水平設(shè)立目的公司目標(biāo)變動(dòng)成本控制指標(biāo)相關(guān)說(shuō)明l 主要考評(píng)責(zé)任部門(mén)對(duì)生產(chǎn)變動(dòng)成本的控制能力；l 計(jì)算方法：

10、測(cè)評(píng)公司目標(biāo)變動(dòng)成本達(dá)成率1+節(jié)省或超支成本/目標(biāo)成本 注：節(jié)省為正值，超支為負(fù)值；l 得分計(jì)算：1時(shí)，月度該項(xiàng)指標(biāo)得分60分，C 1則0分。C 1時(shí)，則(10 / 1)2其中：C0代表目標(biāo)值代表實(shí)際值。指標(biāo)測(cè)評(píng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)周期每月一次6. 財(cái)務(wù)信息及時(shí)、準(zhǔn)確指標(biāo)含義反映財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性設(shè)立目的財(cái)務(wù)信息對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的支持性目標(biāo)相關(guān)說(shuō)明l 測(cè)評(píng)方法：統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)所有因財(cái)務(wù)報(bào)表遲交、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確而影響經(jīng)營(yíng)運(yùn)作或造成相關(guān)部門(mén)投訴的項(xiàng)/次之和；l 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分(0)(0) 其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測(cè)評(píng)財(cái)務(wù)管理部、管理部統(tǒng)計(jì)周期每月一次7部品下線(xiàn)率

11、指標(biāo)含義反映進(jìn)貨檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量把關(guān)水平設(shè)立目的外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量控制目標(biāo)相關(guān)說(shuō)明l 屬生產(chǎn)線(xiàn)工人操作不當(dāng)下線(xiàn)的外協(xié)外購(gòu)件除外；l 計(jì)算公式：部品下線(xiàn)率=（生產(chǎn)線(xiàn)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的外協(xié)外購(gòu)件不合格數(shù)/向生產(chǎn)線(xiàn)提供的外協(xié)外購(gòu)件總數(shù)）*100%；l 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分(0)(0)其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測(cè)評(píng)由生產(chǎn)部組織測(cè)評(píng)統(tǒng)計(jì)周期每月一次 8月度市場(chǎng)重大/批量質(zhì)量問(wèn)題次數(shù) 指標(biāo)含義反映責(zé)任部門(mén)對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的把關(guān)水平設(shè)立目的成品質(zhì)量控制目標(biāo)相關(guān)說(shuō)明l 主要考評(píng)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)重大和批量市場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)的次數(shù)；l 重大/批量市場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題：因產(chǎn)品質(zhì)量引起客戶(hù)重大不滿(mǎn)而影響公司形象或

12、市場(chǎng)銷(xiāo)售的質(zhì)量問(wèn)題；同一性質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5次以上的；因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起工程或安全事故的；l 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分(0)(0) 其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測(cè)評(píng)由營(yíng)業(yè)部按月統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)周期每月一次9. 質(zhì)量整改未完成項(xiàng)指標(biāo)含義反映責(zé)任部門(mén)質(zhì)量整改項(xiàng)目的完成情況設(shè)立目的質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作目標(biāo)相關(guān)說(shuō)明l 主要考評(píng)責(zé)任部門(mén)質(zhì)量整改工作開(kāi)展態(tài)度、績(jī)效；l 包括從產(chǎn)品試產(chǎn)至投放市場(chǎng)等全過(guò)程由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)的質(zhì)量整改項(xiàng)目；l 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分(1 / 10)2其中：Q代表實(shí)際值，Q0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測(cè)評(píng)由質(zhì)檢部按月統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)周期每月一次10. 工藝、技術(shù)及設(shè)備影響生

13、產(chǎn)次數(shù)指標(biāo)含義反映工藝技術(shù)部門(mén)的工作質(zhì)量和對(duì)生產(chǎn)的支持配合力度設(shè)立目的工藝技術(shù)保障目標(biāo)相關(guān)說(shuō)明l 考評(píng)當(dāng)月所有包括技術(shù)準(zhǔn)備不足、工藝技術(shù)文件不完善、現(xiàn)場(chǎng)工藝支持不到位以及因設(shè)備等因素影響生產(chǎn)次數(shù)；l 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分(0)(0) 其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。指標(biāo)評(píng)測(cè)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)周期每月一次11. 投資技改項(xiàng)目計(jì)劃完成情況指標(biāo)含義反映技術(shù)改造項(xiàng)目的階段性（月度）計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度設(shè)立目的公司投資技改項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)相關(guān)說(shuō)明l 主要考評(píng)各技改項(xiàng)目的月度實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度與月度計(jì)劃進(jìn)度；l 統(tǒng)計(jì)依據(jù)為各月度制訂的各技改項(xiàng)目月度推進(jìn)計(jì)劃；l 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分(0)(0) 其中：

14、X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測(cè)評(píng)技術(shù)工程部、管理部統(tǒng)計(jì)周期每月一次12月度生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率指標(biāo)含義反映責(zé)任部門(mén)生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性和生產(chǎn)組織水平設(shè)立目的公司生產(chǎn)計(jì)劃完成執(zhí)行目標(biāo)相關(guān)說(shuō)明l 分室內(nèi)外機(jī)分別考核，各占50%的權(quán)重；l 因生產(chǎn)組織原因影響市場(chǎng)訂單一次，則從當(dāng)月該項(xiàng)得分中扣除10分；l 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分(1 / 10)2其中：S代表實(shí)際值，S0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測(cè)評(píng)質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成率、營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)影響市場(chǎng)訂單次數(shù)統(tǒng)計(jì)周期每月一次一三成品一次送檢合格率指標(biāo)含義反映工廠內(nèi)成品制造質(zhì)量的控制水平設(shè)立目的工廠內(nèi)成品制造過(guò)程質(zhì)量指標(biāo)相關(guān)說(shuō)明l 分室內(nèi)外機(jī)分別考核，各占50%的權(quán)重；l

15、 因工藝、設(shè)計(jì)因素造成的批量性不合格情況除外；l 計(jì)算公式：成品一次送檢合格率=工廠內(nèi)成品一次抽檢合格數(shù)/一次抽檢成品總數(shù)*100%；l 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分(1 / 10)2其中：S代表實(shí)際值，S0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測(cè)評(píng)質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)周期每月一次四、考評(píng)結(jié)果與工資掛鉤辦法1公司對(duì)各部門(mén)工作按月評(píng)價(jià)并按月與各部門(mén)工資總額進(jìn)行掛鉤考核，對(duì)各部門(mén)內(nèi)的具體分配原則上不進(jìn)行干涉。2各部門(mén)月度工資總額分為A、B兩個(gè)部分，A為各部門(mén)月度標(biāo)準(zhǔn)工資，每月固定發(fā)放；B為各部門(mén)月度績(jī)效工資，與各部門(mén)月度績(jī)效考評(píng)結(jié)果掛鉤。3B的基數(shù)由管理部根據(jù)當(dāng)月公司經(jīng)營(yíng)狀況提案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定。4若某月B0，則當(dāng)月各部門(mén)績(jī)效考評(píng)結(jié)果順延至下月累加與部門(mén)工資進(jìn)行掛鉤。5工資B與績(jī)效考評(píng)結(jié)果掛鉤方式為：月度績(jī)效考評(píng)結(jié)果>95分86-95分76-85分66-75分56-65分56分以下B的發(fā)放比例120%100%80%60%40%0 注：不足一分的，按四舍五入法取舍。五、指標(biāo)測(cè)評(píng)及工資掛鉤考核程序1上述對(duì)各部門(mén)的評(píng)價(jià)考核指標(biāo)要求每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，上月專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃達(dá)成情況及當(dāng)月專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃可隨月度工作計(jì)劃一起報(bào)送。具體統(tǒng)計(jì)要求和測(cè)評(píng)方法見(jiàn)“相關(guān)指標(biāo)說(shuō)明”部分。2各