QR9.2-08過程審核記錄B

1、QR9.2-08N0.2015XXX汽車零部件有限公司過程審核B部分審核清單批量生產(chǎn)P5供應(yīng)商管理P6生產(chǎn)過程分析P7客戶支持，客戶滿意度，服務(wù)擬定： 任正鳳審核： 劉紅批準(zhǔn)：20150628i問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注過程要素：P5供應(yīng)商管理5.1衣是否只 和獲得 批準(zhǔn)且 具備質(zhì) 量能力 的供應(yīng) 商開展 合作？在確定供應(yīng)商前必須出具針對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)。必須證明根 據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃表中的選擇標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)地開展規(guī)劃，以便對(duì)新供應(yīng)商 進(jìn)行選擇以及評(píng)價(jià)。在量產(chǎn)過程中，必須確保只和合適的供應(yīng)商 開展合作。對(duì)于與內(nèi)部措施不相符的情況，必須確疋進(jìn)一步的應(yīng) 對(duì)措施。針對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商，應(yīng)對(duì)其質(zhì)量能力開展評(píng)價(jià)，

2、而在此過 程中所積累的經(jīng)驗(yàn)則必須被加以考量。必須考察并且評(píng)價(jià)供應(yīng)鏈 上的風(fēng)險(xiǎn)，以及通過合適的措施加以降低。在各個(gè)階段都必須針 對(duì)所委托的供應(yīng)商，規(guī)劃并且落實(shí)過程評(píng)審或類似的考察方法。 供應(yīng)商必須保證足夠的產(chǎn)能。上述要求同樣適用于產(chǎn)量發(fā)生變更 的情形。-供應(yīng)商會(huì)議/定期管理-在供應(yīng)商選擇方面，提交定義且記錄在案的選擇標(biāo)準(zhǔn)-針對(duì)不符合選擇標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商,證明支持計(jì)劃-評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的質(zhì)量能力，例如評(píng)審結(jié)果 /供應(yīng)商證書 -其他客戶/ OEM的質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（自評(píng)，評(píng)審）-跨部門的質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（質(zhì)量/成本/服務(wù)）-影響到特殊特征的供應(yīng)商的審批（評(píng)審） 同樣適用于：-研發(fā)供應(yīng)商/原型件供應(yīng)商QR8.4-

3、01供方能力調(diào)查表QR8.4-02供方評(píng)價(jià)表QR8.4-03合格供方名錄QR8.4-04供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄QR8.4-14供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng) 商開展合作問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注5.2在供應(yīng) 鏈上是 否考慮 了客戶 要求對(duì)于供應(yīng)鏈上的供應(yīng)商，必須在委托及其工作表現(xiàn)方面，加以控 制和監(jiān)控（取決于零件的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）。對(duì)應(yīng)的歸口已經(jīng)確定并且 加以保證。對(duì)客戶要求的傳遞必須加以規(guī)范，并保證可追溯性。 同樣還應(yīng)考慮到變更管理。-要求，工差，時(shí)間表，過程驗(yàn)收，放行，投訴等的傳遞，同 時(shí)保證變更管理-委托單據(jù)可以包含如下的注意事項(xiàng)：來(lái)自零部件或構(gòu)件設(shè)計(jì)任務(wù)書、來(lái)自質(zhì)量

4、管理協(xié)議以及其他現(xiàn)行 的規(guī)則手冊(cè)的要求-其他日常聯(lián)絡(luò)的溝通證明QR8.4-07米購(gòu)技術(shù)規(guī)范書QR7.4-08采購(gòu)協(xié)議QR8.2-04顧客特殊要求識(shí)別控制清 單充分識(shí)別顧客要求，建立顧客特殊要 求識(shí)別清單5.3是否與 供應(yīng)商 就交貨 能力約 定了目 標(biāo)，并 加以了 落實(shí)？必須和所有供應(yīng)商就交貨能力進(jìn)行約定并且確保洛實(shí)，從而實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品的不斷改進(jìn)（質(zhì)量閉環(huán)管理）。一旦發(fā)生不符合約定情況， 則必須約定措施，并且在期限內(nèi)對(duì)措施的具體落實(shí)開展監(jiān)控。-研討會(huì)（跨領(lǐng)域的工作小組）-為質(zhì)量，價(jià)格和服務(wù)確定可以考量的目標(biāo)指標(biāo)，包括： 在提高過程可靠性的同時(shí)降低檢驗(yàn)開銷；降低廢品率（內(nèi)部/外部） 降低周轉(zhuǎn)庫(kù)存提高客

5、戶滿意度在零故障戰(zhàn)略的框架下，降低 PPM率（至少以年為統(tǒng)計(jì)周期） 避免計(jì)劃外運(yùn)作QR8.4-04供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄與供應(yīng)商就交貨能力約定了零缺陷的 目標(biāo)問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注5.4衣針對(duì)采 購(gòu)對(duì) 象，是 否獲得 了必要 的審 批？對(duì)于所有米購(gòu)對(duì)象，必須在新研發(fā)的/經(jīng)過變更的產(chǎn)品/過程投入 量產(chǎn)前，執(zhí)行審批。除非另有規(guī)定，否則，在交付模組時(shí)，供應(yīng) 商應(yīng)全權(quán)負(fù)責(zé)所有單獨(dú)組件的質(zhì)量監(jiān)控。因此，必須證明從客戶 一直到下級(jí)供應(yīng)商貫徹了連續(xù)了變更管理。-客戶信息（技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)范）-結(jié)構(gòu)樣件，試驗(yàn)放行-特殊特性的能力證明-遵守歐盟安全說(shuō)明書和“汽車制造業(yè)需要聲明的材料清單-零 部件和材料

6、的成分”-可靠性評(píng)價(jià)-再評(píng)定檢驗(yàn)/報(bào)告QR8.4-03合格供方名錄 使用的供方進(jìn)行了審批5.5 *針對(duì)采 購(gòu)對(duì)象 約定的 質(zhì)量是 否得到 保障？必須在定義時(shí)間段內(nèi)驗(yàn)證供應(yīng)商的能力和工作表現(xiàn)，并且針對(duì)具 體的零部件，記錄到一份清單（供應(yīng)商目錄）中并加以評(píng)價(jià)。如 果結(jié)果不合格的話，那么就必須確定資質(zhì)培訓(xùn)程序，對(duì)于措施的 具體落實(shí)，必須加以證明。為了對(duì)采購(gòu)對(duì)象的質(zhì)量建議監(jiān)控，將 定期開展檢驗(yàn)，并對(duì)結(jié)果做好記錄以及評(píng)價(jià)。對(duì)于涉及安全的零 部件，必須和供應(yīng)商就過程和檢驗(yàn)的實(shí)際落實(shí)，以及結(jié)果的記錄 和保存，加以針對(duì)性的約定。根據(jù)客戶要求，開展再評(píng)定檢驗(yàn)。 應(yīng)按照規(guī)定，存放檢驗(yàn)和測(cè)量工具，并且合理的設(shè)計(jì)檢驗(yàn)

7、工序。-質(zhì)量管理協(xié)議，包括事態(tài)升級(jí)機(jī)制-質(zhì)量會(huì)議紀(jì)要-改進(jìn)程序的約定以及跟蹤-對(duì)故障重點(diǎn)/冋題供應(yīng)商開展評(píng)價(jià)-PPM評(píng)價(jià)，8D報(bào)告-為原材料和成品提高足夠的檢驗(yàn)選項(xiàng)（內(nèi)、外部試驗(yàn)室，檢 驗(yàn)裝置）QR8.4-11進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 未發(fā)現(xiàn)有不合格的進(jìn)料。問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注-提供的檢具/夾持工裝-圖紙/訂貨要求/技術(shù)規(guī)范-就檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)流程，檢驗(yàn)頻度達(dá)成致-能力證明，再評(píng)定檢驗(yàn)/報(bào)告，檢驗(yàn)證書5.6是否按 實(shí)際需 要對(duì)進(jìn) 廠的貨 物進(jìn)行 了儲(chǔ)存根據(jù)放行狀態(tài)，將到貨的原材料及裝載設(shè)備入庫(kù)，同時(shí)避免原材 料受損或相互混在 起。確保存疑/隔離的產(chǎn)品的存放，同時(shí)加 以明確的標(biāo)記，一方面防止混淆，

8、另一方面防止他人擅自接觸這 類產(chǎn)品。在接下來(lái)的加工過程中，應(yīng)米用FIFO原則，并且確保批次的可追溯性。倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)中的材料庫(kù)存與實(shí)際貨物數(shù)量相 互一致。- 包裝-倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)-以批次為單位取用貯存現(xiàn)場(chǎng)，已制作并加貼了相關(guān)的標(biāo) 識(shí)，具體見QR8.5.2-01各類物料質(zhì) 量追溯性標(biāo)識(shí)5.7針對(duì)具 體的任 務(wù)，相 關(guān)人員 是否具 備資 質(zhì)，是 否定義 了職責(zé) 關(guān)系？針對(duì)員工在其各自的職責(zé)范圍內(nèi)都需履行哪些責(zé)任，任務(wù)，以及 擁有哪些權(quán)限，對(duì)此需加以描述。為每個(gè)崗位必須編制一份崗位 說(shuō)明書，應(yīng)根據(jù)每名員工具體所擔(dān)負(fù)的任務(wù)，確定其培訓(xùn)需求， 并且相應(yīng)開展資格培訓(xùn)。針對(duì)相應(yīng)的采購(gòu)對(duì)象，到目前為止所接 到的投

9、訴都有據(jù)可查。-產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/特殊的客戶要求，標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)-模組零部件的產(chǎn)品特征和生產(chǎn)流程方面的特殊知識(shí)技能- 包裝-評(píng)價(jià)方法（評(píng)審，統(tǒng)計(jì)），質(zhì)量管理方法（8D,因果圖）-投訴和整改措施-確保資質(zhì)的更新狀態(tài)，外語(yǔ)崗位職責(zé)說(shuō)明書QD5.3.2-08米購(gòu)主管QD5.3.2-09 采購(gòu)員采購(gòu)員工的培訓(xùn)，詳見QR7. 2- 1 0員工培訓(xùn)成績(jī)登記表問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注過程要素P6:生產(chǎn)過程分析6.1過程輸入6.1.1*是否在 研發(fā)和 批量生 產(chǎn)之間 進(jìn)行了 項(xiàng)目交 接？在研發(fā)和生產(chǎn)之間定義并且規(guī)范了一道過程，旨在落實(shí)責(zé)任的交 接。在首次量產(chǎn)交貨前，必須首先完成生產(chǎn)過程審批以及產(chǎn)品審 批

10、，并且確保所有所需的文件均到位。PPAP是對(duì)產(chǎn)品，生產(chǎn)和運(yùn) 輸規(guī)劃過程的最終驗(yàn)證，如果結(jié)果合格，就將促成量產(chǎn)放行。對(duì) 于批量生產(chǎn)的審批條件，與客戶進(jìn)行了協(xié)商溝通。來(lái)自原型件技 術(shù)放行程序的基準(zhǔn)件必須根據(jù)客戶要求加以保管。對(duì)于所有新研 發(fā)零部件以及經(jīng)過變更、并且需要落實(shí)原型件技術(shù)放行程序的零 部件，應(yīng)落實(shí)投產(chǎn)保障。根據(jù)客戶要求開展了生產(chǎn)測(cè)試，并且評(píng) 價(jià)合格。定義并且規(guī)范了一道過程，旨在對(duì)過程 /產(chǎn)品故障模式 及影響分析開展管理及更新。-項(xiàng)目狀態(tài)紀(jì)要-交接記錄，里程碑記錄-確定的措施和落實(shí)時(shí)間表-批準(zhǔn)的供應(yīng)商-過程及產(chǎn)品故障模式及影響分析-生產(chǎn)批準(zhǔn)記錄-物料安全說(shuō)明書（IMDS-客戶審批（產(chǎn)品審核

11、、過程審批）QD8.3.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序按顧客要求及時(shí)進(jìn)行提交 PPAP并做好內(nèi)部、外部的生產(chǎn)批準(zhǔn)交接。問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注6.1.2在約定 的時(shí) 間，所 需數(shù)量 /加工 批量的 原材料 是否能 夠被送 至扌旨定 的倉(cāng)庫(kù) / 工 位？正確的原材料、零部件，組件必須以約定的質(zhì)量，以正確的數(shù)量， 包裝在正確的包裝中，隨附正確的標(biāo)識(shí)，并在約定的時(shí)間交付給 約定的工位。在委托加工完畢后，對(duì)于不需要的零部件，應(yīng)統(tǒng)計(jì) 數(shù)量并規(guī)范。-合適的運(yùn)輸工具-定義的倉(cāng)儲(chǔ)位置-最小化/不設(shè)置中間臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)-看板管理-倉(cāng)庫(kù)管理，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存-變更狀態(tài)-只傳遞合格的零部件-統(tǒng)計(jì)件數(shù)/分析評(píng)價(jià)-信息流，歸還不需要的零部

12、件-根據(jù)客戶需求決定加工數(shù)量-根據(jù)生產(chǎn)需求決定最低庫(kù)存量原材料、零部件、成品能夠按時(shí)被送 至指定的倉(cāng)庫(kù)/工位QR6.2-03過程績(jī)效指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì) 表生產(chǎn)計(jì)劃完成率100 %6.1.3是否按 實(shí)際需 要對(duì)原 材料進(jìn) 行了倉(cāng) 儲(chǔ)，所 使用的 運(yùn)輸工 具/包 裝設(shè)備 是否與必須落實(shí)客戶定義的包裝規(guī)范。運(yùn)輸過程保護(hù)零部件避免受到損 壞和污染，倉(cāng)儲(chǔ)位置/加工工位/容器必須達(dá)到零部件所需的整潔 度。必須定期清潔，必須通過合適的方法，監(jiān)控為特殊材料/零部件規(guī)定的倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間以及有效期。機(jī)器和設(shè)備所需的關(guān)鍵生產(chǎn)資 料和輔料，如果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的話，就必須對(duì)他開展相 應(yīng)的監(jiān)控，零部件的儲(chǔ)存防止它們受到環(huán)境

13、的影響。-倉(cāng)儲(chǔ)量，倉(cāng)儲(chǔ)條件-批準(zhǔn)的特種和標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸容器-客戶定義的包裝規(guī)范- 防止受損-整潔、清潔、裝填原材料進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸工 具/包裝設(shè)備與原材料的特殊特性相 一致，無(wú)特殊要求。問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注原材料 的特殊 特性相 互適 應(yīng)？-倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間的監(jiān)控，環(huán)境影響，空調(diào)6.1.4必要的 標(biāo)記/ 記錄/ 放行是 否到 位，并 且相應(yīng) 與原材 料進(jìn)行 了關(guān)聯(lián)對(duì)批準(zhǔn)的原材料必須加以唯一的標(biāo)記，并在標(biāo)記上了解批準(zhǔn)狀 態(tài)。根據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須在從供應(yīng)商到客戶之間的整條過程鏈上 確?？勺匪菪?。必須考慮到法律法規(guī)及產(chǎn)品責(zé)任法，對(duì)于在記錄 和存檔方面有特殊要求的特征，必須相應(yīng)做好記錄。-客戶針對(duì)

14、標(biāo)記和可追溯性的技術(shù)規(guī)范-放行的零部件標(biāo)記-批準(zhǔn)記錄-可追溯性體系、方案-生產(chǎn)控制計(jì)劃制定了 QP8.5.7標(biāo)識(shí)可追溯性控制規(guī) 范，對(duì)于貯存現(xiàn)場(chǎng)，已制作并加貼了 相關(guān)的標(biāo)識(shí)，具體見 QR8.5.2-01各 類標(biāo)識(shí)印章旦傳語(yǔ)，確保能按供方的 批號(hào)、日期、型號(hào)進(jìn)行追溯。6.1.5在量產(chǎn) 過程 中，是 否對(duì)產(chǎn) 品或過 程變更 開展了 跟蹤和 記錄？從變更申請(qǐng)到變更落實(shí)必須被明確加以描述，對(duì)責(zé)權(quán)關(guān)系加以規(guī) 范。變更必須與客戶協(xié)商溝通，并經(jīng)過審核批準(zhǔn)，必要時(shí)需重新 證明PPAP這不僅涉及產(chǎn)品變更，出涉及過程變更。變更狀態(tài)記 錄必須自始至終具備可追溯性。在實(shí)際落實(shí)前必須對(duì)變更的影響 進(jìn)行分析，記錄并評(píng)價(jià)。

15、在批準(zhǔn)和落實(shí)前，必須檢驗(yàn)其是否與客 戶要求保持一致。必須確保在加工工位的文件都是最新、有效版 本。-由組織和客戶對(duì)變更進(jìn)行批準(zhǔn)-將變更傳遞給過程研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、倉(cāng)庫(kù)或位于上游的供應(yīng) 商-跟蹤變更的落實(shí)狀態(tài)QD8.3.2工程規(guī)范及變更控制規(guī)范 暫未涉及到變更需求。-2跟蹤有 不徹底 現(xiàn)象問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注-對(duì)變更歷史加以記錄-對(duì)原文件進(jìn)行更新- 更新FMEA-對(duì)變更產(chǎn)品/零部件的使用加以控制-對(duì)于可能導(dǎo)致停產(chǎn)的大規(guī)模變更，落實(shí)提前生產(chǎn)-檢驗(yàn)工具、檢具、模具、圖紙的變更狀態(tài)6.2工作內(nèi)容/過程流程6.2.1*在生產(chǎn) 控制計(jì) 劃表的 基礎(chǔ) 上，是 否在具 體的生 產(chǎn)和檢 驗(yàn)文件 中完整

16、 的說(shuō)明 了所有 相關(guān)信 息？在加工、檢驗(yàn)工位的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件必須到位，其中必須對(duì)檢驗(yàn) 特性，檢驗(yàn)工具，檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)頻度 /周期，再評(píng)定等加以描 述和定義。對(duì)于影響到產(chǎn)品特性/質(zhì)量的過程參數(shù)必須加以完整 的說(shuō)明。過程參數(shù)和檢驗(yàn)特征必須帶有工差說(shuō)明。對(duì)于過程要求 和檢驗(yàn)特征，必須對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合以及啟動(dòng)的措施加以記錄。必 須詳細(xì)說(shuō)明返工條件，并在過程中加以保障，質(zhì)量檢驗(yàn)方案與客 戶要求相一致。-生產(chǎn)控制計(jì)劃-過程參數(shù)-機(jī)器/模具/輔助工具的相關(guān)數(shù)據(jù)（設(shè)備編號(hào)）-檢驗(yàn)要求（特殊特性，檢驗(yàn)工具，方法，檢驗(yàn)頻度）-針對(duì)夾持，基準(zhǔn)點(diǎn)的要求-機(jī)器和過程能力證明-作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、操作說(shuō)明書-針對(duì)檢驗(yàn)

17、和過程處置/整改的記錄和證明文件QR8.3-42NO 201401塑料手柄本體 生產(chǎn)控制計(jì)劃-8060010 注塑作業(yè)指導(dǎo)書、注塑機(jī)操作規(guī)程等QJ-JY-01檢驗(yàn)規(guī)范6.2.2對(duì)生產(chǎn) 工藝流 程是否 進(jìn)行了批量生產(chǎn)放行是涉及初次或再次批準(zhǔn)可以啟動(dòng)生產(chǎn)。產(chǎn)品和過程 都必須得到批準(zhǔn)。審批檢驗(yàn)必須依據(jù)明確的檢驗(yàn)指導(dǎo)書，如果在 取走樣件后繼續(xù)生產(chǎn)，那么在樣件審批前，必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。 在批準(zhǔn)過程中應(yīng)包括返工。在每次生產(chǎn)中斷后（接班、換模、換QR8.5.1-04作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄，QR8.5.1-07生產(chǎn)過程檢測(cè)記錄問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注放行， 并且對(duì) 設(shè)置數(shù) 據(jù)進(jìn)行 了 采 集？料、換批），

18、必須開展重新批準(zhǔn)并記錄。涉及具體產(chǎn)品的裝置計(jì) 劃表及設(shè)置輔助工具/基準(zhǔn)件/極限件必須在相應(yīng)的工位。對(duì)于不 符合及啟動(dòng)的措施必須記錄。-生產(chǎn)批準(zhǔn)-變更的產(chǎn)品/過程-設(shè)備停機(jī)/過程中斷，重新批準(zhǔn)生產(chǎn)-維修、模具更換- 材料更換-首件檢驗(yàn)記錄-模具、檢具變更狀態(tài)-極限樣件-機(jī)器能力調(diào)查623*使用的 生產(chǎn)設(shè) 備是否 可以滿 足客戶 對(duì)具體 產(chǎn)品提 出的要 求？生產(chǎn)裝置、機(jī)器、設(shè)備必須有能力針對(duì)具體特征規(guī)定的公差方面 的要求。對(duì)于重要的產(chǎn)品/過程特征，必須對(duì)過程能力進(jìn)行考察， 并且開展連續(xù)的證明。對(duì)于短期過程能力Cmk/Ppk必須1.67，對(duì)于長(zhǎng)期過程能力Cpk必須1.33。針對(duì)特殊特征的能力證明，

19、需要考慮客戶要求。對(duì)于不能證明能力的特殊特性，必須開展 100%全檢。應(yīng)根據(jù)具體產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，定義并落實(shí)針對(duì)生產(chǎn)的清潔度 要求。在考慮到報(bào)廢和返工率的同時(shí)，必須提供足夠的產(chǎn)能。-針對(duì)特殊特性/過程參數(shù)/機(jī)器過程能力證明-重要參數(shù)的強(qiáng)制控制/調(diào)節(jié)-在偏離極限要求情況下的警告-防錯(cuò)解決方案-檢驗(yàn)過程的能力 -測(cè)量工具的能力-測(cè)量記錄注塑機(jī)的能力進(jìn)行測(cè)算， 手球注塑機(jī) Cmk/Ppk=2.31Cpk=2.349問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注-檢驗(yàn)結(jié)果-產(chǎn)品評(píng)審的結(jié)果-模具/設(shè)備/機(jī)器的維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)-應(yīng)急計(jì)劃表624*在生產(chǎn) 環(huán)節(jié)是 否對(duì)特 殊特性 進(jìn)行了 控制管 理？在控制計(jì)劃中標(biāo)記了產(chǎn)品特殊特性以過

20、程參數(shù)，并開展了系統(tǒng)監(jiān) 控（SPC。一旦發(fā)生偏差，可以有效采取應(yīng)對(duì)措施，并保存記錄。 對(duì)于影響到產(chǎn)品特性的不符合，必須得到客戶的許可。生產(chǎn)過程 受控且具備能力。-FMEA-控制計(jì)劃-質(zhì)量記錄，統(tǒng)計(jì)分析，SPC分析，CpkCmk-檢驗(yàn)過程適用性證明-檢驗(yàn)的結(jié)果，產(chǎn)品審核的結(jié)果-防錯(cuò)QD8.3.5特殊特性管理規(guī)范QR8.3-21產(chǎn)品和過程特殊特性清單6.2.5對(duì)于報(bào) 廢零售 部件、 返工零 部件以 及設(shè)置 用零部 件，是 否單獨(dú) 放置并 相應(yīng)加 以標(biāo)沒有批準(zhǔn)、有缺陷的零部件必須被隔離并加以記錄，可以可靠的 工藝將其從生產(chǎn)流程中剔除。對(duì)于存放報(bào)廢零部件和返工零部件 的容器，必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。隔離倉(cāng)

21、庫(kù)和隔離區(qū)域必須能夠被 識(shí)別。對(duì)于設(shè)置用零部件/基準(zhǔn)件和模具的倉(cāng)儲(chǔ)或保管，必須加 以證明并可以被識(shí)別。-報(bào)廢零部件，返工零部件和設(shè)置用零部件的標(biāo)記-用于存放報(bào)廢零部件，返工零部件和設(shè)置用零部件的容器的 標(biāo)記-在生產(chǎn)環(huán)節(jié)定義的剔除/返工工作站- 隔離倉(cāng)庫(kù)，隔離區(qū)域-企業(yè)內(nèi)部多余零部件的標(biāo)記，包括倉(cāng)儲(chǔ)-返工和報(bào)廢的記錄QD8.7.1不合格控制規(guī)范設(shè)置不合格品隔離區(qū)單獨(dú)存放，印制 不合格品不干膠標(biāo)識(shí)進(jìn)行張貼，上海赫塑;評(píng)零勰件有限公切 不臺(tái)格品標(biāo)識(shí)QR8.3-02規(guī)格：來(lái)源：批：對(duì) :處理:不臺(tái)tS巧I目原因）；問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注識(shí)？6.2.6是否采 取了措 施，防 止在材 料/零 部

22、件流 轉(zhuǎn)的過 程中， 發(fā)生混 合/搞 錯(cuò)的情 況？必須確保不會(huì)發(fā)生類似零件部混合或搞錯(cuò)的情況，必要時(shí)應(yīng)米取 防錯(cuò)的措施。對(duì)于錯(cuò)誤的裝備，必須能夠立即被識(shí)別，并且不得 在價(jià)值創(chuàng)造過程中進(jìn)一步流轉(zhuǎn)。必須有合適的檢驗(yàn)和措施，確保 錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)和剔除。相關(guān)的事項(xiàng)必須包含在 FME/中并加以考察。 針對(duì)剩余、隔離零部件，產(chǎn)品評(píng)審后被重新投入使用的零部件， 檢驗(yàn)樣件等的重新投入使用，必須對(duì)相關(guān)過程進(jìn)行明確的規(guī)范。 材料的失效日期、最長(zhǎng)倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間應(yīng)被關(guān)注，對(duì)于企業(yè)內(nèi)部剩余零 部件，必須清點(diǎn)數(shù)量，相應(yīng)加以標(biāo)記并保管好。-FMEA-防錯(cuò)措施-生產(chǎn)裝置上的詢問和檢驗(yàn)-加工，檢驗(yàn)，使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)-可追溯性-不同材料的失

23、效日期- 清理無(wú)效的標(biāo)記-帶有零部件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工作業(yè)單據(jù)-原材料和成品 -材料流轉(zhuǎn)分析QR8.3-48產(chǎn)品防錯(cuò)一覽表-2偶爾有 搞錯(cuò)現(xiàn) 象，及 時(shí)發(fā)現(xiàn)6.3過程支持6.3.1在監(jiān)控 產(chǎn)品/ 過程質(zhì) 量方 面，是 否將相員工在各自的職責(zé)范圍內(nèi)都需履行哪些責(zé)任，以及擁有哪些權(quán)限 需約定，過程批準(zhǔn)、首件檢驗(yàn)的權(quán)限需約定。必須對(duì)員工的自檢 加以描述：什么時(shí)間、頻次、使用什么工具，記錄。隔離和停工 的授權(quán)。在產(chǎn)品培訓(xùn)過程中針對(duì)誤操作可能引起的后果，對(duì)所有 員工進(jìn)行培訓(xùn)。必須落實(shí)一道過程，考察員工對(duì)其所負(fù)責(zé)任務(wù)的 意義以及重要性的認(rèn)識(shí)。針對(duì)遞交的改進(jìn)建議，進(jìn)行反饋、響應(yīng)。崗位職責(zé)說(shuō)明書；QD5.3.2

24、-17 操作工QJ-JY01注塑過程監(jiān)測(cè)規(guī)范QR8.5.1-06注塑工藝參數(shù)監(jiān)控記錄QR8.5.1-07生產(chǎn)過程檢測(cè)記錄問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注關(guān)責(zé)權(quán) 和權(quán)限 委托給 員工？-崗位描述，任務(wù)描述-員工參與改進(jìn)計(jì)劃-操作工自檢-過程批準(zhǔn)（設(shè)置批準(zhǔn)、首件檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn)） -隔離權(quán)限-產(chǎn)品培訓(xùn)6.3.2*員工是 否適合 完成委 托的任 務(wù)，其 資質(zhì)是 否始終 有效？對(duì)于每一個(gè)加工工位，都有崗位描述，針對(duì)每一個(gè)員工根據(jù)其負(fù) 責(zé)的任務(wù)，針對(duì)性的確定培訓(xùn)需求，并編制相應(yīng)的員工發(fā)展規(guī)劃。 員工應(yīng)接受針對(duì)過程的培訓(xùn)，從而了解可能發(fā)生的生產(chǎn)缺陷。應(yīng) 定期開展勞動(dòng)安全、環(huán)境方面的培訓(xùn)。對(duì)以上培訓(xùn)需保存記錄

25、。 針對(duì)新員工，備選以及借調(diào)人員的入職培訓(xùn)，必須編制入職培訓(xùn) 計(jì)劃表，并對(duì)入職培訓(xùn)階段加以證明。一旦產(chǎn)品/過程發(fā)生變更， 必須開展相應(yīng)的培訓(xùn)，并做好記錄。-培訓(xùn)/資質(zhì)證明-對(duì)產(chǎn)品以及以往發(fā)生故障的認(rèn)識(shí)-針對(duì)勞動(dòng)安全/環(huán)境的培訓(xùn)-對(duì)于“需要特殊驗(yàn)證的零部件/產(chǎn)品”的操作培訓(xùn)-能力證明（焊工證書、視力測(cè)試、叉車駕駛員執(zhí)照）-過程和工藝技術(shù)發(fā)生變更時(shí)的培訓(xùn)規(guī)劃-產(chǎn)品培訓(xùn)-質(zhì)里信息（設(shè)疋參數(shù)/頭際參數(shù)）-改進(jìn)建議-病假率低QD7.2.1人力資源控制規(guī)范QR7.2-03員工招聘登記表QR7.2-04員工試用轉(zhuǎn)正評(píng)定表QR7.2-06培訓(xùn)需求調(diào)查表QR7.2-07年度培訓(xùn)計(jì)劃QR7.2-08培訓(xùn)記錄QR7

26、.2-09培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表6.3.3是否編 制了人 力資源對(duì)于人力資源安排規(guī)劃，需要考慮員工的素質(zhì)。缺勤率應(yīng)被納入 人力資源安排規(guī)劃，對(duì)于備選人員，必須確保他們具備必要的資 質(zhì)，對(duì)于代位規(guī)則，應(yīng)加以記錄。QR7.2-05崗位技能評(píng)定表問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注安排計(jì)劃表？-班次計(jì)劃表-資質(zhì)證明-人員素質(zhì)矩陣-信息流，組織方面的落實(shí)6.4物質(zhì)資源6.4.1生產(chǎn)設(shè) 備/工 具的維 護(hù)及保 養(yǎng)疋否 受控？設(shè)備、裝置、模具應(yīng)確保相應(yīng)的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)周期，并加以記 錄和控制。落實(shí)必要的維護(hù)保養(yǎng)措施所需的資源必須到位。針對(duì) 必要的維護(hù)保養(yǎng)措施，開展了系統(tǒng)的規(guī)劃并加以落實(shí)。生產(chǎn)裝置 零備件的到位情況，

27、尤其是關(guān)鍵過程和反映關(guān)鍵路徑的過程的零 備件的到位情況必須確保。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目中包含了清潔的工 作環(huán)境以及清潔的加工工位。有效的落實(shí)了一道過程，負(fù)責(zé)對(duì)停 產(chǎn)時(shí)間，機(jī)器負(fù)荷以及模具壽命開展分析以及優(yōu)化。-維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃-關(guān)鍵過程生產(chǎn)裝置的零備件的到位情況-遵守規(guī)定的維護(hù)保養(yǎng)周期-對(duì)開展的維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)加以記錄-員工的資質(zhì)-工作證明的存檔-針對(duì)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)，委托外部服務(wù)提供商-模具的使用狀態(tài)標(biāo)記-模具跟蹤卡，其中包括模具上開展的各項(xiàng)變更-模具壽命-模具的所有權(quán)QP7.7.1基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范 工裝和模具完好率98%， 設(shè)備完好率98% 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率 100%QR7.1.3-02設(shè)備工裝驗(yàn)收單QR

28、7.1.3-03設(shè)備工裝臺(tái)帳QR7.1.3-06設(shè)備工裝日常保養(yǎng)記錄表QR7.1.3-04設(shè)備工裝年度保養(yǎng)計(jì)劃表QR7.1.3-07設(shè)備工裝檢修單QR7.1.3-09設(shè)備工裝報(bào)廢單QR7.1.3-11設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)分析匯總表QR7.1.3-08關(guān)鍵設(shè)備備品備件安全庫(kù)存 表642*通過使 用的測(cè) 里和檢選用的檢測(cè)和測(cè)量工具適用于生產(chǎn)的實(shí)際用途和操作，精度能夠 滿足實(shí)際應(yīng)用以待檢特性的測(cè)量精度要求，并被記錄于控制計(jì) 戈嘰對(duì)員工進(jìn)行了測(cè)量工具使用方面的培訓(xùn)。對(duì)于所使用的測(cè)量按期檢定，及時(shí)監(jiān)控問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注驗(yàn)裝 置，是 否能夠 有效地 監(jiān)控質(zhì) 量要 求？工具/測(cè)量系統(tǒng)，開展了檢驗(yàn)?zāi)芰?/p>

29、查，設(shè)計(jì)并落實(shí)了一道定期 監(jiān)控測(cè)量和檢驗(yàn)工具的過程，同時(shí)還應(yīng)考慮到集成到過程中的， 對(duì)產(chǎn)品特性有影響的測(cè)量技術(shù)的校準(zhǔn)。對(duì)于影響到測(cè)量精度或測(cè) 量結(jié)果的測(cè)量和檢驗(yàn)裝置的配件，應(yīng)采取同樣的方式加以監(jiān)控。 -生產(chǎn)控制計(jì)劃-可靠性、功能檢驗(yàn)-測(cè)量精度/檢驗(yàn)工具能力-檢驗(yàn)過程能力證明-數(shù)據(jù)米集和可評(píng)估性- 檢驗(yàn)工具校準(zhǔn)證明-和客戶協(xié)商溝通，對(duì)檢驗(yàn)工具/測(cè)量方法加以調(diào)整QR7.1.5-01監(jiān)視和測(cè)量資源臺(tái)帳 QR7.1.5-02監(jiān)視和測(cè)量資源檢校確 認(rèn)計(jì)劃QR7.1.5-03監(jiān)視和測(cè)量資源驗(yàn)收單QR7.1.5-04監(jiān)測(cè)資源維護(hù)保養(yǎng)記錄QR7.1.5-05不合格監(jiān)測(cè)資源處置單QR7.1.5-06監(jiān)測(cè)資源檢定

30、或校準(zhǔn)證 書或報(bào)告QR7.1.5-07監(jiān)測(cè)資源狀 態(tài)標(biāo)識(shí)643加工工 位以及 檢驗(yàn)員 工位是 否滿足 具體的 要求？不僅是加工工位條件，而且環(huán)境條件（包括返工的）也都符合工 作內(nèi)容和產(chǎn)品的要求，從而可以預(yù)防或避免污染，損傷以及誤判。 根據(jù)具體的工作任務(wù)，在人機(jī)工程學(xué)的基礎(chǔ)上對(duì)加工工位設(shè)計(jì)進(jìn) 行了調(diào)整。-符合人機(jī)工程學(xué)的加工工位設(shè)計(jì)-照明-整潔和清潔-勞動(dòng)安全-加工工位上零部件的存儲(chǔ)-生產(chǎn)體系查現(xiàn)場(chǎng)操作，及工廠平面布置圖，基 本符合人機(jī)工程學(xué)要求-2工作條 件略有 不足644是否根 據(jù)要 求，正 確的存即使是不使用的和或沒有批準(zhǔn)的模具、裝置和檢驗(yàn)工具，都必須 正確加以存放和管理。所有的模具、裝置

31、和檢驗(yàn)工具都必須標(biāo)記其當(dāng)前狀態(tài)以及變更狀 態(tài)（批準(zhǔn)、檢修、需檢修、隔離）。保證倉(cāng)儲(chǔ)過程中不受損，防QR7.1.3-15工裝/模具日常檢查記錄QR7.1.5-04監(jiān)測(cè)資源維護(hù)保養(yǎng)記錄問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注放工 具，裝 置和檢 驗(yàn)工 具？止環(huán)境影響，保證整潔和清潔。發(fā)放和使用加以規(guī)范并記錄。 -不會(huì)導(dǎo)致操作的倉(cāng)儲(chǔ)-整潔和清潔-定義的倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)-受控的發(fā)放-環(huán)境因素的影響-狀態(tài)標(biāo)記-客戶財(cái)產(chǎn)標(biāo)記-定義的批準(zhǔn)和變更狀態(tài)6.5效率6.5.1針對(duì)產(chǎn) 品和過 程是否 制定了 目標(biāo)要 求？定義了過程參數(shù)和產(chǎn)品特性參數(shù)，并加以監(jiān)測(cè)，以便對(duì)過程開展 控制和監(jiān)控。定期開展設(shè)定參數(shù)與實(shí)際參數(shù)比較。商定了可以實(shí)

32、 現(xiàn)的目標(biāo)要求，同時(shí)保證了目標(biāo)要求的更新狀態(tài)。為具體的過程 確定了目標(biāo)，并且開展了監(jiān)控以及聯(lián)絡(luò)溝通（生產(chǎn)的產(chǎn)量、質(zhì)量 特性參數(shù)、故障率、評(píng)審結(jié)果、生產(chǎn)周期、故障成本、CPK。對(duì)不符合項(xiàng)加以分析，并采取了合適的措施，從而實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品和過 程改進(jìn)，并確定落實(shí)了必要的改進(jìn)措施。對(duì)于質(zhì)量、成本、服務(wù) 等的認(rèn)識(shí)，應(yīng)不斷地從中考慮潛在的改進(jìn)可能，通過定期的管理 復(fù)查，一方面可以對(duì)特性參數(shù)的監(jiān)控效果加以保障，另一方面也 是為了上報(bào)相關(guān)的委員會(huì)。-人員的出勤、缺勤-機(jī)器、設(shè)備的利用率-量產(chǎn)條件下，量產(chǎn)周期時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)能-計(jì)劃/核算出的報(bào)廢率-生產(chǎn)的產(chǎn)量-每時(shí)間單位加工的零件數(shù)量QJ-JY01注塑過程監(jiān)測(cè)規(guī)范QD8

33、.2.6產(chǎn)品服務(wù)放行控制規(guī)范QD9.3.2質(zhì)量成本控制規(guī)范QD6.2.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)范問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注- 返工、報(bào)廢- 直線運(yùn)動(dòng)-質(zhì)量特性參數(shù)（如故障率、評(píng)審結(jié)果）-生產(chǎn)周期- 故障成本-過程特牲參數(shù)（過程能力）-成本優(yōu)化-確定特征參數(shù)的判斷依據(jù)-減少浪費(fèi)（報(bào)廢和返工）-縮短生產(chǎn)周期、減少倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存-裝置時(shí)間優(yōu)化，提高設(shè)備利用率問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注6.5.2對(duì)收集 的質(zhì)量 和過程 數(shù)據(jù)是 否可以 開展評(píng) 價(jià)？必須完整地提供質(zhì)量和過程參數(shù)，從而證明滿足了要求，并且達(dá) 到了目標(biāo)。必須確?？稍u(píng)估性。對(duì)于發(fā)現(xiàn)以及問題點(diǎn)，應(yīng)和相關(guān) 負(fù)責(zé)的部門關(guān)聯(lián)起來(lái)，編制并落實(shí)改進(jìn)。使用了質(zhì)

34、量控制卡，并 且根據(jù)要求加以了管理，過程能力 SPC受到監(jiān)控，并被用于對(duì)過 程開展控制。一旦發(fā)生故障或出現(xiàn)不符合項(xiàng)，會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)整改或 發(fā)出相應(yīng)的故障報(bào)警。對(duì)于過程故障，制定了必要的措施，并由 負(fù)責(zé)人員啟動(dòng)，同時(shí)加以記錄。對(duì)于批準(zhǔn)的過程，一旦發(fā)生了影 響產(chǎn)品特征的偏差，必須得到客戶的認(rèn)可。需要定期對(duì)過程能力 開展考察。對(duì)故障類型、頻度進(jìn)行了采集、評(píng)價(jià)，并在此基礎(chǔ)上 制定了措施，對(duì)措施的有效性加以驗(yàn)證。對(duì)于必須對(duì)過程或產(chǎn)品 進(jìn)行變更的故障，還需要和相對(duì)應(yīng)的措施一起被記錄在故障模式 及影響分析中。應(yīng)對(duì)故障成本加以米集，并落實(shí)對(duì)應(yīng)措施。-故障記錄卡、控制卡、周期時(shí)間、生產(chǎn)周期、SPC FMEA因果圖、

35、柏拉圖、故障成本、報(bào)廢/返工、故障類型、故障頻度-過程參數(shù)的記錄裝置-生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集（例如設(shè)備停機(jī)、斷電、程序故障報(bào)警）-參數(shù)變化-隔離通知、分揀行動(dòng) -可靠性、失效表現(xiàn)QD9.1.2監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)控制規(guī)范-2收集數(shù) 據(jù)統(tǒng)計(jì) 分析欠 缺6.5.3*一旦與 產(chǎn)品和 過程要 求不 符，是 否對(duì)原 因進(jìn)行對(duì)于發(fā)生的產(chǎn)品/過程偏差，在排除故障原因，并且證明所采取 的措施的有效性以前，必須采取合適的應(yīng)急措施，以便滿足要求。 針對(duì)原因分析，定義并實(shí)際應(yīng)用了相關(guān)的方法。制定了整改措施， 對(duì)其落實(shí)進(jìn)行了監(jiān)控，并且對(duì)其有效性加以驗(yàn)證。在此過程中， 考慮到了生產(chǎn)控制計(jì)劃以及故障模式及影響分析，并且在必要時(shí) 加以相應(yīng)

36、的補(bǔ)充或更新。-補(bǔ)充的尺寸，材料，功能，耐久性試驗(yàn)新品開發(fā)的檢測(cè)報(bào)告QD6.1.2應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī)范QD10.3.1持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注了 分 析，并 且檢驗(yàn) 了整改 措施的 有效 性？-因果圖、田口實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)、FMEA過程能力分析、8D方法、5W 方法-分析評(píng)價(jià)方法-直至客戶的信息流轉(zhuǎn)-故障時(shí)間記錄6.5.4*對(duì)過程 和產(chǎn)品 是否定 期開展 評(píng)審？對(duì)于產(chǎn)品及制造過程，必須提供評(píng)審計(jì)劃表（過程評(píng)審、產(chǎn)品評(píng) 審）。觸發(fā)評(píng)審的事件包括：-新的項(xiàng)目、過程、產(chǎn)品-對(duì)是否滿足質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)證-指出改進(jìn)可能不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)提交給相關(guān)的負(fù)責(zé)人，對(duì)改進(jìn)措施應(yīng)加以跟蹤。 一旦有質(zhì)量要求得不

37、到滿足，那么就必須以具體的事件為著眼 點(diǎn)，額外開展評(píng)審。產(chǎn)品評(píng)審應(yīng)定期在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中生產(chǎn)步驟完成 后，以及在最終產(chǎn)品上開展，并做好記錄。在此過程中，應(yīng)顧及 到客戶要求及相關(guān)功能，包括是否實(shí)現(xiàn)方便且可靠的安裝。對(duì)于 由研發(fā)和生產(chǎn)導(dǎo)致的設(shè)計(jì)缺陷，應(yīng)加以指出，從客戶的角度加以 評(píng)價(jià)，并啟動(dòng)應(yīng)對(duì)措施。-技術(shù)規(guī)范、特殊特性、功能，過程參數(shù)/能力- 標(biāo)記、包裝-確定的過程/程序流程-措施和時(shí)間監(jiān)督-評(píng)審計(jì)劃表，對(duì)于計(jì)劃內(nèi)的、以及具體事件觸發(fā)的評(píng)審，應(yīng) 相應(yīng)加以標(biāo)記-產(chǎn)品評(píng)審的頻度、要求-評(píng)審結(jié)果、報(bào)告，評(píng)審人員資質(zhì)QR9.2-10產(chǎn)品審核計(jì)劃-2016QR9.2-07過程審核計(jì)劃問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄

38、備注-落實(shí)措施前后特征參數(shù)的變化6.6過程成果/輸出6.6.1*在產(chǎn)品 和過程 方面，是否滿 足客戶 要求？所有涉及客戶的供應(yīng)商評(píng)價(jià)的要求都得到了顧及。具體的過程目 標(biāo)必須被確定下來(lái)（生產(chǎn)的產(chǎn)量、質(zhì)量特征參數(shù)、包括故障率、 評(píng)審結(jié)果、生產(chǎn)周期、故障成本、CPK。對(duì)于具體客戶的特殊特 征必須加以標(biāo)記。落實(shí)了一道過程旨在規(guī)范產(chǎn)品、模具、檢驗(yàn)工 具和包裝的使用。對(duì)于檢驗(yàn)，必須編制檢驗(yàn)規(guī)范，并且與客戶就 檢驗(yàn)方法進(jìn)行協(xié)商溝通，同時(shí)做好相關(guān)的記錄。在發(fā)貨被阻斷的 情況下，如何通知到包括倉(cāng)儲(chǔ)、訂單處理、零部件供應(yīng)商、發(fā)貨 在內(nèi)部門以及客戶的過程需定義。-與客戶的質(zhì)量約定-客戶的具體要求-客戶針對(duì)特殊特性標(biāo)

39、記的要求-發(fā)貨評(píng)審-耐久性檢驗(yàn)、功能檢驗(yàn)-檢驗(yàn)規(guī)范-技術(shù)規(guī)范的更新狀態(tài)過程清單過程目標(biāo)必須被確定下 來(lái)QD8.3.5特殊特性管理規(guī)范QJ-JY-01檢驗(yàn)規(guī)范6.6.2產(chǎn)量/ 生產(chǎn)批 量是否 是根據(jù) 需要確 定的， 并且被 以適當(dāng) 的方式應(yīng)使用合適的運(yùn)輸工具，將零部件傳遞給定義的倉(cāng)儲(chǔ)位置/置放位置。在此過程中，應(yīng)考慮到委托的產(chǎn)量 /批量，從而根據(jù)實(shí)際 需要，將零部件/原材料傳遞給予相應(yīng)的加工工位。針對(duì)產(chǎn)量的 記錄和分析評(píng)價(jià)（合格零部件數(shù)量/返工零部件數(shù)量/報(bào)廢數(shù)量）， 加以規(guī)范，并確保可追溯性。必須確定零部件的標(biāo)記方法（合格 零部件/返工零部件/報(bào)廢品）。在這里還要顧及到不同變更狀態(tài) 下的標(biāo)記。

40、必須徹底杜絕不合格的零部件被進(jìn)一步加工/傳遞。必須落實(shí)客戶對(duì)返工的零部件的標(biāo)記要求，并做好相應(yīng)的記錄。-合格的運(yùn)輸工具QD8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范QR8.5.2-01各類標(biāo)識(shí)QD8.5.7標(biāo)識(shí)可追溯性控制規(guī)范QD8.5.11防護(hù)控制規(guī)范問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注提供給 接下來(lái) 的過程 步驟？-定義的倉(cāng)儲(chǔ)位置-看板管理、準(zhǔn)時(shí)供貨-倉(cāng)庫(kù)管理、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存-變更狀態(tài)-產(chǎn)量記錄/分析評(píng)價(jià)，根據(jù)客戶需求調(diào)整產(chǎn)量 -電子元器件的靜電放電防護(hù)663是否根 據(jù)實(shí)際需要對(duì) 產(chǎn)品/ 零部件 進(jìn)行了 倉(cāng)儲(chǔ)， 所使用 的運(yùn)輸 工具/ 包裝設(shè) 備是否 與產(chǎn)品 /零部 件的特 殊特性 相適 應(yīng)？必須通過符合實(shí)際

41、需要的倉(cāng)儲(chǔ)和包裝，保護(hù)零部件，避免受到損 傷。以發(fā)貨/產(chǎn)品出廠環(huán)節(jié)，必須了解客戶具體的包裝要求，并 且自始至終加以考慮/落實(shí)。零部件的位不僅要實(shí)現(xiàn)加工工位上 可靠的存放，而且還要保證可靠的操作使用。倉(cāng)儲(chǔ)位置/谷器必須滿足必要的整潔/清潔度要求。上述要求同樣適用于位工加工 工位上的零部件。必須監(jiān)控規(guī)定的倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間。在倉(cāng)儲(chǔ)和加工過程 中，必須保護(hù)零部件，防止環(huán)境/氣候因素的影響。- 倉(cāng)儲(chǔ)量-防止損傷-零部件定位-整潔、清潔、過量裝填-監(jiān)控倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間-環(huán)境因素的影響-客戶的包裝要求，備用包裝-有關(guān)可用庫(kù)存的信息QD8.5.11產(chǎn)品防護(hù)交付控制程序QD8.5.12倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范664對(duì)必要 的記錄對(duì)產(chǎn)品交付

42、客戶或交付給接下來(lái)的過程的放行，必須明確而且做 好相應(yīng)記錄。特殊放行和偏差許可必須加以標(biāo)記和記錄，從而保問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注/放行 是否進(jìn) 行了管 理，并 且相應(yīng) 開展了 存檔？證可追溯性。記錄的內(nèi)容應(yīng)涵蓋所涉及的時(shí)間和/或零部件的數(shù)量。這此信息，包括零部件上標(biāo)記，也被記錄在零部件歷史當(dāng)中。 針對(duì)存檔要求以及時(shí)間，應(yīng)考慮客戶要求。-客戶技術(shù)規(guī)范-特殊特性，客戶針對(duì)標(biāo)記的要求- 過程描述-文獻(xiàn)記錄表，包括不同文件和記錄的保存期限，客戶針對(duì)存 檔期的要求QD8.7.1不合格控制規(guī)范QR8.7-03不合格品報(bào)告處理單QR10.2-018D報(bào)告QR8.7-04緊急放行申請(qǐng)單QR8.7-05

43、退貨分析處理單|過程要求P7:客戶支持，客戶滿意度，服務(wù)7.1 *客戶在 質(zhì)量管 理體 系，產(chǎn) 品（交 付時(shí)） 和過程 方面的 要求是 否得到 滿足？所有要求，尤其是涉及客戶的供應(yīng)商評(píng)價(jià)的要求都得到了顧及。 應(yīng)根據(jù)客戶要求，考慮到質(zhì)量管理體系的認(rèn)證。如果需要的話， 在評(píng)審過程中應(yīng)包括對(duì)特殊特性的驗(yàn)證?？蛻粢?，例如量產(chǎn)階 段之前，量產(chǎn)過程中以及量產(chǎn)階段以后的零備件的供應(yīng)，以及零 部件的回收及循環(huán)利用，都必須得到落實(shí)并加以考慮。除了量產(chǎn) 供應(yīng)以外，零備件供給還必須對(duì)要求的變型和變更加以規(guī)劃，并 且考慮到相關(guān)必要的資源。包裝的適用性，；固定、緩沖以及標(biāo) 記方面必須滿足客戶要求。應(yīng)根據(jù)客戶要求，開展

44、產(chǎn)品再評(píng)定。 必須確保產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求。-與客戶的質(zhì)量約定-開展的發(fā)貨評(píng)審、產(chǎn)品評(píng)審-功能檢驗(yàn)、耐久檢驗(yàn)-PPM指標(biāo)/針對(duì)零缺陷要求的目標(biāo)約定-技術(shù)規(guī)范的更新狀態(tài)-評(píng)審計(jì)劃，旨在確保必須證明的特征-確定并跟蹤改進(jìn)計(jì)劃 -將下級(jí)供應(yīng)商包括在內(nèi)QD8.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范問題號(hào)提問最低要求及證據(jù)記錄備注-變更后為舊版本零部件提供零備件-針對(duì)變更后或停產(chǎn)后的小批量編制的零備件供應(yīng)方案7.2是否對(duì) 客戶支 持提供 了必要 的保 障？面對(duì)客戶不同的組織部門，必須確保任命有能力的聯(lián)系人。必須 確保用客戶能夠理解的語(yǔ)言開展聯(lián)絡(luò)溝通。客戶支持同樣也是一 項(xiàng)體現(xiàn)積極參與設(shè)計(jì)的指標(biāo)。供應(yīng)商有義務(wù)在所有研發(fā)和使用階 段關(guān)注自己的產(chǎn)品，并且在于客戶協(xié)商溝通的情況卜加以改進(jìn)。 對(duì)于新產(chǎn)品/過程，應(yīng)和客戶協(xié)調(diào)，從而落實(shí)投產(chǎn)保障。-客戶拜訪記錄，必要時(shí)制定措施-有關(guān)產(chǎn)品用途的信息-有關(guān)產(chǎn)品存在的冋題，產(chǎn)品運(yùn)輸投