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文檔簡介
1、-可編輯修改-業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)一、業(yè)務(wù)部職責(zé)1.主管1.11.1 管理權(quán)限: 行使對公司產(chǎn)品的銷售和市場開拓管理的權(quán)限,承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、規(guī)程及工作指令的義務(wù);1.21.2 管理職責(zé): 合理地組織公司產(chǎn)品銷售、開拓市場及承接工程;1.31.3 主要職責(zé): 1 1 嚴(yán)格遵守公司的各項管理制度,認真行使公司給予的管理權(quán)力;2 2負責(zé)公司產(chǎn)品銷售、市場開拓工作的總結(jié)管理工作;3 3負責(zé)客戶檔案資料的建立與運用;4 4負責(zé)擬編和控制本部門的月季年度預(yù)算;5 5負責(zé)銷售管理辦法的研究,并提出改進建議;6 6負責(zé)產(chǎn)品市場潛力調(diào)查和市場情況分析;(一)關(guān)于市場調(diào)查部分1市場調(diào)查原則:A A、資料的匯整(對
2、銷售人員所匯集的市場情報進行整理,對購買現(xiàn)成-可編輯修改-的專業(yè)調(diào)查報告進行搜集整理。 )B B、 定期調(diào)查(每季針對市場狀態(tài)定期完成全盤調(diào)查,以供公司做出決策、修正各機械產(chǎn)品的各個機能,達到與市場同步。 )C C、 必要時可對某種產(chǎn)品進行專案調(diào)查。2調(diào)查范圍:A A、 對消費市場的調(diào)查(囊括了消費動機或原因,對產(chǎn)品使用過后的反 應(yīng)與意見,對產(chǎn)品品質(zhì)的期望與改進建議,與競爭對手產(chǎn)品差異的調(diào)查等)B B、 對流通市場的調(diào)查(包括對銷售量及其占有率的調(diào)查,競爭對手動 態(tài)及其行銷策略的調(diào)查,對品質(zhì)服務(wù)的意見調(diào)查。 )C C、 對競爭對手的調(diào)查(從會計方面把握情報,分析其資產(chǎn)狀況獲取情 報,從經(jīng)營者方
3、面把握情報, 從營業(yè)狀況中把握情報, 其中囊括了交易關(guān)系往來的客戶的情 報,裁決支付的情況分析, 與交易往來銀行的關(guān)系與評價, 業(yè)績狀況及其營業(yè)狀況的分析。 )(二)關(guān)于市場情況分析部分市場分析應(yīng)由下列幾個方向來進行:1目前植保機械市場的規(guī)模;2目前的植保市場占有率;3市場未來的潛力;4機械銷售渠道情況;5各競爭品牌情況。7 7產(chǎn)品企劃與廣告宣傳的制定;1產(chǎn)品企劃方面要對植保機械市場與消費者進行分析。 如消費者可由其 購買量與購-可編輯修改-買頻度, 購買時間、 地點、動機,品牌轉(zhuǎn)換情況及其消費者使用產(chǎn)品情況進行分 析。2產(chǎn)品分析的方向:壽命周期、品質(zhì)及其功能、價格、包裝、產(chǎn)品旺季 與淡季、產(chǎn)
4、品的替代性。3廣告策略: 目標(biāo)的設(shè)定要具有層次, 確定能實現(xiàn)的目標(biāo)值; 根據(jù)各個 地區(qū)的廣告效應(yīng)不同, 可以有目標(biāo)的有的放矢。 在做廣告時一定要提前做好廣告預(yù)算, 達到 經(jīng)濟實惠,促進經(jīng)濟利潤的增加。8 8為下屬的工作行為規(guī)范做好榜樣,并幫助下屬指正。9 9 負責(zé)對客戶、同業(yè)、環(huán)境調(diào)查分析;1010負責(zé)處理收賬和賬款異常問題;1111協(xié)助做好各類信息的采集和搜集工作;1212協(xié)助做好有關(guān)產(chǎn)品行銷工作;1313完成臨時交辦的其他工作;14.14. 負責(zé)擬訂產(chǎn)品銷售計劃和市場開拓計劃;15.15.產(chǎn)品價格制定與管理;(1 1)定制目的:為了適應(yīng)市場競爭,制定客戶可接受的產(chǎn)品價格,且符合公司策略,并
5、獲得最高利潤,因此主管人員必須根據(jù)市場的相關(guān)價格按實際需求合理定價。-可編輯修改-( 2 2)定價目標(biāo):1最高的銷售利潤。2最大的銷售量,及市場占有率。3根據(jù)市場需求調(diào)整價格,以質(zhì)量保證合理的市場差價。(3 3)產(chǎn)品價格的管理方法:折扣與折讓包括數(shù)量折扣、交易折扣、現(xiàn)金折扣、季節(jié)性折扣、推銷折扣、以舊換新折扣等。(4 4)漲價方式:1公開成本漲價的事實。2提高產(chǎn)品品質(zhì):如改變外觀增強美感,提高品質(zhì)耐用度,增加功能。3增加產(chǎn)品數(shù)量:做好成本分析工作,調(diào)整產(chǎn)品數(shù)量,令消費者認為漲價原因乃產(chǎn)品數(shù)量增加所導(dǎo)致,情有可原,價有可依。4以附送贈品的方式,轉(zhuǎn)移消費者對漲價的注意力口,一次性防護服可依顧客的銷
6、售訂單多少依量贈送;也可以為一些易損耗的零件多加配送附贈。(5 5)產(chǎn)品價格的調(diào)低:1銷售數(shù)量的提升。2成本的降低。3銷售利潤的評估。 如為回饋新老顧客對產(chǎn)品的信賴, 適當(dāng)?shù)谋±噤N,維護好原有的顧客群體。4了解消費者對價格變動的良好反應(yīng),可依據(jù)其反應(yīng)態(tài)度,適度調(diào)整產(chǎn)品銷售價格。16.16. 總代理設(shè)立審核;-可編輯修改-(1 1)目的:A A、 確保本公司的權(quán)益,使總代理設(shè)立的審核更趨嚴(yán)謹,制度化,完整化。B B、 秉性著“一省一代理”原則,合理評估代理商,以確保公司的有效運行。(2 2)代理商的申請條件:A A、 總代理的負責(zé)人無不良記錄且信用良好者。B B、 總代理的所在地具有市場開發(fā)價
7、值。C C、 該代理點具有發(fā)展?jié)摿Α D、 該代理點必須辦理工商登記。E E、 該代理點所在公司賬號必須能收受本公司所開立之發(fā)票者。(3 3)申請流程:A A、 由業(yè)務(wù)員親訪總代理點,據(jù)實填具客戶資料管理卡,并檢具客戶資料 呈核并評估該代理點的市場潛力以及代理能力的呈報。B B、 由課長復(fù)查該代理點的市場潛力、代理能力及信用狀況據(jù)實簽報復(fù)合意 見,簽核客戶資料管理卡 ,并簽擬信用額度,會同代理商簽署經(jīng)銷合同書 。C C、 由上級經(jīng)理審核客戶資料管理卡,簽核客戶信用限度總額,評定代理 等級,審核經(jīng)銷合同書 。D D、 由總經(jīng)理核對營業(yè)單位匯集上列各項資料后,通知財務(wù)部將該代理點的 賬戶卡列入管
8、理,由營業(yè)本部統(tǒng)籌保管。4 4)注意事項:A A、 經(jīng)核準(zhǔn)的代理點連續(xù)往來滿三個月以上并有實際交易且無不良記錄和無 遲延付款者,始承認為本公司合格的代理點,享有本公司獎勵代理點的福利。B B、 代理點未提供任何人保或物保者,一律以現(xiàn)款交易,概不收票據(jù),亦不 得享有合格代理點的獎勵福利;否則,應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定自負其責(zé)。-可編輯修改-C C、 經(jīng)主管核準(zhǔn)客戶資料管理卡,如有負責(zé)人、遷址等異動事情,由營業(yè)單位填具客戶異動回報單呈核后更正,更正后客戶異動回報單交由營業(yè)本部統(tǒng)籌保 管。D D、 代理點如果想要解除經(jīng)銷代理合同,應(yīng)當(dāng)由各營業(yè)單位主管以內(nèi)部公文單詳注原因,并檢附經(jīng)銷合同書 ,經(jīng)營業(yè)本部主管審
9、核,會財務(wù)部簽注有無未收款 或未兌現(xiàn)票款,再呈總經(jīng)理批示,核準(zhǔn)后收回原合約作廢。17.17.債權(quán)管理。(1 1)具體細則如下:1主管對于各客戶的銷售額、收款額、未收款額等應(yīng)經(jīng)常留意是否異常。2特別要注意把握實物動態(tài), 以免業(yè)務(wù)員對未收貨款、 回收情況等計算錯誤 或作偽賬等。二、外勤人員主要崗位職責(zé)2.業(yè)務(wù)員2.12.1 職位概要: 建立、維護、擴大銷售終端,完成植保機械銷售目標(biāo)、銷售計劃。2.22.2 主要職責(zé):1.1. 為各企業(yè)客戶提供專業(yè)性銷售工作并填寫相關(guān)資料及銷售報表。 利用現(xiàn)在信息化優(yōu)勢, 可能的開發(fā)市場,爭取更多客戶,多給公司增添新鮮血液,激活新市場。2.2. 到植保站、農(nóng)機局、農(nóng)
10、業(yè)局、各企業(yè)去推廣本公司產(chǎn)品,促成銷售,擴大公司產(chǎn)品的覆蓋 率,提成公司品牌知名度;-可編輯修改-3.3.按照企業(yè)計劃進行產(chǎn)品及方案的推廣活動,介紹產(chǎn)品并提供相應(yīng)資料;4.4.參加公司召開的銷售會議或組織的培訓(xùn);5.5.與客戶建立良好關(guān)系,以維護企業(yè)形象。6.6.在業(yè)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)公司任務(wù)、每月完成本職工作。7.7. 每次出差除完成任務(wù)外,把市場信息、產(chǎn)品新款式、當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r、當(dāng)?shù)乜蛻糍Y料、自己 的建議等用書面形式匯報給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。8.8. 對接到的訂單,一定要細致審核(配置、價位、顏色等方面) ,不要出差錯,避免公司損 失。9.9.提高自身素質(zhì)、注意個人形象,言談舉止文明大方,維護公
11、司形象。10.10.多學(xué)習(xí),熟練掌握業(yè)務(wù)各項知識,言出必果,體現(xiàn)公司信譽高于一切。11.11.協(xié)調(diào)主管做好其它工作。12.12. 完成公司交給的其它臨時任務(wù)。13.13. 銷售人員應(yīng)定期提出下列報告:每日的活動情況、每月的訂貨受理內(nèi)容報告、收款計劃, 并填制月銷售計劃表 。-可編輯修改-14.14. 業(yè)務(wù)員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的銷售情況,按期對客戶進行回訪,并填寫客戶回訪報告表 。三、內(nèi)勤人員主要崗位職責(zé)3.關(guān)于客戶名單管理3.13.1 客戶分類: A A 類:與業(yè)務(wù)部門有過業(yè)務(wù)往來的企業(yè)B B 類:主動與我公司聯(lián)絡(luò)過的企業(yè)(包括通過電話、傳真、 emailemail 等通訊工 具與我公司進行聯(lián)絡(luò)) 。
12、C C 類:從其他信息渠道取得的企業(yè)(包括通過網(wǎng)頁、報刊、雜志等) 。3.23.2 增加流程:信息統(tǒng)一反饋至業(yè)務(wù)部(緊可能的注明企業(yè)名稱、電話、傳真、聯(lián)絡(luò)人、地址、郵編等)2業(yè)務(wù)部客戶名單管理員每月月底匯總一次成每月新增客戶名單表,呈部門主管簽字后,將其輸入電腦保存歸類。并總結(jié)歸納填寫客戶檔案,要求存檔,有據(jù)可依。3.33.3 刪減流程:本公司對那些商業(yè)信函退件的公司企業(yè)和長期無反饋的企業(yè)公司進行刪減。其具體流程如下:1信息統(tǒng)一反饋到業(yè)務(wù)部。2業(yè)務(wù)部客戶名單管理員每月月底匯總一次成無效客戶名單,呈主管審核后直接從電腦資料庫中刪除。-可編輯修改-3.43.4 客戶名單的管理:1由客戶名單管理員加
13、設(shè)密碼,并備份于軟盤中,軟盤每月底更新一次。2業(yè)務(wù)人員日常使用:A A、 應(yīng)先填寫客戶名單使用申請表(詳列需要調(diào)用客戶類別、區(qū)域、使用時間、用 途等),呈主管核準(zhǔn)。B B、 客戶名單管理員打印出相應(yīng)內(nèi)容分并登記客戶名單使用登記簿,使用人簽領(lǐng)。C C、 使用人按時歸還,客戶名單管理員應(yīng)負查核追蹤之職。3其他非業(yè)務(wù)部使用:A A、 先向業(yè)務(wù)部提出客戶名單使用申請表,由主管核準(zhǔn)后方可借閱。B B、 客戶名單管理員打印出相應(yīng)內(nèi)容并登記客戶名單使用登記簿,使用人簽領(lǐng)。C C、 當(dāng)日下班前歸還,客戶名單管理員應(yīng)負查核追蹤之職。4客戶名單保密管理視公司其他規(guī)定相關(guān)條款而定。4.關(guān)于接單、訂單受理辦法4.14
14、.1 調(diào)查4.1.14.1.1 事前調(diào)查:內(nèi)勤人員對于對方的付款能力應(yīng)做好事前調(diào)查,并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能滿足對方的訂貨要求,再決定是否接單受理訂貨。-可編輯修改-4.1.24.1.2 調(diào)查事項:下訂單單位的概況。2與下訂單者有交易關(guān)系,并為本公司競爭對象的冋業(yè)者。3下訂單單位與本公司的關(guān)系及以前的訂貨實績、付款情況。4如為第一次交易者,應(yīng)就其經(jīng)歷、負責(zé)人、資金、性格、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目、 每月繳稅能力及交易能力、有無與本公司的冋業(yè)競爭者交易、業(yè)務(wù)內(nèi)容等進行調(diào)查。4.24.2 訂貨方式: 電話與傳真訂貨。2貨款已到與貨款未到的訂單。3當(dāng)面受理的訂單。4.34.3 經(jīng)銷商訂貨下單:1經(jīng)
15、銷商訂貨得以電話通知方式或當(dāng)面通知。2各業(yè)務(wù)部門接受訂貨時,應(yīng)先調(diào)查有無該項庫存,如有庫存即予填具銷貨申請單并注明允許的信用額度及應(yīng)收款項清形,一式兩聯(lián),一聯(lián)送主管簽核,一聯(lián)送財務(wù)部存 查。3各營業(yè)單位主管簽核銷貨申請單時,應(yīng)依據(jù)價格表及信用額度與應(yīng)收款項情形,審核該銷貨價格及該訂單是否超出授信額度。4非授權(quán)價格范圍內(nèi)的受訂或超信額及無經(jīng)銷合同者的受訂,應(yīng)呈上一級權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。5若客戶以現(xiàn)金或支付票據(jù)訂貨時,應(yīng)于銷貨申請單的備注欄內(nèi),注明現(xiàn)金交易。6上述的銷貨申請單,其有關(guān)客戶信用額度的資料,各營業(yè)單位負責(zé)的會計或助理人 員應(yīng)詳實簽注。7銷貨申請單應(yīng)編流水號碼,依序使用,不得有中斷、跳號或亂號
16、的情況,注銷時 須經(jīng)營業(yè)單位主管簽注。-可編輯修改-4.44.4 訂單審核:1業(yè)務(wù)部會同財務(wù)部對經(jīng)銷商信用額度、款項予以確認。2業(yè)務(wù)部會同資材部門對貨物庫存予以確認,并開具發(fā)票及出貨單。3業(yè)務(wù)部會同生產(chǎn)、研發(fā)工程部門對生產(chǎn)要件予以確認。4.54.5 締結(jié)付款條件:1對于以往一向忠實履行條件的舊客戶,可依照慣例認可本交易, 但必須規(guī)定在三個月內(nèi)收回貨款。2與新客戶交易,原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。3即使是舊客戶即已往來的額客戶,仍應(yīng)按照其付款能力的好壞, 采取直接與其簽訂契約的辦法。4對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶,一概不接受代理收款以外的訂貨方式。4.64.6 訂貨確認、
17、變更通知(1 1)生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估,再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容,做好確 認后,迅速發(fā)出訂貨確認。(2 2)負責(zé)受理訂貨的人員在收到前項變更通知后,須立即與訂貨者聯(lián)系,并設(shè)法努力與 訂貨人協(xié)商,使訂貨條件能配合本公司的生產(chǎn)條件。4.74.7 估價單及契約書(1 1)在提出估價單時,應(yīng)先取得所屬主管的裁決認可。(2 2)當(dāng)各項條件已經(jīng)具備,應(yīng)將訂貨報告書,連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資 料一起提交給所屬的主管。-可編輯修改-5.交貨檢驗配送1內(nèi)勤人員對于客戶訂貨的商品的交貨期,依協(xié)商的生產(chǎn)計劃,須經(jīng)常與生產(chǎn)部、研發(fā)工 程部保持聯(lián)絡(luò),以掌握其進度。2內(nèi)勤人員若已于指定交貨日
18、期錢確定可以交貨,應(yīng)主動與客戶聯(lián)系確切的交貨時間。3如果確定訂貨商品的交貨日可能延遲時,應(yīng)事前通知訂貨的客戶以取得其諒解。4內(nèi)勤人員在交貨或配送商品時,應(yīng)對照訂貨單,以確定品名、質(zhì)量、規(guī)格、單價、數(shù)量 包裝及其他事項是否符合。5商品的交貨與配送業(yè)務(wù)由內(nèi)勤人員負責(zé)。6在交貨或配送商品時應(yīng)發(fā)出送貨通知單。7關(guān)于商品交貨、配送后,客戶拒絕收貨、要求退貨及其他抱怨問題,應(yīng)妥善協(xié)商處理或 通知公司業(yè)務(wù)部主管。6.收款6.16.1 收款方式: 收款方式分為平時收款及月結(jié)收款。2各營業(yè)單位于平時收款時,填寫收入日報表,現(xiàn)金或銀行票據(jù)還須注明各款項的現(xiàn)貨單號。3月結(jié)收款時由營業(yè)本部或財務(wù)部印出客戶的應(yīng)收賬款明
19、細表,送至各營業(yè)單位收賬,各收款人員依據(jù)送貨單的回執(zhí)聯(lián)向客戶收取款項后, 并填寫收入日報表 。6.26.2 收款原則:應(yīng)收貨款除依據(jù)有關(guān)的收款規(guī)定外,應(yīng)對照本辦法規(guī)定辦理。2各單位營業(yè)人員應(yīng)確實注意掌握收款的期限。3各單位營業(yè)人員應(yīng)隨時注意所屬客戶的信用情況,以確保收款的執(zhí)行。4各單位營業(yè)人員對所收取的支票,應(yīng)確實檢查支票內(nèi)容的合法性和有效-可編輯修改-性。6.36.3 收款程序:營業(yè)人員收到貨款后,應(yīng)填具繳款明細單,連同貨款呈部門主管簽收后,移交財務(wù)部。2財務(wù)部人員同時應(yīng)每日編具銷貨日報表呈報;如遇有送繳貨款時應(yīng) 同時隨呈收入日報表 。6.46.4 收款時限: 各收款人員應(yīng)于收款的當(dāng)日將款項
20、交至財務(wù)部入賬。2財務(wù)部于次日營業(yè)日內(nèi)將現(xiàn)金、銀行票據(jù)存入公司銀行賬戶。6.56.5 貨款回收辦法6.5.16.5.1 責(zé)任業(yè)務(wù)員遵守事項:1在受理訂貨或提出估價書時,應(yīng)與對方談妥付款條件。2交完貨后在規(guī)定付款期限內(nèi)向客戶提出請款單, 在付款日須落實收款情況, 或寄出繳款 委托函給對方。3經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò),不斷設(shè)法使對方如期付款。6.5.26.5.2 防止呆賬:1在信用制度交易前,應(yīng)徹底做好信用調(diào)查,并決定正確的信用限度異常情況。2應(yīng)及時了解客戶經(jīng)營和交付情況。3交易開始后,須定期性重新研討信用額度。4若發(fā)現(xiàn)異常情況, 應(yīng)立即采取必要措施 (限制銷售, 促進貨款回收, 設(shè)定擔(dān)保物及其他
21、)6.5.36.5.3 提出收款預(yù)定 負責(zé)人應(yīng)于每月月底將訂貨方最近三個月內(nèi)的收款預(yù)定表提供給所屬主管。-可編輯修改-7.出貨7.17.1 依據(jù): 內(nèi)勤人員將出貨單交予資材部,資材倉管依據(jù)出貨單出貨。7.27.2出貨形態(tài): 本公司出貨形態(tài)分以下幾種:經(jīng)銷商訂貨、參展出貨、招標(biāo)。7.37.3 商品調(diào)撥:1本公司商品的調(diào)撥,區(qū)分為工廠調(diào)撥至營業(yè)單位及營業(yè)單位內(nèi)的相互調(diào)撥。2商品的調(diào)撥得由營業(yè)本部主管視市場情況,對所屬各單位作統(tǒng)一的調(diào)配,各營業(yè)單位 間未經(jīng)許可不得擅自互相調(diào)貨。3各營業(yè)單位與營業(yè)本部、 工廠間的商品調(diào)撥, 由所屬營業(yè)單位主管簽具 調(diào)撥申請單 , 匯整后電傳本部簽核同意。4業(yè)管單位依據(jù)
22、核準(zhǔn)的調(diào)撥申請單視各倉庫的庫存狀況,調(diào)配各倉庫的商品調(diào)撥, 并填制配撥單經(jīng)簽準(zhǔn)后執(zhí)行。5配撥單應(yīng)編流水號碼,依序使用,不得有中斷、跳號或亂號的情況,注銷時須經(jīng) 單位主管簽注。6各單位間經(jīng)許可所作的調(diào)撥,除由工廠發(fā)貨外,其運費歸屬概由申請商品撥入單位負 擔(dān)。7.47.4出貨方式:( 1 1)工廠直接出貨至客戶。由工廠直接出貨至客戶時, 由營業(yè)單位依核準(zhǔn) 銷貨申請單 ,填寫送 貨單,經(jīng)主管簽核后,送至工廠由工廠出貨至客戶?!咀ⅰ抗S倉庫發(fā)貨,應(yīng)于每日中午前依核準(zhǔn)后的送貨單于當(dāng)日完成發(fā)貨手續(xù);中午 以后由營業(yè)單位送至的送貨單 ,則于次日中午前完成發(fā)貨手續(xù)。( 2 2)業(yè)務(wù)部出貨送至客戶。由各業(yè)務(wù)部依
23、核準(zhǔn)后的銷貨申請單 ,填寫送貨單 ,經(jīng)主管簽核后,發(fā)貨至客戶處。-可編輯修改-7.57.5 出貨注意事項1出貨一律隨貨開出發(fā)票。2送貨單,應(yīng)連續(xù)編號,不得有中斷、跳號或亂號之情況,因故注銷時,須經(jīng)主管核 準(zhǔn)并簽注。 產(chǎn)品出庫,也應(yīng)當(dāng)填寫出庫單 。3凡無銷售行為的出貨, 由申請出貨的單位填寫 其他出庫單 ,經(jīng)營業(yè)單位主管核準(zhǔn)后 為之。4申請單位出貨中的教育訓(xùn)練、測試及參展等作業(yè),由申請單位填寫成品借用單 ,經(jīng)營業(yè)單位主管核準(zhǔn)后為之。5商品交運時,承辦人員應(yīng)確定辦妥各項運送手續(xù)。6商品的出貨,其運輸?shù)们≌埻羞\行托運,并填寫托運單作為運費核計的依據(jù)。7.67.6 貨物跟蹤: 業(yè)務(wù)部人員跟蹤貨物有無到
24、達經(jīng)銷商處。根據(jù)出貨情況 進行資料建檔及相關(guān)營業(yè)報表的制作。8.回訪8.18.1 目的:調(diào)查市場、研究市場。2了解競爭對手。3客戶保養(yǎng)(電話保養(yǎng)、書面致意、登門拜訪、聯(lián)誼活動、其他):A A、 強化感情聯(lián)系,建立核心客戶。B B、 推動業(yè)務(wù)量。C C、結(jié)清貨款。4開發(fā)新客戶。5新產(chǎn)品推廣。-可編輯修改-6提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。8.28.2回訪對象: 業(yè)務(wù)往來的客戶、目標(biāo)客戶、潛在客戶、同行業(yè)。8.38.3回訪計劃: 業(yè)務(wù)員每月底應(yīng)提出次月回訪計劃書,呈主管審核。8.48.4 回訪準(zhǔn)備:1每月底應(yīng)提出下月客戶回訪計劃書。2回訪前應(yīng)事先與回訪單位取得聯(lián)系。3確定回訪對象。4回訪時應(yīng)攜帶物品的申請
25、及準(zhǔn)備。5回訪時應(yīng)酬費用的申請。8.58.5 回訪注意事項:1服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。2盡可能的建立一定程度的私誼,成為核心客戶。3回訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應(yīng)酬活動。(提前申請)4回訪時發(fā)生的公出、出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。8.68.6 回訪后續(xù)問題:1回訪后應(yīng)于兩日內(nèi)提出客戶回訪報告、拜訪日報表呈主管審核。2回訪過程中答應(yīng)的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)即時進行追蹤處理。3回訪后續(xù)的結(jié)果列入員工考核項目,具體依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。-可編輯修改-9.客訴9.19.1 客訴區(qū)分: 分經(jīng)銷商客訴與其他客戶客訴。9.29.2 經(jīng)銷商客訴處理:1各營業(yè)單位接獲經(jīng)銷商的客訴時,應(yīng)填寫客戶客
26、訴單 ,應(yīng)交由售后服務(wù)部處理。售后服務(wù)部依客訴內(nèi)容視情況來實施檢查,并將處理建議交由主管裁示。2售后服務(wù)部若受器材及技術(shù)上的限制時,將客訴記錄單轉(zhuǎn)回營業(yè)本部售后服務(wù)部,由本部單位人員繼續(xù)處理。9.39.3 其他客戶客訴處理:應(yīng)按照處理經(jīng)銷商客訴的方式流程執(zhí)行。9.49.4 客訴處理原則:1業(yè)務(wù)部內(nèi)勤人員接到客戶客訴時,應(yīng)立即交予售后服務(wù)部進行處理,不得積壓。2在客戶客訴沒有達成的時候,需要時可派遣業(yè)務(wù)員進行協(xié)商處理。10.退貨10.110.1 退貨的種類及判定職責(zé):1品質(zhì)不良。由售后服務(wù)員判定。2外觀不良。由營業(yè)人員判定。3經(jīng)銷商存貨退回。由售后服務(wù)部技術(shù)人員作品質(zhì)判定。4內(nèi)部的參展退回。由業(yè)
27、務(wù)部全權(quán)受理。-可編輯修改-10.210.2 退貨處理:1由負責(zé)的業(yè)務(wù)員填具銷貨退回單 ,呈主管簽字。2商品確認有瑕疵的,接受客戶的退貨辦理。11.推廣11.111.1 推廣方式:1參加與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國際、國內(nèi)的大型植保機械展會,增強產(chǎn)品競爭性。2完善網(wǎng)站頁面, 建立屬于自己的植保機械網(wǎng)站進行網(wǎng)絡(luò)推廣, 并在各大網(wǎng)站投注設(shè)置關(guān) 鍵搜索,建立產(chǎn)品信息順暢傳遞渠道,增加潛在客戶對本公司的關(guān)注度。開發(fā)新客戶, 促成訂單的形成。3參加政府等有關(guān)機構(gòu)舉辦的現(xiàn)場演示會,吸取其他競爭者的優(yōu)點, 吸取經(jīng)驗, 在不斷完善中促進招標(biāo)的成功。4在各業(yè)務(wù)員的回訪客戶期間,大力宣傳公司的產(chǎn)品,提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。11.211.2 推廣的原則:推廣過程中,各類人員要以身作則,維護公司的形象。業(yè)務(wù)部內(nèi)部要相互輔助協(xié)作,為業(yè)務(wù)推廣的成功貢獻出屬于自己的一份力量。四、公共業(yè)務(wù)12.公開招標(biāo)12.112.1 公開招標(biāo)準(zhǔn)備活動:-可編輯修改-(1 1)制作投標(biāo)文件或標(biāo)書應(yīng)答書。標(biāo)準(zhǔn)投標(biāo)文件應(yīng)包含一下三點:
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